重庆市荣昌区城市管线中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据三定方案我单位的职责是：1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城市排水（雨水、污水）管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作，为城市供水提供技术指导。2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

（二）人员编制。

重庆市荣昌区城市管线中心事业编制15名，其中：主任1名，副主任1名。单位实有在编人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数382.75万元，上年结转34.68万元，其中：一般公共预算拨款417.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入比2022年减少80.87万元，主要原因是项目资金拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数417.43万元，其中：教育支出1.54万元，社会保障和就业24.66万元，卫生健康支出12.51万元，城乡社区支出366.38万元，住房保障12.33万元，支出比2022年减少80.87万元，主要原因是一般项目资金拨款减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入417.43万元，一般公共预算财政拨款支出417.43万元。其中：基本支出289.52万元，与2022年持平，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出127.91万元，比2022年减少82.09万元，主要原因项目减少，主要用于城市管网维修、管网规划等所需经费。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2022年减少1万元，主要因为严格执行八项规定节俭开支；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821

附件：1．重庆市荣昌区城市管线中心财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区城市管线中心政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区城市管线中心部门收支总表

7．重庆市荣昌区城市管线中心部门收入总表

8．重庆市荣昌区城市管线中心部门支出总表

9．重庆市荣昌区城市管线中心政府采购预算明细表