重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我单位的职责是：1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策， 拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。 负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。 4.负责建筑行业的监督管理。 负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。 6.负责住房保障工作。 7.负责城市基础设施建设。 协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。 8.负责城市提升工作的全面统筹， 强化统筹职责， 提升统筹能力 。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、 城市和农村排水与污水处理的监督管理。 11. 负责推进城市修补和有机更新。 负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。 统筹推进城市棚户区改造。12. 负责村镇建设。 13.负责建设科技推广应用 。14.负责绿色建筑与筑节能管理。 15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法， 具体交由相关行政执法队伍承担， 并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理， 指导行业人才队伍建设。18. 负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、 直属单位和行业社会组织党建工作。20. 完成区委、 区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。本单位包含办公室（ 审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与 行政审批科（ 质量安全科）、城市建设管理科（ 民防科）、 供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。下设重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心、重庆市荣昌区住房和城乡综合执法支队、重庆市荣昌区城市管线中心、重庆市荣昌区建设工程质量技术中心、重庆市荣昌区建设工程安全技术中心、重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆、重庆市荣昌区房屋安全鉴定所（重庆市荣昌区白蚁防治所）等7个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数67901.20万元，其中：一般公共预算拨款67901.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41960.67万元，主要是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费拨款增加41960.67万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数67901.20万元，其中：国防支出929万元，教育支出11.96万元，社会保障和就业323.39万元，卫生健康支出102.06万元，节能环保支出4170万元，城乡社区支出15913.69万元，住房保障46409.09万元，灾害防治及应急管理支出42万元。支出较去年增加41960.67万元，主要是基本支出增加291.54万元，项目支出增加41669.13万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入67901.20万元，一般公共预算财政拨款支出67901.20万元，比2020年增加41960.67万元。其中：基本支出2461.38万元，比2020年增加291.54万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65439.82万元，比2020年增加41669.13万元，主要原因是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费拨款增加等，主要用于棚户区改造、市政道路工程、管网工程、征地征收和保障性住房、路口整治等重点工作。
区住房城乡建委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算41.00万元，比2020年减少3.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2020年相比无变化；公务接待费25.00万元，比2020年减少3.00万元，主要原因是减少不必要接待支出；公务用车运行维护费16.00万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是合理安排用车；公务用车购置费0万元，同2019年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费487.95万元，比上年增加41.80万元，主要原因为人员增加，故运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额165.00万元：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购165.00万元：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65439.82万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王依红 联系方式：023-46732821
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算明细表
10、国有资本经营收支预算表
11、单位预算整体绩效目标表
|
表一 | |||||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
67,901.20 |
一、本年支出 |
67,901.20 |
67,901.20 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
67,901.20 |
国防支出 |
929.00 |
929.00 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
11.96 |
11.96 |
||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
323.39 |
323.39 |
||||
|
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|||||
|
二、上年结转 |
节能环保支出 |
4,170.00 |
4,170.00 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
城乡社区支出 |
15,913.69 |
15,913.69 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
住房保障支出 |
46,409.09 |
46,409.09 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
67,901.20 |
支出合计 |
67,901.20 |
67,901.20 |
|||
|
上年结转 |
|||||||
|
表二 | |||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
67,901.20 |
2,461.38 |
65,439.82 | ||
|
203 |
国防支出 |
929.00 |
929.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
929.00 |
929.00 | ||
|
2030603 |
人民防空 |
929.00 |
929.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
11.96 |
11.96 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
11.96 |
11.96 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
11.96 |
11.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.39 |
323.39 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
323.39 |
323.39 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.55 |
127.55 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.07 |
132.07 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.96 |
54.96 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.28 |
28.28 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4,170.00 |
4,170.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
4,170.00 |
4,170.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
3,870.00 |
3,870.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
300.00 |
300.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,913.69 |
1,860.88 |
14,052.82 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,198.38 |
1,860.88 |
337.50 | |
|
2120101 |
行政运行 |
353.52 |
353.52 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
82.50 |
82.50 | ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
85.00 |
85.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,677.36 |
1,507.36 |
170.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,391.44 |
3,391.44 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,391.44 |
3,391.44 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,123.88 |
10,123.88 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,123.88 |
10,123.88 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46,409.09 |
163.09 |
46,246.00 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
46,231.00 |
46,231.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
46,186.00 |
46,186.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.00 |
45.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.09 |
163.09 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.09 |
163.09 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.00 |
15.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.00 |
15.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
42.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
42.00 |
42.00 | ||
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
2,461.38 |
1,973.43 |
487.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,842.73 |
1,842.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
408.23 |
408.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.48 |
73.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.12 |
62.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
715.89 |
715.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.55 |
127.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.78 |
63.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.76 |
67.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.02 |
6.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.53 |
28.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
163.09 |
163.09 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
109.96 |
109.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
487.95 |
487.95 | |
|
30201 |
办公费 |
52.00 |
52.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
23.30 |
23.30 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
183.00 |
183.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
15.96 |
15.96 | |
|
30217 |
公务接待费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
21.00 |
21.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
50.57 |
50.57 | |
|
30229 |
福利费 |
23.92 |
23.92 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.58 |
15.58 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.63 |
25.63 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.70 |
130.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
103.28 |
103.28 |
|
|
表四 | |||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
41.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
25.00 |
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
|
203 |
国防支出 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
|||
|
2030603 |
人民防空 |
|||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
|||
|
2110302 |
水体 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
|||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
|||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
67,781.20 |
国防支出 |
929.00 |
|
非税收入安排 |
120.00 |
教育支出 |
11.96 |
|
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
323.39 | |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
102.06 | |
|
国有资本经营收入 |
节能环保支出 |
4,170.00 | |
|
转移支付收入 |
城乡社区支出 |
15,913.69 | |
|
事业收入(不含预算外资金) |
住房保障支出 |
46,409.09 | |
|
事业单位经营收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 | |
|
其他各项收入 |
|||
|
本年收入总计 |
67,901.20 |
本年支出合计 |
67,901.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转结余 |
|||
|
收入总计 |
67,901.20 |
支出合计 |
67,901.20 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合 计 |
67,901.20 |
67,901.20 |
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
929.00 |
929.00 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
929.00 |
929.00 |
||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
929.00 |
929.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
11.96 |
11.96 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.96 |
11.96 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.96 |
11.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.39 |
323.39 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
323.39 |
323.39 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.55 |
127.55 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.07 |
132.07 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.96 |
54.96 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.28 |
28.28 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4,170.00 |
4,170.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,170.00 |
4,170.00 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
3,870.00 |
3,870.00 |
||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
300.00 |
300.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,913.69 |
15,913.69 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,198.38 |
2,198.38 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
353.52 |
353.52 |
||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
82.50 |
82.50 |
||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
85.00 |
85.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,677.36 |
1,677.36 |
||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,391.44 |
3,391.44 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,391.44 |
3,391.44 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,123.88 |
10,123.88 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,123.88 |
10,123.88 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46,409.09 |
46,409.09 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
46,231.00 |
46,231.00 |
||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
46,186.00 |
46,186.00 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.09 |
163.09 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.09 |
163.09 |
||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
42.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
42.00 |
42.00 |
||||||||
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合 计 |
67,901.20 |
2,461.38 |
65,439.82 |
||||
|
203 |
国防支出 |
929.00 |
929.00 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
929.00 |
929.00 |
||||
|
2030603 |
人民防空 |
929.00 |
929.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
11.96 |
11.96 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.96 |
11.96 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.96 |
11.96 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.39 |
323.39 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
323.39 |
323.39 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.55 |
127.55 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.07 |
132.07 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.96 |
54.96 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.28 |
28.28 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
4,170.00 |
4,170.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
4,170.00 |
4,170.00 |
||||
|
2110302 |
水体 |
3,870.00 |
3,870.00 |
||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,913.69 |
1,860.88 |
14,052.82 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,198.38 |
1,860.88 |
337.50 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
353.52 |
353.52 |
||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
82.50 |
82.50 |
||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
85.00 |
85.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,677.36 |
1,507.36 |
170.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,391.44 |
3,391.44 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,391.44 |
3,391.44 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,123.88 |
10,123.88 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,123.88 |
10,123.88 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
46,409.09 |
163.09 |
46,246.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
46,231.00 |
46,231.00 |
||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
46,186.00 |
46,186.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.09 |
163.09 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.09 |
163.09 |
||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
服务类 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程类 |
||||||||||
|
表十 | |||||
|
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会国有资本经营收支预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 | |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||||
|
教育支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
|||||
|
卫生健康支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
节能环保支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
城乡社区支出 |
||||
|
住房保障支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
支出合计 |
||||
|
上年结转 |
|||||
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | |||||
|
表十一 | |||||
|
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位名称） |
支出预算总量 |
||||
|
其中：部门预算支出 |
|||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
渝菜坊征收 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
4,400 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
涉及权利人40户、房屋建筑面积4500平方米 |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌府〔2020〕31号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成协议签订工作 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造面积 |
平方米 |
4500 |
||||||
|
产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
45 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
淤泥处置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
600 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
排水管网清淤200公里 |
||||||||
|
立项依据 |
依据排水管网普查成果 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
150000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
疏通管道 |
公里 |
200 |
||||||
|
联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
46785900 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区北部片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
910 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区广顺顺河街片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
1,520 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
还贷本息 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
工程前期费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
50 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
完成各项工程的前期费用。 |
||||||||
|
立项依据 |
保证各项工程顺利进行。 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
保证各项目的顺利进行。 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
零星工程项目个数 |
个 |
8 |
||||||
|
效益 |
完成质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
效益 |
支出成本 |
万元 |
300 |
||||||
|
联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
畜科院84户房屋改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
134 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
涉及权利人84户、房屋建筑面积11570平方米 |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌府〔2020〕39号、2019年棚改计划 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成协议签订工作 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造面积 |
平方米 |
11151.12 |
||||||
|
效益 |
改造户数 |
户 |
84 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
昌州街道王家坪安置点征地 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
287 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
经渝府地〔2019〕1157号文件批准，实施昌州街道王家坪村安置点征地项目，共征收原王家坪村1、2社集体土地52.3695亩，按规定对征地人员进行安置。 |
||||||||
|
立项依据 |
渝府地〔2019〕1157号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
实施昌州街道王家坪安置点征地项目原王家坪村1.2社人员安置补助费、社保费（共48人，按5.5万元/人计算） |
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|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
68 |
||||||
|
产出 |
改造面积 |
万平方米 |
3.49 |
||||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
联系人： |
赵英 |
联系电话： |
46785051 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区广盘片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
32,200 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
效益 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
棚户区改造二期项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
736 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
还贷本息 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
学院路小学征收 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
254 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
涉及权利人25户，房屋建筑面积1897.95平方米 |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委办公室、区政府办公室专题会议纪要〔2020〕第4期 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成协议签订工作 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造面积 |
平方米 |
1897.95 |
||||||
|
产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
25 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区西部片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
6,400 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
广顺河包仁义片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
500 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
还贷本息 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
联系人： |
舒春香 |
联系电话： |
46739128 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
集体土地租地资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
82.76 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府租用昌州街道杜家坝社区原王家坪村1社，原得胜村2、3、4、5、7、8社土地492.6363亩，按临时用地协议支付租金。 |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
360 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造面积 |
万平方米 |
32.8164 |
||||||
|
联系人： |
廖卫 |
联系电话： |
46782267 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
污泥无害化处置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
600 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
城镇污水处理厂 |
||||||||
|
立项依据 |
《污泥和有机废料无害处处置项目合作协议》 |
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|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
50000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
受益年限 |
年 |
10 |
||||||
|
联系人： |
付勇 |
联系电话： |
46781903 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区人民公园人防地下车库屋面绿化工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
118 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
本工程位于重庆市荣昌区，景观设计总面积约10680.97㎡，其中硬质铺装及车行道约2565.37㎡，绿化面积约8115.60㎡，包括场地铺装、雨蓬、坐凳、景观给排水、景观照明、绿化设计等。 |
||||||||
|
立项依据 |
城市发展需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
按时完成率 |
% |
100 |
||||||
|
满意度 |
群众满意度 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
于道明 |
联系电话： |
46230710 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
路口整治资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
3,000 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
完成五个路口整治的大部分工作。 |
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|
立项依据 |
城市发展需要。 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
各路口整治工作完成大部分。 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
200000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
城区管网运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
200 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
维修、疏通管道400公里，更换井盖1000个 |
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|
立项依据 |
城市发展需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
解决超负荷运行，多处污水渗漏直排入河的情况 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
按时完成率 |
% |
100 |
||||||
|
满意度 |
群众满意度 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
46785900 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
2008—2019年征地项目社保差额 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
4,068.82 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
按渝人社办[1020]165号文件，经过对2008年至2018年征地项目清理，应由财政承担的区级项目共32宗，未缴纳的土地补偿费80%差额共40688248.2元。 |
||||||||
|
立项依据 |
渝人社办[1020]165号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按渝人社办[1020]165号文件，经过对2008年至2018年征地项目清理，应由财政承担的区级项目土地补偿费80%差额部分进行补缴。 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
15000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
效益 |
改造拆迁户数 |
户 |
2250 |
||||||
|
联系人： |
赵英 |
联系电话： |
46785051 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
镇街污水处理服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
2,100 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
镇街污水处理厂污水处理服务 |
||||||||
|
立项依据 |
《乡镇污水处理设施建设运营合同》 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
80000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
受益年限 |
年 |
5 |
||||||
|
联系人： |
付勇 |
联系电话： |
46781903 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
供水、排水水质监测 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
200 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（荣委办发〔2019〕80号 ）中供排水科职责：“承担城市供水的监督管理、城市二次供水管理和城市供水水质监督管理。”" |
||||||||
|
立项依据 |
"根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
质量检测达标率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
完成方案个数 |
个 |
5 |
||||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
80000 |
||||||
|
联系人： |
付勇 |
联系电话： |
46781903 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区人民公园人防地下车库工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
700 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
建设地下负一、二层车库17353.6平方米；屋面绿化11700平方米；下穿通道4x3x30。 |
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|
立项依据 |
荣发改发【2015】752号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
按时完成率 |
% |
100 |
||||||
|
满意度 |
群众满意度 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
于道明 |
联系电话： |
46230710 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
城北加油站征收 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
479 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
根据荣规委纪要2019-3，该项目房屋征收资金由中油川荣公司保障，政府收益380万元土地出让金。现中油公司共支付15689039.79元（征收补偿总费用6621147.50元和土地摘牌是交财政的9594100.00元），由财政安排资金退还中油公司4788187.29元（15689039.79-政府收益的3800000.00元-征收资金6621147.50元） |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌府〔2019〕110号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成协议签订工作，支付补偿款 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造面积 |
平方米 |
1099 |
||||||
|
产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
2 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
小滩桥片区征收 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
14.29 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
支付2020年7月到2021年12月共18个月超期过渡费，每月超期过渡费；7921.20元，计142582元。 |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌府〔2011〕434号 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按协议支付超期过渡费 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
改造面积 |
平方米 |
235.12 |
||||||
|
产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
1 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区城中村改造一期项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
3,400 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
||||||||
|
立项依据 |
工作需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
效益 |
受益人口 |
人 |
5000 |
||||||
|
满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
改造户数 |
户 |
300 |
||||||
|
联系人：舒春香 |
联系电话：46739128 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
荣昌区人民公园人防地下车库人行通道工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
62 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
主通道长约33.1m，道路两边进入现有人行道花池位置；地下人行主通道净高≥2.8m，净宽4m, 出入口处净高≥2.8m净宽3.0m。 |
||||||||
|
立项依据 |
城市发展需要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
||||||
|
产出 |
按时完成率 |
% |
100 |
||||||
|
满意度 |
群众满意度 |
% |
100 |
||||||
|
联系人： |
于道明 |
联系电话： |
46230710 |
||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
市政消防火栓补建工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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当年预算金额 |
300 |
项目分类 |
重点 |
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项目概况 |
测绘并补建约500个市政消防火栓补建。 |
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立项依据 |
城市发展需要。 |
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项目当年绩效目标 |
完成工程款支付。 |
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
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效益 |
受益人口 |
人 |
150000 |
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满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
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产出 |
质量合格率 |
% |
100 |
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联系人： |
李伯刚 |
联系电话： |
46785900 |
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
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编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
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专项资金名称 |
零星工程款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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当年预算金额 |
100 |
项目分类 |
重点 |
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项目概况 |
限额以下零星市政工程等 |
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立项依据 |
城市发展需要 |
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项目当年绩效目标 |
完成安排限额以下零星市政工程等 |
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
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产出 |
建筑总面积 |
平方米 |
700 |
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产出 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
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产出 |
支出成本 |
万元 |
500 |
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联系人： |
张知明 |
联系电话： |
46785675 |
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
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编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
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专项资金名称 |
西南大学荣昌校区家属院改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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当年预算金额 |
404 |
项目分类 |
重点 |
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项目概况 |
涉及权利人284户、房屋建筑面积21789.86平方米 |
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立项依据 |
荣昌府〔2019〕102号、2019年棚改计划 |
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项目当年绩效目标 |
基本完成房屋改造 |
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
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产出 |
改造面积 |
平方米 |
21789.86 |
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产出 |
改造拆迁户数 |
户 |
284 |
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满意度 |
群众满意率 |
% |
100 |
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联系人：田静 |
联系电话：46785017 |
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
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编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
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专项资金名称 |
昌元、吴家片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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当年预算金额 |
520 |
项目分类 |
重点 |
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项目概况 |
政府购买服务（工程、货物） |
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立项依据 |
工作需要 |
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项目当年绩效目标 |
政府购买服务（工程、货物） |
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
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效益 |
受益人口 |
人 |
50000 |
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效益 |
群众满意率 |
% |
100 |
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产出 |
可持续影响指标 |
年 |
5 |
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联系人：舒春香 |
联系电话：46739128 |
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
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编制单位： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：万元 |
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专项资金名称 |
农民安置房监理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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当年预算金额 |
50 |
项目分类 |
重点 |
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项目概况 |
城区农民安置房建设监理费用 |
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立项依据 |
工作需要 |
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项目当年绩效目标 |
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
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产出 |
建设质量合格率 |
% |
100 |
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产出 |
安置房建设监理面积 |
平方米 |
423800 |
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效益 |
受益人口 |
人 |
80000 |
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联系人： |
肖洪成 |
联系电话： |
46772370 |
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