重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。单位现行的职能职责：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作；2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作；3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作；4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作；5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作；6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作；7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。
（二）单位情况。
重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心为区住房城乡建委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），单位编制人数37人，实有在编人员33人，包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计8585.89万元，其中：本年收入8449.74万元，主要是一般公共预算拨款8449.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入136.15万元，主要是一般公共预算拨款136.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3042.27万元，主要是一般公共预算经费拨款减少3042.27万元。
（二）支出预算：2024年支出合计8585.89万元，其中：一般公共服务支出8585.89万元，教育支出4.53万元，社会保障和就业支出129.8万元，卫生健康支出35.77万元，住房保障支出5355.45万元，城乡社区支出3060.34万元；支出较去年减少3042.27万元，主要是基本支出减少19.43万元，项目支出减少3022.84万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计8585.89万元，其中：本年收入8449.74万元，上年结转收入136.15万元；一般公共预算财政拨款支出8585.89万元，比2023年减少3042.27万元。其中：基本支出850.25万元，比2023年减少19.43万元，主要原因是本单位年末退休两人，减少在职人员工资福利及社会保险缴纳费用；项目支出7735.64万元，比2023年减少3022.84万元，主要原因是减少荣昌区七类人群2022年购房补贴、征地拆迁服务经费、安置房建设和维护经费等。
2024年政府性基金预算收入0万元，重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1万元，同比2023年增加0万元。其中：公务接待费1万元，同比2023年增加0万元，主要用于平时征地拆迁工作联系的公务接待。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7599.49万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。
附件：1．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收支总表
7．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收入总表
8．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门支出总表
9．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府采购预算明细表
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附件1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,449.74 |
一、本年支出 |
8,585.89 |
8,585.89 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
8,449.74 |
教育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
129.80 |
129.80 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
3,060.34 |
3,060.34 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5,355.45 |
5,355.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
136.15 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
136.15 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
8,585.89 |
支出合计 |
8,585.89 |
8,585.89 |
|
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|
附件2 |
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|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,585.89 |
850.25 |
7,735.64 | |
|
205 |
教育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.53 |
4.53 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.80 |
129.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.80 |
129.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.27 |
48.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.40 |
57.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.77 |
35.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,060.34 |
643.95 |
2,416.39 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,976.90 |
643.95 |
2,332.95 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
|
18.56 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,958.34 |
643.95 |
2,314.39 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,355.45 |
36.20 |
5,319.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,297.08 |
|
5,297.08 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
3.06 |
|
3.06 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.20 |
36.20 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
|
22.17 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
|
22.17 |
|
附件3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
850.25 |
707.50 |
142.75 | |
|
301 |
工资福利支出 |
653.12 |
653.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.18 |
169.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.42 |
5.42 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
319.59 |
319.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.27 |
48.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.14 |
24.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.64 |
25.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.07 |
12.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.20 |
36.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
137.55 |
|
137.55 |
|
30201 |
办公费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.53 |
|
5.53 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
28.62 |
|
28.62 |
|
30229 |
福利费 |
9.05 |
|
9.05 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.06 |
|
43.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.38 |
54.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
50.54 |
50.54 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.20 |
|
5.20 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
附件6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
8,585.89 |
合计 |
8,585.89 |
|
一般公共预算资金 |
8,585.89 |
教育支出 |
4.53 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
129.80 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.77 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
3,060.34 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
5,355.45 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
8,585.89 |
8,585.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.80 |
129.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.80 |
129.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.27 |
48.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.40 |
57.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,060.34 |
3,060.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,976.90 |
2,976.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,958.34 |
2,958.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
83.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
83.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5,355.45 |
5,355.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,297.08 |
5,297.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
2,727.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
2,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
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2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
22.17 |
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附件8 |
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部门支出总表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
8,585.89 |
850.25 |
7,735.64 | |
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205 |
教育支出 |
4.53 |
4.53 |
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20508 |
进修及培训 |
4.53 |
4.53 |
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2050803 |
培训支出 |
4.53 |
4.53 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
129.80 |
129.80 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.80 |
129.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.27 |
48.27 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.40 |
57.40 |
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210 |
卫生健康支出 |
35.77 |
35.77 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.64 |
25.64 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.13 |
10.13 |
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212 |
城乡社区支出 |
3,060.34 |
643.95 |
2,416.39 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
2,976.90 |
643.95 |
2,332.95 |
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2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
|
18.56 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,958.34 |
643.95 |
2,314.39 |
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21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
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221 |
住房保障支出 |
5,355.45 |
36.20 |
5,319.25 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
5,297.08 |
|
5,297.08 |
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2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
3.06 |
|
3.06 |
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2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
|
8.15 |
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2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
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2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
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22102 |
住房改革支出 |
36.20 |
36.20 |
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2210201 |
住房公积金 |
36.20 |
36.20 |
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22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
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22.17 |
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2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
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22.17 |
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附件9 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
