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[ 索引号 ] 11500226MB1686630N/2022-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市荣昌区城市管线中心2022年单位预算情况说明

重庆市荣昌区城市管线中心

2022年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责根据三定方案我单位的职责是:1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理,组织实施城市排水(雨水、污水)管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作,为城市供水提供技术指导。2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查,为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。 3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作,开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

(二)人员编制。

重庆市荣昌区城市管线中心事业编制15名,其中:馆长1名,副馆长1名。单位实有在编人员13人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数498.3万元,其中:一般公共预算拨款498.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。因预算一体化系统改革,单位自2022年开始独立预算,上年由主管部门区住房城乡建委统一预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数163.07万元,其中:教育支出1.32万元,社会保障和就业21.07万元,卫生健康支出18.32万元,城乡社区支出437.66万元,住房保障19.94万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入498.3万元,一般公共预算财政拨款支出498.3万元。其中:基本支出288.3万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务;项目支出210万元,主要用于城市管网维修、管网规划等所需经费。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元;公务用车运行维护费1.5万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位无此项费用。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款210万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:王依红 联系方式:023-46732821


附件:1.重庆市荣昌区城市管线中心财政拨款收支总表

      2. 重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 重庆市荣昌区城市管线中心政府性基金预算支出表

      6. 重庆市荣昌区城市管线中心部门收支总表

      7. 重庆市荣昌区城市管线中心部门收入总表

      8. 重庆市荣昌区城市管线中心部门支出总表

      9. 重庆市荣昌区城市管线中心政府采购预算明细表


表一   重庆市荣昌区城市管线中心2022年财政拨款收支总表

                                                                               单位:万元

收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入498.30一、本年支出498.30498.30

一般公共预算资金498.30教育支出1.321.32

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出21.0721.07

国有资本经营预算资金
卫生健康支出18.3218.32



城乡社区支出437.66437.66



住房保障支出19.9419.94








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计498.30支出合计498.30498.30


表二         重庆市荣昌区城市管线中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                        单位:万元

功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计498.30288.30210.00
205教育支出1.321.32
20508进修与培训1.321.32
2050803培训支出1.321.32
208社会保障和就业支出21.0721.07
20805行政事业单位养老支出21.0721.07
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0514.05
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.027.02
210卫生健康支出18.3218.32
21011行政事业单位医疗18.3218.32
2101102事业单位医疗14.9214.92
2101199其他行政事业单位医疗支出3.403.40
212城乡社区支出437.66227.66210.00
21201城乡社区管理事务387.66227.66160.00
2120199其他城乡社区管理事务支出387.66227.66160.00
21202城乡社区规划与管理50.00
50.00
2120201城乡社区规划与管理50.00
50.00
221住房保障支出19.9419.94
22102住房改革支出19.9419.94
2210201住房公积金19.9419.94


表三        重庆市荣昌区城市管线中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                        单位:万元

经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计288.30231.3057.00
301工资福利支出231.25231.25
30101基本工资43.5043.50
30102津贴补贴2.012.01
30107绩效工资114.30114.30
30108机关事业单位基本养老保险缴费14.0514.05
30109职业年金缴费7.027.02
30110职工基本医疗保险缴费14.9214.92
30112其他社会保障缴费3.043.04
30113住房公积金19.9419.94
30114医疗费2.082.08
30199其他工资福利支出10.4010.40
302商品和服务支出57.00
57.00
30201办公费3.50
3.50
30202印刷费1.00
1.00
30205水费1.00
1.00
30206电费1.50
1.50
30207邮电费3.50
3.50
30209物业管理费2.00
2.00
30211差旅费21.00
21.00
30213维修(护)费1.00
1.00
30216培训费2.32
2.32
30217公务接待费3.00
3.00
30226劳务费1.50
1.50
30228工会经费11.05
11.05
30229福利费2.63
2.63
30231公务用车运行维护费1.50
1.50
30299其他商品和服务支出0.50
0.50
303对个人和家庭的补助0.040.04
30309奖励金0.040.04


表四        重庆市荣昌区城市管线中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                     单位:万元

2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.50
1.50
1.503.00


表五       重庆市荣昌区城市管线中心2022年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六       重庆市荣昌区城市管线中心2022年部门收支总表

                                                                        单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
合计498.30合计498.30
一般公共预算资金498.30教育支出1.32
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出21.07
国有资本经营预算资金
卫生健康支出18.32
财政专户管理资金
城乡社区支出437.66
事业收入资金
住房保障支出19.94
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金






表七        重庆市荣昌区城市管线中心2022年部门收入总表


                                                                      单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计498.30498.30







205教育支出1.321.32







20508进修与培训1.321.32







2050803培训支出1.321.32







208社会保障和就业支出21.0721.07







20805行政事业单位养老支出21.0721.07







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0514.05







2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.027.02







210卫生健康支出18.3218.32







21011行政事业单位医疗18.3218.32







2101102事业单位医疗14.9214.92







2101199其他行政事业单位医疗支出3.403.40







212城乡社区支出437.66437.66







21201城乡社区管理事务387.66387.66







2120199其他城乡社区管理事务支出387.66387.66







21202城乡社区规划与管理50.0050.00







2120201城乡社区规划与管理50.0050.00







221住房保障支出19.9419.94







22102住房改革支出19.9419.94







2210201住房公积金19.9419.94








表八           重庆市荣昌区城市管线中心2022年部门支出总表  

                                                                           单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计498.30288.30210.00
205教育支出1.321.32
20508进修与培训1.321.32
2050803培训支出1.321.32
208社会保障和就业支出21.0721.07
20805行政事业单位养老支出21.0721.07
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0514.05
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.027.02
210卫生健康支出18.3218.32
21011行政事业单位医疗18.3218.32
2101102事业单位医疗14.9214.92
2101199其他行政事业单位医疗支出3.403.40
212城乡社区支出437.66227.66210.00
21201城乡社区管理事务387.66227.66160.00
2120199其他城乡社区管理事务支出387.66227.66160.00
21202城乡社区规划与管理50.00
50.00
2120201城乡社区规划与管理50.00
50.00
221住房保障支出19.9419.94
22102住房改革支出19.9419.94
2210201住房公积金19.9419.94

表九             重庆市荣昌区城市管线中心2022年政府采购预算明细表

                                                                                 单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















                                                                    单位:万元



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