重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据三定方案我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。18.负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区住房城乡建委包含办公室（ 审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与 行政审批科（ 质量安全科）、城市建设管理科（ 民防科）、 供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。

区住房城乡建委下设重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心、重庆市荣昌区住房和城乡综合执法支队、重庆市荣昌区城市管线中心、重庆市荣昌区建设工程质量技术中心、重庆市荣昌区建设工程安全技术中心、重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆、重庆市荣昌区房屋安全鉴定所（重庆市荣昌区白蚁防治所）等7个事业单位。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数63767.83万元，其中：一般公共预算拨款49254.33万元，政府性基金预算拨款14513.50 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4140.83万元，主要是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费拨款减少4140.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数63767.83万元，其中：国防支出402.00万元，教育支出11.85万元，社会保障和就业4507.06万元，卫生健康支出977.17万元，节能环保支出2708.08万元，城乡社区支出19590.25万元，农林水支出4972.68万元，交通运输支出1745万元，商业服务业等支出25.00万元，住房保障28606.28万元，灾害防治及应急管理支出222.48万元。支出较去年减少4140.83万元，主要是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费支出减少4140.83万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入15181.86万元，一般公共预算财政拨款支出15181.86万元，比2021年减少18646.87万元。其中：基本支出2612.31万元，比2021年增加150.93万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出46642.01万元，比2021年或减少18797.81万元，主要原因是棚改还贷、路口整治、基础设施建设、征地征收经费支出减少等，主要用于棚户区改造、市政道路工程、管网工程、征地征收和保障性住房、路口整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入14513.50万元，政府性基金预算支出14513.50万元，比2021年增加14513.50万元，主要原因是增加棚户区改造基金预算，主要用于棚户区改造。

       四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算32万元，比2021年减少9万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，同2021年相比无变化；公务接待费15万元，比2021年减少10万元，主要原因是严格招待公务接待规定，减少不必要接待支出；公务用车运行维护费17万元，比2021年增加1万元，主要原因是承担重点工作增加；公务用车购置费0万元，同2021年相比无变化。

     五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 489.37万元，比上年增加1.42万元，主要原因为人员增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46642.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王依红 联系方式：023-46732821

附件：1.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表

      7.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表

      8.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表

      9.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会绩效目标表

表一

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年财政拨款收支总表

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表二  

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                           单位：万元

表三

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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表四

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表  

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表五

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年政府性基金预算支出表

                                                                           单位：万元

表六

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年部门收支总表

                                                                           单位：万元

表七

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年部门收入总表

                                                                           单位：万元

表八

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年部门支出总表

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表九

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年政府采购预算明细表

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表十

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会2022年整体绩效目标表

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