重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 2019年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500226MB1686630N/2020-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ]	2019-02-16	[ 发布日期 ]	2019-02-19

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）荣昌区住房和城乡建委主要职责：承担规范城乡建设管理秩序的职责；负责推进统筹城乡建设；负责培育和规范城乡建设投融资市场；承担监督管理勘察、设计市场的职责；承担监督管理建筑市场的职责；监督管理建设工程招标投标活动；负责市重点工程建设监督管理；负责城市基础设施建设管理；负责住房建设和房地产开发建设的监督管理；负责规范和指导村镇建设；承担推进城乡建设科技进步的职责；承担推进建筑节能的职责；负责城乡档案管理工作；承担城乡建设系统培训和引进人才工作；承担建筑工程专业技术资格评审工作；开展城乡建设交流与合作；承办区政府交办的其他事项。按照荣委发〔2019〕1号文件《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》要求，将城乡建设委员会的职责，国土资源和房屋管理局的房屋管理等职责整合，组建区住房和城乡建设委员会，现已挂牌。

（二）由于改革没有到位，现住房和城乡建委内设机构暂未调整，仍沿用原城乡建委内设机构，城乡建委设7个内设机构，分别是办公室、村镇建设科、市政基础设施建设科、建筑管理科、勘察设计科、科技节能科、计划财务科,辖4个事业单位，分别是城乡建设档案馆、建设安全监督站、建筑质量监督站、建设监督大队。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 83819.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 83819.33万元，比2018年增加 82682.09 万元。其中：基本支出 1103.74 万元，比2018年增加158.5 万元，主要原因是增加了人员，增长了人员工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 82715.59 万元，比2018年增加 82523.59 万元，主要原因是增加了棚改还贷和基础设施建设还贷支出等，主要用于归还棚户区改造购买服务还贷和基础设施改造还贷等重点工作。

2019年政府性基金预算收入 3696 万元，政府性基金预算支出 3696 万元，比2018年增加2505 万元，主要原因是增加基础设施建设还贷和基础设施建设支出，主要用于城市环线连接道路工程和基础设施建设还贷等重点工程。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 30 万元，比2018年减少15 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，；公务接待费 18 万元，比2018年减少 15 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比2018年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元；主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定减少不必要的接待。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费250.25 万元，比上年预算增加 30.6 万元，增长13.93 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

100万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

王依红 023-46732821

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	83,819.33	合计	87,515.33
政府性基金预算拨款收入	3,696.00	住房保障支出	69.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8,048.92
事业收入		国防支出	425.00
事业单位经营收入		公共安全支出	7,300.00
其他收入		灾害防治及应急管理支出	20.00
		节能环保支出	8,000.00
		教育支出	30,061.32
		自然资源海洋气象等支出	3,000.00
		社会保障和就业支出	9,671.97
		农林水支出	8,000.00
		城乡社区支出	12,919.06


本年收入合计	87,515.33	本年支出合计	87,515.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	87,515.33	支出总计	87,515.33

表2

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门收入总体情况表
																														单位：万元
科目												合计					一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称																								金额	其中：教育收费
		合计										87,515.33					83,819.33					3,696.00
203		国防支出										425.00					425.00
20306		国防动员										425.00					425.00
2030603		人民防空										425.00					425.00
204		公共安全支出										7,300.00					7,300.00
20499		其他公共安全支出										7,300.00					7,300.00
2049901		其他公共安全支出										7,300.00					7,300.00
205		教育支出										30,061.32					30,061.32
20502		普通教育										10,556.00					10,556.00
2050203		初中教育										2,556.00					2,556.00
2050204		高中教育										8,000.00					8,000.00
20508		进修及培训										5.32					5.32
2050803		培训支出										5.32					5.32
20509		教育费附加安排的支出										3,500.00					3,500.00
2050999		其他教育费附加安排的支出										3,500.00					3,500.00
20599		其他教育支出										16,000.00					16,000.00
2059999		其他教育支出										16,000.00					16,000.00
208		社会保障和就业支出										9,671.97					9,671.97
20805		行政事业单位离退休										171.97					171.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										71.00					71.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										28.40					28.40
2080599		其他行政事业单位离退休支出										72.58					72.58
20899		其他社会保障和就业支出										9,500.00					9,500.00
2089901		其他社会保障和就业支出										9,500.00					9,500.00
210		卫生健康支出										8,048.92					8,048.92
21011		行政事业单位医疗										48.92					48.92
2101101		行政单位医疗										17.88					17.88
2101102		事业单位医疗										24.98					24.98
2101103		公务员医疗补助										6.06					6.06
21099		其他卫生健康支出										8,000.00					8,000.00
2109901		其他卫生健康支出										8,000.00					8,000.00
211		节能环保支出										8,000.00					8,000.00
21199		其他节能环保支出										8,000.00					8,000.00
2119901		其他节能环保支出										8,000.00					8,000.00
212		城乡社区支出										12,919.06					9,223.06					3,696.00
21201		城乡社区管理事务										1,241.06					1,241.06
2120101		行政运行										481.67					481.67
2120102		一般行政管理事务										50.00					50.00
2120106		工程建设管理										50.00					50.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出										659.39					659.39
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出										3,696.00										3,696.00
2120801		征地和拆迁补偿支出										782.00										782.00
2120803		城市建设支出										2,914.00										2,914.00
21299		其他城乡社区支出										7,982.00					7,982.00
2129901		其他城乡社区支出										7,982.00					7,982.00
213		农林水支出										8,000.00					8,000.00
21307		农村综合改革										8,000.00					8,000.00
2130799		其他农村综合改革支出										8,000.00					8,000.00
220		自然资源海洋气象等支出										3,000.00					3,000.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出										3,000.00					3,000.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出										3,000.00					3,000.00
221		住房保障支出										69.05					69.05
22102		住房改革支出										69.05					69.05
2210201		住房公积金										69.05					69.05
224		灾害防治及应急管理支出										20.00					20.00
22401		应急管理事务										20.00					20.00
2240106		安全监管										20.00					20.00
表3

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年部门支出总体情况表
																								单位：万元
科目编码		科目名称			合计	基本支出					项目支出					上缴上级支出					事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计			87,515.33	1,103.74					86,411.59
203		国防支出			425.00						425.00
20306		国防动员			425.00						425.00
2030603		人民防空			425.00						425.00
204		公共安全支出			7,300.00						7,300.00
20499		其他公共安全支出			7,300.00						7,300.00
2049901		其他公共安全支出			7,300.00						7,300.00
205		教育支出			30,061.32	5.32					30,056.00
20502		普通教育			10,556.00						10,556.00
2050203		初中教育			2,556.00						2,556.00
2050204		高中教育			8,000.00						8,000.00
20508		进修及培训			5.32	5.32
2050803		培训支出			5.32	5.32
20509		教育费附加安排的支出			3,500.00						3,500.00
2050999		其他教育费附加安排的支出			3,500.00						3,500.00
20599		其他教育支出			16,000.00						16,000.00
2059999		其他教育支出			16,000.00						16,000.00
208		社会保障和就业支出			9,671.97	171.97					9,500.00
20805		行政事业单位离退休			171.97	171.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.00	71.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			28.40	28.40
2080599		其他行政事业单位离退休支出			72.58	72.58
20899		其他社会保障和就业支出			9,500.00						9,500.00
2089901		其他社会保障和就业支出			9,500.00						9,500.00
210		卫生健康支出			8,048.92	48.92					8,000.00
21011		行政事业单位医疗			48.92	48.92
2101101		行政单位医疗			17.88	17.88
2101102		事业单位医疗			24.98	24.98
2101103		公务员医疗补助			6.06	6.06
21099		其他卫生健康支出			8,000.00						8,000.00
2109901		其他卫生健康支出			8,000.00						8,000.00
211		节能环保支出			8,000.00						8,000.00
21199		其他节能环保支出			8,000.00						8,000.00
2119901		其他节能环保支出			8,000.00						8,000.00
212		城乡社区支出			12,919.06	808.47					12,110.59
21201		城乡社区管理事务			1,241.06	808.47					432.59
2120101		行政运行			481.67	338.70					142.97
2120102		一般行政管理事务			50.00						50.00
2120106		工程建设管理			50.00						50.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出			659.39	469.77					189.62
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			3,696.00						3,696.00
2120801		征地和拆迁补偿支出			782.00						782.00
2120803		城市建设支出			2,914.00						2,914.00
21299		其他城乡社区支出			7,982.00						7,982.00
2129901		其他城乡社区支出			7,982.00						7,982.00
213		农林水支出			8,000.00						8,000.00
21307		农村综合改革			8,000.00						8,000.00
2130799		其他农村综合改革支出			8,000.00						8,000.00
220		自然资源海洋气象等支出			3,000.00						3,000.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出			3,000.00						3,000.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出			3,000.00						3,000.00
221		住房保障支出			69.05	69.05
22102		住房改革支出			69.05	69.05
2210201		住房公积金			69.05	69.05
224		灾害防治及应急管理支出			20.00						20.00
22401		应急管理事务			20.00						20.00
2240106		安全监管			20.00						20.00
表4

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019财政拨款收支总体情况表



																							单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目			合计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入				87,515.33		合计			87,515.33					83,819.33				3,696.00
一般公共预算拨款				83,819.33		国防支出			425.00					425.00
政府性基金预算拨款				3,696.00		公共安全支出			7,300.00					7,300.00
国有资本经营预算拨款						教育支出			30,061.32					30,061.32
						社会保障和就业支出			9,671.97					9,671.97
二、上年结转						卫生健康支出			8,048.92					8,048.92
一般公共预算拨款						节能环保支出			8,000.00					8,000.00
政府性基金预算拨款						城乡社区支出			12,919.06					9,223.06				3,696.00
国有资本经营预算拨款						农林水支出			8,000.00					8,000.00
						自然资源海洋气象等支出			3,000.00					3,000.00
						住房保障支出			69.05					69.05
						灾害防治及应急管理支出			20.00					20.00


						二、结转下年

收入总计				87,515.33		支出总计			87,515.33					83,819.33				3,696.00
表5

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算支出情况表



																			单位：万元
功能分类科目							2018年预算数			2019年预算数
科目编码	科目名称									小计					基本支出				项目支出
	合计									83,819.33					1,103.74				82,715.59
203	国防支出									425.00									425.00
20306	国防动员									425.00									425.00
2030603	人民防空									425.00									425.00
204	公共安全支出									7,300.00									7,300.00
20499	其他公共安全支出									7,300.00									7,300.00
2049901	其他公共安全支出									7,300.00									7,300.00
205	教育支出									30,061.32					5.32				30,056.00
20502	普通教育									10,556.00									10,556.00
2050203	初中教育									2,556.00									2,556.00
2050204	高中教育									8,000.00									8,000.00
20508	进修及培训									5.32					5.32
2050803	培训支出									5.32					5.32
20509	教育费附加安排的支出									3,500.00									3,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出									3,500.00									3,500.00
20599	其他教育支出									16,000.00									16,000.00
2059999	其他教育支出									16,000.00									16,000.00
208	社会保障和就业支出									9,671.97					171.97				9,500.00
20805	行政事业单位离退休									171.97					171.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									71.00					71.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									28.40					28.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出									72.58					72.58
20899	其他社会保障和就业支出									9,500.00									9,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出									9,500.00									9,500.00
210	卫生健康支出									8,048.92					48.92				8,000.00
21011	行政事业单位医疗									48.92					48.92
2101101	行政单位医疗									17.88					17.88
2101102	事业单位医疗									24.98					24.98
2101103	公务员医疗补助									6.06					6.06
21099	其他卫生健康支出									8,000.00									8,000.00
2109901	其他卫生健康支出									8,000.00									8,000.00
211	节能环保支出									8,000.00									8,000.00
21199	其他节能环保支出									8,000.00									8,000.00
2119901	其他节能环保支出									8,000.00									8,000.00
212	城乡社区支出									9,223.06					808.47				8,414.59
21201	城乡社区管理事务									1,241.06					808.47				432.59
2120101	行政运行									481.67					338.70				142.97
2120102	一般行政管理事务									50.00									50.00
2120106	工程建设管理									50.00									50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出									659.39					469.77				189.62
21299	其他城乡社区支出									7,982.00									7,982.00
2129901	其他城乡社区支出									7,982.00									7,982.00
213	农林水支出									8,000.00									8,000.00
21307	农村综合改革									8,000.00									8,000.00
2130799	其他农村综合改革支出									8,000.00									8,000.00
220	自然资源海洋气象等支出									3,000.00									3,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出									3,000.00									3,000.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出									3,000.00									3,000.00
221	住房保障支出									69.05					69.05
22102	住房改革支出									69.05					69.05
2210201	住房公积金									69.05					69.05
224	灾害防治及应急管理支出									20.00									20.00
22401	应急管理事务									20.00									20.00
2240106	安全监管									20.00									20.00
表6

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算基本支出情况表
																				单位：万元
经济分类科目								2019年基本支出
科目编码			科目名称					合计					人员经费							公用经费
			合计					1,103.74					853.49							250.25
301			工资福利支出					785.19					780.03							5.15
30101			基本工资					178.26					178.26
30102			津贴补贴					65.43					65.43
30103			奖金					11.44					11.44
30107			绩效工资					99.86					99.86
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					71.00					71.00
30109			职业年金缴费					28.40					28.40
30110			职工基本医疗保险缴费					30.17					30.17
30111			公务员医疗补助缴费					6.06					6.06
30112			其他社会保障缴费					12.25					7.10							5.15
30113			住房公积金					69.05					69.05
30114			医疗费					7.36					7.36
30199			其他工资福利支出					205.90					205.90
302			商品和服务支出					246.24					1.15							245.09
30201			办公费					12.00												12.00
30205			水费					0.60												0.60
30206			电费					13.00												13.00
30207			邮电费					27.35												27.35
30211			差旅费					75.40												75.40
30213			维修(护)费					2.00												2.00
30215			会议费					2.00												2.00
30216			培训费					10.32												10.32
30217			公务接待费					18.00												18.00
30226			劳务费					5.00												5.00
30228			工会经费					24.26												24.26
30229			福利费					10.65												10.65
30231			公务用车运行维护费					12.00												12.00
30239			其他交通费用					14.51												14.51
30299			其他商品和服务支出					19.15					1.15							18.00
303			对个人和家庭的补助					72.31					72.31
30305			生活补助					0.78					0.78
30307			医疗费补助					20.25					20.25
30309			奖励金					0.10					0.10
30399			其他对个人和家庭的补助支出					51.18					51.18

表7

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

30.00

12.00

18.00

表8

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2019年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

3,696.00

212

城乡社区支出

3,696.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,696.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

782.00

2120803

城市建设支出

2,914.00

表9

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

国有资本经营预算拨款

二、上年结转

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

支出总计

表10

2019年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号

单位名称

联系人

办公电话

手机

重庆市荣昌区住房和

城乡建设委员会

负责人

林贤益

46741446

13509473038

经办人

王依红

46732821

13637822309

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