重庆市荣昌区城市管线中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我单位的职责是：1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城市排水（雨水、污水）管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作，为城市供水提供技术指导。2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。
（二）单位情况。
重庆市荣昌区城市管线中心事业编制15名，其中：主任1名，副主任1名。单位实有在编人员14人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数340.21万元，其中：一般公共预算拨款340.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入比2023年减少77.22万元，主要原因是项目资金拨款减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数340.21万元，其中：教育支出1.62万元，社会保障和就业25.95万元，卫生健康支出13.05万元，城乡社区支出286.61万元，住房保障12.98万元，支出比2023年减少77.22万元，主要原因是项目资金拨款减少。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入340.21万元，一般公共预算财政拨款支出340.21万元。其中：基本支出297.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出42.39万元，比2023年减少85.52万元，主要原因项目减少，主要用于城市管网维护、管网建设规划等所需经费。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2023年减少0.5万元，主要因为严格执行八项规定节俭开支；公务用车运行维护费1.5万元，比2023年增加1.5万元，主要因为本年预计将从机关调拨一辆公务用车到本单位；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王依红 联系方式：023-46732821
附件：1．重庆市荣昌区城市管线中心财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区城市管线中心政府性基金预算支出
表
6．重庆市荣昌区城市管线中心部门收支总表
7．重庆市荣昌区城市管线中心部门收入总表
8．重庆市荣昌区城市管线中心部门支出总表
9．重庆市荣昌区城市管线中心政府采购预算明细
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附件1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
340.21 |
一、本年支出 |
340.21 |
340.21 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
340.21 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
286.61 |
286.61 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
340.21 |
支出合计 |
340.21 |
340.21 |
|
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附件2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
340.21 |
297.82 |
42.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.61 |
244.22 |
42.39 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
附件3 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
297.82 |
242.65 |
55.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
242.61 |
242.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.23 |
58.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
124.73 |
124.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.30 |
17.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.33 |
4.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.36 |
|
53.36 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.30 |
|
11.30 |
|
30229 |
福利费 |
3.24 |
|
3.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.70 |
|
14.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.80 |
|
1.80 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
|
1.50 |
|
1.50 |
1.50 |
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
附件6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
340.21 |
合计 |
340.21 |
|
一般公共预算资金 |
340.21 |
教育支出 |
1.62 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
25.95 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
13.05 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
286.61 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
12.98 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
340.21科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
340.21 | ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.61 |
286.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.61 |
251.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.61 |
251.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
340.21 |
297.82 |
42.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.61 |
244.22 |
42.39 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预算 拨款收入 |
国有资本经营预算 拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
