预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2024-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区建设工程安全技术中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区建设工程安全技术中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责：1. 为全区建设工程施工安全提供技术服务，掌握全区建设工程安全生产动态，及时向主管部门提出意见和建议。2.参与全区建筑安全事故的调查处理，承担事故调查分析的技术服务工作。3.组织开展建设工程安全培训，协助做好建筑施工企业诚信体系建设相关工作。4.总结、交流建筑施工安全管理经验及推广建设工程安全生产新技术。

（二）单位构成。重庆市荣昌区建设工程安全技术中心为重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区建设工程安全技术中心共有8名在编人员，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计190.91万元，其中：本年收入190.91万元，主要是一般公共预算拨款190.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.62万元，主要是一般公共预算经费拨款增加2.62万元。

（二）支出预算：2024年支出合计190.91万元，其中：一般公共服务支出190.91万元，教育支出0.91万元，社会保障和就业支出14.61万元，卫生健康支7.37万元，住房保障支出7.3万元，城乡社区支出160.72万元；支出较去年增加2.62万元，主要是基本支出增加10.45万元，项目支出减少7.83万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计190.91万元，其中：本年收入190.91万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出190.91万元，比2023年增加2.62万元。其中：基本支出168.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加10.45万元，主要原因是本年度新增招聘1人以及人员工资、社会保障费用增加；项目支出22.17万元，比2023年减少7.83万元，主要原因是减少聘请专家安全专项检查，减少安全培训、安全设备抽检。

二、单位收支总体情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，重庆市荣昌区建设工程安全技术中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加1万元。其中：公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因为本年度建筑工程安全日常工作公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款22.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。

附件：1．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心部门收支总表

7．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心部门收入总表

8．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心部门支出总表

9．重庆市荣昌区建设工程安全技术中心政府采购预算明细表

附件1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	190.91	一、本年支出	190.91	190.91
一般公共预算资金	190.91	教育支出	0.91	0.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.61	14.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.37	7.37
		城乡社区支出	160.72	160.72
		住房保障支出	7.30	7.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	190.91	支出合计	190.91	190.91

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		190.91	168.74	22.17
205	教育支出	0.91	0.91
20508	进修及培训	0.91	0.91
2050803	培训支出	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87
210	卫生健康支出	7.37	7.37
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19
212	城乡社区支出	160.72	138.55	22.17
21201	城乡社区管理事务	160.72	138.55	22.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.72	138.55	22.17
221	住房保障支出	7.30	7.30
22102	住房改革支出	7.30	7.30
2210201	住房公积金	7.30	7.30

附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		168.74	137.27	31.47
301	工资福利支出	137.26	137.26
30101	基本工资	30.64	30.64
30102	津贴补贴	2.03	2.03
30107	绩效工资	72.20	72.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74
30109	职业年金缴费	4.87	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	7.30	7.30
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	31.47		31.47
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00					1.00

附件5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	190.91	合计	190.91
一般公共预算资金	190.91	教育支出	0.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.37
财政专户管理资金		城乡社区支出	160.72
事业收入资金		住房保障支出	7.30
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		190.91	190.91
205	教育支出	0.91	0.91
20508	进修及培训	0.91	0.91
2050803	培训支出	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87
210	卫生健康支出	7.37	7.37
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19
212	城乡社区支出	160.72	160.72
21201	城乡社区管理事务	160.72	160.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.72	160.72
221	住房保障支出	7.30	7.30
22102	住房改革支出	7.30	7.30
2210201	住房公积金	7.30	7.30

附件8
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		190.91	168.74	22.17
205	教育支出	0.91	0.91
20508	进修及培训	0.91	0.91
2050803	培训支出	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87
210	卫生健康支出	7.37	7.37
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19
212	城乡社区支出	160.72	138.55	22.17
21201	城乡社区管理事务	160.72	138.55	22.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.72	138.55	22.17
221	住房保障支出	7.30	7.30
22102	住房改革支出	7.30	7.30
2210201	住房公积金	7.30	7.30

附件9
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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