预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2020-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2020-02-02
[ 发布日期 ]
2020-02-19
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

日期：2020-02-19

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重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据三定方案我单位的职责是：1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。 4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。 6.负责住房保障工作。 7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。 8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。 11. 负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12. 负责村镇建设。 13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与筑节能管理。 15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。18. 负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科（民防科）、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。下设重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心、重庆市荣昌区住房和城乡综合执法支队、重庆市荣昌区城市管线中心、重庆市荣昌区建设工程质量技术中心、重庆市荣昌区建设工程安全技术中心、重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆、重庆市荣昌区房屋安全鉴定所（重庆市荣昌区白蚁防治所）等7个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》我单位接收了区规划和自然资源局房屋管理及国有土地征收、集体土地征地等职能，接收了区水务局、生态环境局等单位移交的给排水管理职能，组合成立了住房城乡建设委，从区规划和自然资源局转隶事业人员39人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数25940.53万元，其中：一般公共预算拨款25940.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少57878.80万元，主要是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等。

（二）支出预算：2020年年初预算数25940.53万元，其中：国防支出586万元，公共安全支出111.85万元，教育支出8822.61万元，社会保障和就业287.14万元，卫生健康支出471.87万元，节能环保支出7321万元，城乡社区支出8078.36万元，住房保障219.71万元，灾害防治及应急管理支出42万元，支出较去年主要是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入25940.53万元，一般公共预算财政拨款支出25940.53万元，比2019年减少57878.80万元。其中：基本支出2169.84万元，比2019年增加1066.10万元，主要原因是机构改革从区规划和自然资源局转隶事业人员39人，退休人员19人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23770.69万元，比2019年或减少58944.90万元，主要原因是减少棚改还贷和基础设施建设还贷支出等，主要用于棚户区改造、市政道路工程、管网工程、国有土地征收和保障性住房等重点工作。

区住房城乡建委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2019年或减少3696万元，主要原因是减少用于城市环线连接道路工程和基础设施建设还贷等重点工程支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算44.50万元，比2019年增加14.50万元。其中：因公出国（境）费用万元，同2019年相比无变化；公务接待费28.00万元，比2019年增加10万元，主要原因是机构改革，区规划和自然资源局的房屋管理职能移交我单位，并统一管理区房屋征地拆迁中心；公务用车运行维护费16.5万元，比2019年增加4.50万元，主要原因是机构改革，区规划和自然资源局的房屋管理职能移交我单位，并统一管理区房屋征地拆迁中心；公务用车购置费0万元，同2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费445.12万元，比上年增加194.87万元，主要原因为机构改革从区规划和自然资源局转隶人员39人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额101.00万元：政府采购货物预算101.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购101.00万元：政府采购货物预算101.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23770.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王依红联系方式：023-46732821

表一
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	25,940.53	一、本年支出	25,940.53	25,940.53
一般公共预算拨款	25,940.53	国防支出	586.00	586.00
政府性基金预算拨款		公共安全支出	111.85	111.85
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	8,822.61	8,822.61
		社会保障和就业支出	287.14	287.14
二、上年结转		卫生健康支出	471.87	471.87
一般公共预算拨款		节能环保支出	7,321.00	7,321.00
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	8,078.36	8,078.36
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	219.71	219.71
		灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00
		二、结转下年
收入总计	25,940.53	支出合计	25,940.53	25,940.53
		上年结转

表二
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
	合计	25,940.53	2,169.84		23,770.69
203	国防支出	586.00			586.00
20306	国防动员	36.00			36.00
2030603	人民防空	36.00			36.00
20399	其他国防支出	550.00			550.00
2039901	其他国防支出	550.00			550.00
204	公共安全支出	111.85			111.85
20406	司法	111.85			111.85
2040699	其他司法支出	111.85			111.85
20499	其他公共安全支出
2049901	其他公共安全支出
205	教育支出	8,822.61	2.21		8,820.40
20502	普通教育	8,820.40			8,820.40
2050203	初中教育
2050204	高中教育	8,820.40			8,820.40
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050803	培训支出	2.21	2.21
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14
20805	行政事业单位养老支出	287.14	287.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.77	113.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.48	116.48
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	471.87	91.87		380.00
21002	公立医院	300.00			300.00
2100201	综合医院	300.00			300.00
21004	公共卫生	80.00			80.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00			80.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.55	25.55
21099	其他卫生健康支出
2109901	其他卫生健康支出
211	节能环保支出	7,321.00			7,321.00
21103	污染防治	7,321.00			7,321.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,321.00			7,321.00
21199	其他节能环保支出
2119901	其他节能环保支出
212	城乡社区支出	8,078.36	1,646.92		6,431.44
21201	城乡社区管理事务	2,658.36	1,646.92		1,011.44
2120101	行政运行	341.69	341.69
2120102	一般行政管理事务
2120106	工程建设管理	50.00			50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.00			70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,196.66	1,305.22		891.44
21299	其他城乡社区支出	5,420.00			5,420.00
2129901	其他城乡社区支出	5,420.00			5,420.00
213	农林水支出
21307	农村综合改革
2130799	其他农村综合改革支出
220	自然资源海洋气象等支出
22099	其他自然资源海洋气象等支出
2209901	其他自然资源海洋气象等支出
221	住房保障支出	219.71	141.71		78.00
22101	保障性安居工程支出	63.00			63.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00			63.00
22102	住房改革支出	141.71	141.71
2210201	住房公积金	141.71	141.71
22103	城乡社区住宅	15.00			15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00			15.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00			42.00
22401	应急管理事务	42.00			42.00
2240106	安全监管	42.00			42.00
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,169.84	1,724.72	445.12
301	工资福利支出	1,607.97	1,607.97
30101	基本工资	364.97	364.97
30102	津贴补贴	71.57	71.57
30103	奖金	53.96	53.96
30107	绩效工资	595.70	595.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.77	113.77
30109	职业年金缴费	56.89	56.89
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89
30112	其他社会保障缴费	25.43	25.43
30113	住房公积金	141.71	141.71
30114	医疗费	14.88	14.88
30199	其他工资福利支出	102.76	102.76
302	商品和服务支出	446.77	1.65	445.12
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.30		20.30
30208	取暖费
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	176.00		176.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	14.67		14.67
30217	公务接待费	28.00		28.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	43.53		43.53
30229	福利费	21.33		21.33
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	15.29		15.29
30299	其他商品和服务支出	21.65	1.65	20.00
303	对个人和家庭的补助	115.10	115.10
30305	生活补助	83.79	83.79
30307	医疗费补助	26.76	26.76
30309	奖励金	0.27	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27

表四
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
44.50	0.00	16.50	0.00	16.50	28.00

表五
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
203	国防支出
20306	国防动员
2030603	人民防空
20399	其他国防支出
2039901	其他国防支出
204	公共安全支出
20406	司法
2040699	其他司法支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050204	高中教育
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出
21002	公立医院
2100201	综合医院
21004	公共卫生
2100499	其他公共卫生支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110304	固体废弃物与化学品
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120101	行政运行
2120106	工程建设管理
2120109	住宅建设与房地产市场监管
2120199	其他城乡社区管理事务支出
21299	其他城乡社区支出
2129901	其他城乡社区支出
221	住房保障支出
22101	保障性安居工程支出
2210199	其他保障性安居工程支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
22103	城乡社区住宅
2210399	其他城乡社区住宅支出
224	灾害防治及应急管理支出
22401	应急管理事务
2240106	安全监管
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	25,820.53	国防支出	586.00
非税收入安排	120.00	公共安全支出	111.85
预算外资金(专户核拨)		教育支出	8,822.61
纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	287.14
国有资本经营收入		卫生健康支出	471.87
转移支付收入		节能环保支出	7,321.00
事业收入(不含预算外资金)		城乡社区支出	8,078.36
事业单位经营收入		住房保障支出	219.71
其他各项收入		灾害防治及应急管理支出	42.00
本年收入总计	25,940.53	本年支出合计	25,940.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	25,940.53	支出合计	25,940.53

表七
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	25,940.53		25,940.53
203	国防支出	586.00		586.00
20306	国防动员	36.00		36.00
2030603	人民防空	36.00		36.00
20399	其他国防支出	550.00		550.00
2039901	其他国防支出	550.00		550.00
204	公共安全支出	111.85		111.85
20406	司法	111.85		111.85
2040699	其他司法支出	111.85		111.85
205	教育支出	8,822.61		8,822.61
20502	普通教育	8,820.40		8,820.40
2050204	高中教育	8,820.40		8,820.40
20508	进修及培训	2.21		2.21
2050803	培训支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	287.14		287.14
20805	行政事业单位养老支出	287.14		287.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.77		113.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89		56.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.48		116.48
210	卫生健康支出	471.87		471.87
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	91.87		91.87
2101101	行政单位医疗	12.51		12.51
2101102	事业单位医疗	47.94		47.94
2101103	公务员医疗补助	5.89		5.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.55		25.55
211	节能环保支出	7,321.00		7,321.00
21103	污染防治	7,321.00		7,321.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,321.00		7,321.00
212	城乡社区支出	8,078.36		8,078.36
21201	城乡社区管理事务	2,658.36		2,658.36
2120101	行政运行	341.69		341.69
2120106	工程建设管理	50.00		50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.00		70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,196.66		2,196.66
21299	其他城乡社区支出	5,420.00		5,420.00
2129901	其他城乡社区支出	5,420.00		5,420.00
221	住房保障支出	219.71		219.71
22101	保障性安居工程支出	63.00		63.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00		63.00
22102	住房改革支出	141.71		141.71
2210201	住房公积金	141.71		141.71
22103	城乡社区住宅	15.00		15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
22401	应急管理事务	42.00		42.00
2240106	安全监管	42.00		42.00

表八
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表
																					单位：万元
科目编码	科目名称				合计	基本支出				项目支出				上缴上级支出			事业单位经营支出				对下级单位补助支出
	合计				25,940.53	2,169.84				23,770.69
203	国防支出				586.00					586.00
20306	国防动员				36.00					36.00
2030603	人民防空				36.00					36.00
20399	其他国防支出				550.00					550.00
2039901	其他国防支出				550.00					550.00
204	公共安全支出				111.85					111.85
20406	司法				111.85					111.85
2040699	其他司法支出				111.85					111.85
205	教育支出				8,822.61	2.21				8,820.40
20502	普通教育				8,820.40					8,820.40
2050204	高中教育				8,820.40					8,820.40
20508	进修及培训				2.21	2.21
2050803	培训支出				2.21	2.21
208	社会保障和就业支出				287.14	287.14
20805	行政事业单位养老支出				287.14	287.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				113.77	113.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				56.89	56.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出				116.48	116.48
210	卫生健康支出				471.87	91.87				380.00
21002	公立医院				300.00					300.00
2100201	综合医院				300.00					300.00
21004	公共卫生				80.00					80.00
2100499	其他公共卫生支出				80.00					80.00
21011	行政事业单位医疗				91.87	91.87
2101101	行政单位医疗				12.51	12.51
2101102	事业单位医疗				47.94	47.94
2101103	公务员医疗补助				5.89	5.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出				25.55	25.55
211	节能环保支出				7,321.00					7,321.00
21103	污染防治				7,321.00					7,321.00
2110304	固体废弃物与化学品				7,321.00					7,321.00
212	城乡社区支出				8,078.36	1,646.92				6,431.44
21201	城乡社区管理事务				2,658.36	1,646.92				1,011.44
2120101	行政运行				341.69	341.69
2120106	工程建设管理				50.00					50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管				70.00					70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出				2,196.66	1,305.22				891.44
21299	其他城乡社区支出				5,420.00					5,420.00
2129901	其他城乡社区支出				5,420.00					5,420.00
221	住房保障支出				219.71	141.71				78.00
22101	保障性安居工程支出				63.00					63.00
2210199	其他保障性安居工程支出				63.00					63.00
22102	住房改革支出				141.71	141.71
2210201	住房公积金				141.71	141.71
22103	城乡社区住宅				15.00					15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出				15.00					15.00
224	灾害防治及应急管理支出				42.00					42.00
22401	应急管理事务				42.00					42.00
2240106	安全监管				42.00					42.00
表九
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表
																		单位：万元
项目		合计		上年结转			一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算				事业单位经营收入预算		其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
												非教育收费收入预算			教育收费收入预算
总计:		101.00		0.00			101.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
货物类		101.00					101.00		0.00		0.00	0.00				0.00		0.00
服务类
工程类
表十
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会国有资本经营收支预算表
																			单位：万元
收入								支出
项目			预算数					项目					合计						国有资本经营预算拨款
一、本年收入								一、本年支出
国有资本经营预算拨款								国防支出
								公共安全支出
								教育支出
								社会保障和就业支出
二、上年结转								卫生健康支出
国有资本经营预算拨款								节能环保支出
								城乡社区支出
								住房保障支出
								灾害防治及应急管理支出
								二、结转下年
收入总计								支出合计
								上年结转
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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