重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责根据三定方案我单位的职责是：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作；2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作；3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作；4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作；5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作；6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作；7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。

（二）单位构成

区房征中心包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9790.69万元，其中：一般公共预算拨款8353.19万元，政府性基金预算拨款1437.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门区住房城乡建委统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数9790.69万元，其中：教育支出4.27万元，社会保障和就业68.30万元，卫生健康支出29.79万元，城乡社区支出2376.87万元，住房保障7311.47万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8353.19万元，一般公共预算财政拨款支出8353.19万元。其中：基本支出831.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出7521.51万元，主要用于征地征收、保障性住房和老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1437.50万元，政府性基金预算支出1437.50万元，主要用于高升桥水库的征地拆迁工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位无此项费用。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7521.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：敖良 联系方式：023-46781753

附件：1.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收支总表

7.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收入总表

8.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门支出总表

9.重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府采购预算明细表

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九