重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
区住房城乡建委包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数38754.18万元，上年结转761.66万元。其中：一般公共预算拨款17324.18万元，政府性基金预算拨款21430万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数39515.84万元，其中：一般公共服务支出2.9万元，国防支出45.08万元，教育支出12.64万元，社会保障和就业382.66万元，卫生健康支出115.96万元，节能环保支出2586.99万元，城乡社区支出26437.53万元，住房保障支出9919.55万元，其他支出12.53万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入17324.18万元，上年结转761.66万元，一般公共预算财政拨款支出18059.31万元，较上年减少19478.62万元，主要原因是上年项目结转支出减少。其中：基本支出2496.4万元，项目支出15562.9万元，主要用于棚户区改造、保障性住房、城乡社区综合整治等重点工作。
2024年政府性基金预算收入21430万元，上年结转26.53万元，政府性基金预算支出21456.53万元，较上年减少19478.62万元，主要原因是上年项目结转支出减少。主要用于棚户区改造、老旧小区改造工程等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算24.5万元，较上年增加1万元，主要原因是厉行中央八项规定节约开支。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费11.8万元，较去年增加1.5万元，主要原因是增加老旧小区雨污管网改造工程等项目检查接待；公务用车运行维护费12.7万元，较去年减少0.5万元，主要原因是厉行中央八项规定节约开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费97.02万元，比2023年减少6.54万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。
附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表
7．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表
8．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表
9．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表
10．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门整体绩效目标表
11．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会项目支出绩效目标表
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附件1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
38,754.18 |
一、本年支出 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
|
一般公共预算资金 |
17,324.18 |
一般公共服务支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
21,430.00 |
国防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
26,437.53 |
4,993.53 |
21,444.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9,919.55 |
9,919.55 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
761.66 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
735.12 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
26.53 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
39,515.84 |
支出合计 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
|
附件2 |
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
18,059.31 |
2,496.40 |
15,562.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
国防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
国防动员 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.64 |
12.64 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.96 |
115.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.79 |
59.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水体 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,993.53 |
1,871.85 |
3,121.68 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,535.35 |
1,871.85 |
2,663.50 |
|
2120101 |
行政运行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
|
18.56 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,980.80 |
1,533.74 |
2,447.06 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
355.00 |
|
355.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
355.00 |
|
355.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
113.30 |
9,806.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
|
9,784.08 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,505.63 |
|
1,505.63 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
|
22.17 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
|
22.17 |
|
附件3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,496.40 |
2,057.24 |
439.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,901.14 |
1,901.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
460.34 |
460.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.70 |
69.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.23 |
108.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
773.39 |
773.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.21 |
146.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.10 |
73.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77.67 |
77.67 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.42 |
8.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.43 |
34.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.16 |
16.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
427.66 |
|
427.66 |
|
30201 |
办公费 |
68.00 |
|
68.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30205 |
水费 |
9.10 |
|
9.10 |
|
30206 |
电费 |
17.30 |
|
17.30 |
|
30207 |
邮电费 |
19.19 |
|
19.19 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30211 |
差旅费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
15.64 |
|
15.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30226 |
劳务费 |
30.50 |
|
30.50 |
|
30228 |
工会经费 |
48.91 |
|
48.91 |
|
30229 |
福利费 |
25.27 |
|
25.27 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.70 |
|
12.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.15 |
|
21.15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
112.21 |
|
112.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.10 |
156.10 |
|
|
30305 |
生活补助 |
136.75 |
136.75 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.18 |
19.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
310 |
资本性支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
11.50 |
|
11.50 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
24.50 |
|
12.70 |
|
12.70 |
11.80 |
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
21,456.53 |
|
21,456.53 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
21,444.00 |
|
21,444.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
附件6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
39,515.84 |
合计 |
39,515.84 |
|
一般公共预算资金 |
18,059.31 |
一般公共服务支出 |
2.90 |
|
政府性基金预算资金 |
21,456.53 |
国防支出 |
45.08 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
12.64 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
382.66 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
115.96 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
2,586.99 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
26,437.53 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
9,919.55 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
12.53 |
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
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20105 |
统计信息事务 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
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|
2010507 |
专项普查活动 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.79 |
59.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
26,437.53 |
4,993.53 |
21,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,535.35 |
4,535.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,980.80 |
3,980.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
9,919.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
9,784.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
2,727.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,505.63 |
1,505.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
137.10 |
137.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,847.34 |
2,847.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
2,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
39,515.84 |
2,496.40 |
37,019.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
国防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
国防动员 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.64 |
12.64 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.96 |
115.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.79 |
59.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水体 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
26,437.53 |
1,871.85 |
24,565.68 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,535.35 |
1,871.85 |
2,663.50 |
|
2120101 |
行政运行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
18.56 |
|
18.56 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,980.80 |
1,533.74 |
2,447.06 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
355.00 |
|
355.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
355.00 |
|
355.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
113.30 |
9,806.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
|
9,784.08 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,505.63 |
|
1,505.63 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
22.17 |
|
22.17 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
22.17 |
|
22.17 |
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共 预算 拨款收入 |
政府性 基金预算 拨款收入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
部门支出预算数 |
39,515.84 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，动态保障低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作，保证保障住房一二期的建设工作，并为重大项目的落地做好前期的征地拆迁工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
征地持续发挥作用期限 |
10 |
年 |
≥ |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障性住房维修及时整改率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性住房建成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
棚改任务完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
事故发生率 |
15 |
% |
＝ |
0 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民人数 |
5 |
万人 |
≥ |
15 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097810-综合事务管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
132.12 |
本级安排（万元) |
132.12 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
咨询中心遗留问题、非税收入征收成本分解为行业发展规划经费、综合事务管理经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成非税收入征收及综合管理 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达标率 |
50 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
10 |
万元 |
≥ |
132.12 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097821-行业发展规划经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.74 |
本级安排（万元) |
19.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.荣昌区城市基础设施“十四五”规划，荣昌区城市综合管廊规划修编费用，对全区的道路长度，人行道面积等相关数据进行一次普查，了解城市目前的状况；2.对项目的海绵城市建设效果开展专项评估，同时需要组织开展海绵城市相关技术、管理培训；委托有资质的第三方咨询单位编写辖区海绵自评报告，海绵城市系统化实施方案；3.按照重庆市人民政府《重庆市城市更新“十四五”行动计划》的相关要求，我区需要建立从行动计划、行动方案、片区策划、项目实施方案四个层级有序推进的城市更新工作流程，本阶段重点实施并完成行动计划、行动方案；4.编制排水系统现状梳理，现状主要问题分析评估，排水规划目标及标准，污水量、雨水量及污泥量预测，污水收集及处理系统和污泥处理处置系统规划，排水设施布局规划，主排水行泄通道规划，规划实施机制等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
非税收入征收成本及综合事务管理 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
功能实现率 |
50 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
10 |
万元 |
≤ |
26.7 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097826-行业监管经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
65.76 |
本级安排（万元) |
65.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
节能勘察设计审查及抽查和住建系统行业监督管理；根据三定方案，我为承担城市供水、城市二次供水、城镇排水水质监督管理职能职责，特委托第三方水质监测机构对我区城市供水及城镇排水水质进行监督监测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
节能勘察设计审查及抽查；完成对城市供水、城市二次供水、城镇排水按月开展水质监测。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
功能实现率 |
50 |
% |
≥ |
93 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097937-城市管网维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城区排水管网的日常维护，镇街排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
城区600公里排水管网的日常维护. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
排水设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
排水设施修复及时率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排水管网完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政消火栓完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097948-污水处理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,000.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
委托重庆市荣昌区大雨环保科技有限公司对全区20座生活污水处理厂进行污泥进行处置；2021年4月-2023年8月期间由板桥工业园污水处理厂协调处置城市污水处理厂应急分流污水。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府与重庆环投集团签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》，支付乡镇污水处理厂污水处理服务费；每日分流一部分城市生活污水至板桥工业园污水处理厂协同处置。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
乡镇生活污水集中处理率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
10 |
万元 |
≥ |
6233.41 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
达标率 |
50 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161816-广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3,000.00 |
本级安排（万元) |
3,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目政府购买服务，截止2021年6月欠服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元，按照欠款归还方案分年度用预算资金归还。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款归还及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年归还欠款比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161820-城中村改造一期项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3,400.00 |
本级安排（万元) |
3,400.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城中村改造一期项目政府购买服务，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还荣昌区汇安建筑工程有限公司。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161825-广顺顺河街片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,520.00 |
本级安排（万元) |
1,520.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
广顺顺河街片区棚户区改造项目是我单位实施的政府购买服务棚改项目，截止2021年6月单位欠服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161829-昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5,380.00 |
本级安排（万元) |
5,380.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161833-棚户区改造二期 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3,000.00 |
本级安排（万元) |
3,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
棚户区改造二期是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司8482万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还欠款。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司欠款8482万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161837-西部片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,400.00 |
本级安排（万元) |
2,400.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
西部片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元，按照还款方案分年度安排预算资金归还欠款。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元， | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000161839-北部片区棚户区改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,730.00 |
本级安排（万元) |
2,730.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
北部片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还欠款。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务欠款及时归还率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当年欠款归还比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改对象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078324-城镇老旧小区改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,724.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2,724.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
提前下达2022年城镇老旧小区改造资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
25 |
平方米 |
≥ |
350000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居住条件是否改善 |
30 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
改造人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
25 |
户 |
≥ |
4700 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078337-城市棚户区改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,220.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1,220.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障2022年城市棚户区改造补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障2024年城市棚户区改造工作稳定顺利展开 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚改满意度 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
棚户区改造进度 |
30 |
% |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成棚户区改造进度 |
30 |
% |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078377-农村危房改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
137.10 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
137.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
农村危房改造补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区21个镇街农村危房改造 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
进度达标率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
20 |
万元 |
≤ |
152.5 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002379688-城镇污泥处置经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
500.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
委托重庆环保投资集团有限公司对全区19座镇街生活污水处理厂运营管理所产生的污水进行处理。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
50 |
天 |
≤ |
365 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污泥无害化处置率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003796736-零星工程费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为更加科学精准做好疫情防控工作，保障我区人民身体健康安全，我委按区疫情防控指挥部工作部署及防控要求，先后调度了兴荣新成公司等7家公司，采用轻质围挡及钢管铁皮围挡对我区38个高风险区域执行了临时围挡搭建任务，面积共计约7112㎡。根据区城管局提供的照明提升方案，由区住房城乡建委负责组织会同物业实施东邦购物中心和奥城两个小区照明提升工程，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会《关于行政中心周边夜间照明提升工程的请示》荣建委文〔2023〕48号文件及区政府领导批示。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区城管局提供的照明提升方案，由区住房城乡建委负责组织会同物业实施东邦购物中心和奥城两个小区照明提升工程，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会《关于行政中心周边夜间照明提升工程的请示》荣建委文〔2023〕48号文件及区政府领导批示。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
25 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
LED线条灯1M |
40 |
套 |
≥ |
650 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
15 |
万元 |
≤ |
30 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289719-第五次全国经济普查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.90 |
本级安排（万元) |
2.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2024年经济普查工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
40 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123002-重庆市荣昌区建设工程质量技术中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098531-建设工程质量服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.26 |
本级安排（万元) |
16.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
聘请安全专家、安全监督培训及建筑工程安全措施设备监督抽检等费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好工程质量监管工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
周期 |
50 |
天 |
≤ |
365 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
20 |
万元 |
≤ |
16.24 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123003-重庆市荣昌区房屋安全鉴定所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098538-房屋安全鉴定经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.69 |
本级安排（万元) |
3.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
房屋安全监测及鉴定经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
房屋安全检测、鉴定 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达标率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
20 |
万元 |
≥ |
3.69 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
30 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123004-重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098573-综合执法经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.69 |
本级安排（万元) |
3.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
综合执法工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
查处违规违法作业 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达标率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
20 |
万元 |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123005-重庆市荣昌区建设工程安全技术中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000095684-建设工程安全服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.17 |
本级安排（万元) |
22.17 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为建筑安全提供保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过聘请专家安全专项检查，通过安全培训、安全设备抽检等，促进我区建筑安全施工平稳发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程建设标准实施监督项目完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
20 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑安全施工率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程建设标准实施监督项目验收通过率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000093492-征地拆迁服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.39 |
本级安排（万元) |
7.39 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
征地拆迁工作经费保障，征地拆迁政策宣传、信访稳定相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
征地使用率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征地项目纠纷率 |
30 |
% |
≤ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000093508-住房保障服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
88.66 |
本级安排（万元) |
88.66 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障性住房、物业管理、租赁住房等事务提供服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维修整改率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业公司监督管理 |
20 |
个 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障对象人数 |
20 |
万人次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
商品房网签监督 |
20 |
套 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000093639-安置房建设和维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置房维修率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安置人员稳定率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
安置房项目完成时间 |
10 |
月 |
≤ |
12 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078365-保障性住房资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5,113.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
5,113.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
住房公积金收益用于廉租住房建设及管理资金，保障性住房相关项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障性住房资金住房完成 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付率 |
50 |
% |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金专款专用率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003296067-荣昌区七类人群2022年购房补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
800.00 |
本级安排（万元) |
800.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我区房地产交易市场增速减缓，住房需求已从“住有所居”逐步向“住享乐居”转变，市民观望氛围渐浓。依据“桥头堡”城市的功能定位，为充分发挥好联动成渝、联动城乡的纽带作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，助企纾困，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年7月1日-12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
经区委、区政府研究决定于2022年7月1日-12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。商品住房优惠政策补贴预计兑付3000户，兑付金4500万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
兑付金 |
40 |
万元 |
＝ |
4500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付户数 |
40 |
户 |
＝ |
3000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受购房优惠人群满意程度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003300653-集体土地租地 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
83.44 |
本级安排（万元) |
83.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩. | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
集体土地出租人满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
租地补偿 |
40 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用集体土地 |
40 |
亩 |
＝ |
496.6425 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003793990-第十二届房交会优惠政策奖励 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
800.00 |
本级安排（万元) |
800.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区第十八届人民政府第27次常务会议精神，我区于今年1-3月召开的“荣昌区第十二届房地产展示交易会暨网上房交会”，目前，购房补贴资金兑付工作已于4月启动，根据兑付申请需求，预计2023年需1000万元，其中750万元从已安排区住房城乡建委（区房屋征收中心）的“2022年荣昌区购买商品住房优惠政策兑付资金（荣昌区七类人群2022年购房补贴）”中调剂，另250万元根据兑付情况，需财政适时安排；其余994.56万元，在2024年度后，请财政根据兑付情况，逐年安排预算资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助套数 |
10 |
套 |
≤ |
2370 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助到位时间 |
10 |
天 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
七类人群等购房补贴 |
10 |
万元 |
≤ |
1994.56 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业及个人缴纳税额 |
15 |
万元 |
≥ |
3385.44 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
户均补助标准 |
10 |
元/户 |
≤ |
8415 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282343-既有住宅增设电梯 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区人民政府办公室《关于印发荣昌区既有住宅增设电梯工作方案（暂行）的通知》（荣昌府办发〔2022〕41号）规定，补助标准为5万元/台，2022年2台电梯申报，2023年1台电梯申报。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年完成3台新增电梯补助发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
20 |
万元 |
≤ |
15 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益居民户数 |
20 |
户 |
≥ |
28 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增电梯数量 |
25 |
台 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282352-第11届房交会优惠政策兑付 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
662.00 |
本级安排（万元) |
662.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时完成补助到位时间和受益群众满意。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
户均补助标准 |
20 |
元/户 |
≥ |
4800 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助到位时间 |
15 |
天 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房地产市场提升 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097802-建设档案服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.47 |
本级安排（万元) |
18.47 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区建设档案归档、电子化、查询服务提供保障经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对2010年-2018年期间无法使用及失效的电子光盘涉及工程纸质档案约2010卷档案进行重新数字化扫描及数据挂接并优化档案办公设备如：打印架、消防灭火器、杀虫剂等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整理刻录建设档案数量 |
30 |
卷 |
≥ |
2010 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设档案达标率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123008-重庆市荣昌区城市管线中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097853-城市管线服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.39 |
本级安排（万元) |
7.39 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区管网建设指导、科技推广、查询服务提供经费保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
管线新技术推广3项、档案资料查询100人次 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
30 |
人数 |
≥ |
3200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
36 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广任务完成率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
123008-重庆市荣昌区城市管线中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097937-城市管网维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城区管网全长约600公里，按照运维协议维护费应为600万元。委托运维协议中只包含了单次维修金额在3万元及以下的中小修，未含3万元以上的大修。镇街场镇规划区内管网312公里的日常维护，全区城区市政消火栓的维修。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发〔2019〕80号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
城区600公里排水管网的日常维护，镇街场镇规划区内管网312公里及泵站维护，城区市政消火栓的维修养护。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排水管网完好率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
排水设施正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政消火栓完好率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
