重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责根据三定方案我单位的职责是：1.承办档案收集与整理工作。主要包括收集住房和城乡建设工程档案、业务管理和业务技术档案、基础资料档案； 整理、归档入库档案资料等工作。2.承办档案保管工作。主要包括档案维护、检查、复制、 移交，划分文书档案保管期以及档案保密和库房安全管理等工作。3.开展档案管理研究工作。主要包括住房和城乡建设档案业务规范、管理办法起草、相关课题研究等工作。4.开展档案资料信息管理和利用服务工作。主要包括开展住房和城乡建设系统档案信息化的开发利用和应用推广。

（二）人员编制。
重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆事业编制7名，其中：馆长1名，副馆长1名。单位实有在编人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数163.07万元，其中：一般公共预算拨款163.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门区住房城乡建委统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数163.07万元，其中：教育支出0.78万元，社会保障和就业12.42万元，卫生健康支出6.29万元，城乡社区支出132.32万元，住房保障11.27万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入163.07万元，一般公共预算财政拨款支出163.07万元。其中：基本支出158.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出5万元，主要用于档案管理事务所需经费。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费0.5万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位无此项费用。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王依红 联系方式：023-46732821

附件：1.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收支总表

7.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收入总表

8.重庆市荣昌住房和城乡建设档案馆部门支出总表

9.重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府采购预算明细表

表一     重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年财政拨款收支总表

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表二      重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年一般公共预算财政拨款支出预算表   

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表三      重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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表四   重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年一般公共预算“三公”经费支出表

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表五     重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年政府性基金预算支出表

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表六      重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年部门收支总表

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表七      重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年部门收入总表

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表八    重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年部门支出总表    

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表九      重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2022年政府采购预算明细表

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