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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2022-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年单位预算情况说明

重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级

2022年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

根据三定方案我单位的职责是:1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策, 拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。 负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。 4.负责建筑行业的监督管理。 负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。 6.负责住房保障工作。 7.负责城市基础设施建设。 协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。 8.负责城市提升工作的全面统筹, 强化统筹职责, 提升统筹能力 。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、 城市和农村排水与污水处理的监督管理。 11. 负责推进城市修补和有机更新。 负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。 统筹推进城市棚户区改造。12. 负责村镇建设。 13.负责建设科技推广应用 。14.负责绿色建筑与筑节能管理。 15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法, 具体交由相关行政执法队伍承担, 并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理, 指导行业人才队伍建设。18. 负责全区人民防空管理工作。19.负责机关、 直属单位和行业社会组织党建工作。20. 完成区委、 区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

区住房城乡建委包含办公室( 审计科)、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与 行政审批科( 质量安全科)、城市建设管理科( 民防科)、 供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。


    二、部门收支总体情况

    (一)

收入预算:2022年年初预算数18534.58万元,上年结转34065.01万元。其中:一般公共预算拨款39523.59万元,政府性基金预算拨款13076 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数52599.59万元,其中:国防支出402万元,教育支出2.2万元,社会保障和就业4352.658万元,卫生健康支出896.2万元,节能环保支出2708.08万元,城乡社区支出16057.06万元,住房保障支出21216.26万元,交通运输支出1745万元,商业服务业等支出25万元,灾害防治及应急管理支出222.48万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入39523.59万元,一般公共预算财政拨款支出39523.59万元。其中:基本支出670.08万元,项目支出38853.51万元,主要用于棚户区改造、市政道路工程、保障性住房、城乡社区综合整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入13076万元,政府性基金预算支出13076万元,主要用于棚户区改造、农业农村生态环境。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19万元其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费4万元;公务用车运行维护费15万元。

   五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 116.70万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王依红 联系方式:023-46732821


附件:1.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级部门收支总表

      7.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级部门收入总表

      8.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级部门支出总表

      9.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级政府采购预算明细表

表一      重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年财政拨款收支总表

                                                                  单位:万元

收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入18,534.58一、本年支出52,599.5939,523.5913,076.00
一般公共预算资金5,458.58国防支出402.00402.00

政府性基金预算资金13,076.00教育支出2.202.20

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出4,352.654,352.65



卫生健康支出896.20896.20



节能环保支出2,708.082,708.08



城乡社区支出16,057.062,981.0613,076.00


农林水支出4,972.674,972.67



交通运输支出1,745.001,745.00



商业服务业等支出25.0025.00



住房保障支出21,216.2621,216.26



灾害防治及应急管理支出222.48222.48








二、上年结转34,065.01二、结转下年



一般公共预算拨款34,065.01




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计52,599.59支出合计52,599.5939,523.5913,076.00

表二      重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                    单位:万元

功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计39,523.59670.0838,853.51
203国防支出402.00
402.00
20306国防动员402.00
402.00
2030603人民防空402.00
402.00
205教育支出2.202.20
20508进修与培训2.202.20
2050803培训支出2.202.20
208社会保障和就业支出4,352.65250.854,101.79
20801人力资源和社会保障管理事务2.42
2.42
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.42
2.42
20805行政事业单位养老支出250.85250.85
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4823.48
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.7411.74
2080599其他行政事业单位养老支出215.63215.63
20809退役安置1,233.00
1,233.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构1,233.00
1,233.00
20899其他社会保障和就业支出2,866.37
2,866.37
2089999其他社会保障和就业支出2,866.37
2,866.37
210卫生健康支出896.2023.26872.93
21004公共卫生872.93
872.93
2100408基本公共卫生服务872.93
872.93
21011行政事业单位医疗23.2623.26
2101101行政单位医疗12.4712.47
2101103公务员医疗补助5.875.87
2101199其他行政事业单位医疗支出4.924.92
211节能环保支出2,708.08
2,708.08
21103污染防治1,817.00
1,817.00
2110302水体1,631.60
1,631.60
2110304固体废弃物与化学品185.40
185.40
21199其他节能环保支出891.08
891.08
2119999其他节能环保支出891.08
891.08
212城乡社区支出2,981.06361.692,619.37
21201城乡社区管理事务981.69361.69620.00
2120101行政运行361.69361.69
2120109住宅建设与房地产市场监管40.00
40.00
2120199其他城乡社区管理事务支出580.00
580.00
21203城乡社区公共设施1,999.37
1,999.37
2120399其他城乡社区公共设施支出1,999.37
1,999.37
213农林水支出4,972.67
4,972.67
21301农业农村1,659.17
1,659.17
2130108病虫害控制1,659.17
1,659.17
21303水利3,313.50
3,313.50
2130314防汛3,313.50
3,313.50
214交通运输支出1,745.00
1,745.00
21406车辆购置税支出1,745.00
1,745.00
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,745.00
1,745.00
216商业服务业等支出25.00
25.00
21602商业流通事务25.00
25.00
2160299其他商业流通事务支出25.00
25.00
221住房保障支出21,216.2632.0721,184.19
22101保障性安居工程支出21,184.19
21,184.19
2210103棚户区改造2,122.00
2,122.00
2210105农村危房改造136.00
136.00
2210109住房租赁市场发展10,126.19
10,126.19
2210199其他保障性安居工程支出8,800.00
8,800.00
22102住房改革支出32.0732.07
2210201住房公积金32.0732.07
224灾害防治及应急管理支出222.48
222.48
22405地震事务222.48
222.48
2240599其他地震事务支出222.48
222.48

表三       重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                     单位:万元

经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计670.08553.39116.70
301工资福利支出345.20345.20
30101基本工资77.0977.09
30102津贴补贴58.6058.60
30103奖金71.5971.59
30108机关事业单位基本养老保险缴费23.4823.48
30109职业年金缴费11.7411.74
30110职工基本医疗保险缴费12.4712.47
30111公务员医疗补助缴费5.875.87
30112其他社会保障缴费5.185.18
30113住房公积金32.0732.07
30114医疗费2.722.72
30199其他工资福利支出44.4044.40
302商品和服务支出116.70
116.70
30201办公费13.00
13.00
30202印刷费1.00
1.00
30205水费1.80
1.80
30206电费4.00
4.00
30207邮电费9.80
9.80
30209物业管理费3.00
3.00
30211差旅费22.00
22.00
30216培训费2.20
2.20
30217公务接待费4.00
4.00
30226劳务费4.50
4.50
30227委托业务费1.00
1.00
30228工会经费5.76
5.76
30229福利费10.20
10.20
30231公务用车运行维护费15.00
15.00
30239其他交通费用16.58
16.58
30299其他商品和服务支出2.85
2.85
303对个人和家庭的补助208.18208.18
30307医疗费补助19.3219.32
30399其他对个人和家庭的补助188.86188.86

表四           重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                 单位:万元

2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
19.00
15.00
15.004.00

表五            重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年政府性基金预算支出表

                                                                单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计13,076.00
13,076.00
212城乡社区支出13,076.00
13,076.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出13,076.00
13,076.00
2120810棚户区改造支出11,076.00
11,076.00
2120816农业农村生态环境支出2,000.00
2,000.00

表六      重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年部门收支总表

                                                               单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
合计52,599.59合计52,599.59
一般公共预算资金39,523.59国防支出402.00
政府性基金预算资金13,076.00教育支出2.20
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出4,352.65
财政专户管理资金
卫生健康支出896.20
事业收入资金
节能环保支出2,708.08
上级补助收入资金
城乡社区支出16,057.06
附属单位上缴收入资金
农林水支出4,972.67
事业单位经营收入资金
交通运输支出1,745.00
其他收入资金
商业服务业等支出25.00


住房保障支出21,216.26


灾害防治及应急管理支出222.48

表七         重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年部门收入总表

                                                              单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计52,599.5939,523.5913,076.00






203国防支出402.00402.00







20306国防动员402.00402.00







2030603人民防空402.00402.00







205教育支出2.202.20







20508进修与培训2.202.20







2050803培训支出2.202.20







208社会保障和就业支出4,352.654,352.65







20801人力资源和社会保障管理事务2.422.42







2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.422.42







20805行政事业单位养老支出250.85250.85







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4823.48







2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.7411.74







2080599其他行政事业单位养老支出215.63215.63







20809退役安置1,233.001,233.00







2080903军队移交政府离退休干部管理机构1,233.001,233.00







20899其他社会保障和就业支出2,866.372,866.37







2089999其他社会保障和就业支出2,866.372,866.37







210卫生健康支出896.20896.20







21004公共卫生872.93872.93







2100408基本公共卫生服务872.93872.93







21011行政事业单位医疗23.2623.26







2101101行政单位医疗12.4712.47







2101103公务员医疗补助5.875.87







2101199其他行政事业单位医疗支出4.924.92







211节能环保支出2,708.082,708.08







21103污染防治1,817.001,817.00







2110302水体1,631.601,631.60







2110304固体废弃物与化学品185.40185.40







21199其他节能环保支出891.08891.08







2119999其他节能环保支出891.08891.08







212城乡社区支出16,057.062,981.0613,076.00






21201城乡社区管理事务981.69981.69







2120101行政运行361.69361.69







2120109住宅建设与房地产市场监管40.0040.00







2120199其他城乡社区管理事务支出580.00580.00







21203城乡社区公共设施1,999.371,999.37







2120399其他城乡社区公共设施支出1,999.371,999.37







21208国有土地使用权出让收入安排的支出13,076.00
13,076.00






2120810棚户区改造支出11,076.00
11,076.00






2120816农业农村生态环境支出2,000.00
2,000.00






213农林水支出4,972.674,972.67







21301农业农村1,659.171,659.17







2130108病虫害控制1,659.171,659.17







21303水利3,313.503,313.50







2130314防汛3,313.503,313.50







214交通运输支出1,745.001,745.00







21406车辆购置税支出1,745.001,745.00







2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,745.001,745.00







216商业服务业等支出25.0025.00







21602商业流通事务25.0025.00







2160299其他商业流通事务支出25.0025.00







221住房保障支出21,216.2621,216.26







22101保障性安居工程支出21,184.1921,184.19







2210103棚户区改造2,122.002,122.00







2210105农村危房改造136.00136.00







2210109住房租赁市场发展10,126.1910,126.19







2210199其他保障性安居工程支出8,800.008,800.00







22102住房改革支出32.0732.07







2210201住房公积金32.0732.07







224灾害防治及应急管理支出222.48222.48







22405地震事务222.48222.48







2240599其他地震事务支出222.48222.48







表八     重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年部门支出总表

                                                                单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计52,599.59670.0851,929.51
203国防支出402.00
402.00
20306国防动员402.00
402.00
2030603人民防空402.00
402.00
205教育支出2.202.20
20508进修与培训2.202.20
2050803培训支出2.202.20
208社会保障和就业支出4,352.65250.854,101.79
20801人力资源和社会保障管理事务2.42
2.42
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.42
2.42
20805行政事业单位养老支出250.85250.85
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4823.48
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.7411.74
2080599其他行政事业单位养老支出215.63215.63
20809退役安置1,233.00
1,233.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构1,233.00
1,233.00
20899其他社会保障和就业支出2,866.37
2,866.37
2089999其他社会保障和就业支出2,866.37
2,866.37
210卫生健康支出896.2023.26872.93
21004公共卫生872.93
872.93
2100408基本公共卫生服务872.93
872.93
21011行政事业单位医疗23.2623.26
2101101行政单位医疗12.4712.47
2101103公务员医疗补助5.875.87
2101199其他行政事业单位医疗支出4.924.92
211节能环保支出2,708.08
2,708.08
21103污染防治1,817.00
1,817.00
2110302水体1,631.60
1,631.60
2110304固体废弃物与化学品185.40
185.40
21199其他节能环保支出891.08
891.08
2119999其他节能环保支出891.08
891.08
212城乡社区支出16,057.06361.6915,695.37
21201城乡社区管理事务981.69361.69620.00
2120101行政运行361.69361.69
2120109住宅建设与房地产市场监管40.00
40.00
2120199其他城乡社区管理事务支出580.00
580.00
21203城乡社区公共设施1,999.37
1,999.37
2120399其他城乡社区公共设施支出1,999.37
1,999.37
21208国有土地使用权出让收入安排的支出13,076.00
13,076.00
2120810棚户区改造支出11,076.00
11,076.00
2120816农业农村生态环境支出2,000.00
2,000.00
213农林水支出4,972.67
4,972.67
21301农业农村1,659.17
1,659.17
2130108病虫害控制1,659.17
1,659.17
21303水利3,313.50
3,313.50
2130314防汛3,313.50
3,313.50
214交通运输支出1,745.00
1,745.00
21406车辆购置税支出1,745.00
1,745.00
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,745.00
1,745.00
216商业服务业等支出25.00
25.00
21602商业流通事务25.00
25.00
2160299其他商业流通事务支出25.00
25.00
221住房保障支出21,216.2632.0721,184.19
22101保障性安居工程支出21,184.19
21,184.19
2210103棚户区改造2,122.00
2,122.00
2210105农村危房改造136.00
136.00
2210109住房租赁市场发展10,126.19
10,126.19
2210199其他保障性安居工程支出8,800.00
8,800.00
22102住房改革支出32.0732.07
2210201住房公积金32.0732.07
224灾害防治及应急管理支出222.48
222.48
22405地震事务222.48
222.48
2240599其他地震事务支出222.48
222.48

表九            重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级2022年政府采购预算明细表

                                                               单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计



























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