重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
区住房城乡建委包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数91,488.97万元，上年结转3,074.15万元。其中：一般公共预算拨款31,475.97万元，政府性基金预算拨款60,013.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数94,563.12万元，其中：教育支出12.34万元，社会保障和就业455.22万元，卫生健康支出113.71万元，节能环保支出4,005.37万元，城乡社区支出78,941.76万元，住房保障支出10,411.77万元，其他支出622.95万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入33907.75万元，一般公共预算财政拨款支出33907.75万元。其中：基本支出2520.22万元，项目支出31387.53万元，主要用于棚户区改造、保障性住房、老旧小区改造、城乡管网改造、城乡社区综合整治等重点工作。
2025年政府性基金预算收入60,655.37万元，政府性基金预算支出60,655.37万元，主要用于棚户区改造、老旧小区改造工程等。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算19.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8.4万元；公务用车运行维护费11.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费364.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额305.4万元：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。
附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收支总表
7．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门收入总表
8．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门支出总表
9．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表
10．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会部门整体绩效目标表
附件1
|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
91,488.97 |
一、本年支出 |
94,563.12 |
33,907.75 |
60,655.37 |
|
|
一般公共预算资金 |
31,475.97 |
教育支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
60,013.00 |
社会保障和就业支出 |
455.22 |
455.22 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
4,005.37 |
4,005.37 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
78,941.76 |
18,293.60 |
60,648.16 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
10,411.77 |
10,411.77 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
622.95 |
615.75 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
3,074.15 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,431.78 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
642.37 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
94,563.12 |
支出合计 |
94,563.12 |
33,907.75 |
60,655.37 |
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
33,907.75 |
2,520.22 |
31,387.53 | |
|
205 |
教育支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.34 |
12.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.22 |
452.46 |
2.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452.46 |
452.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
195.61 |
195.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.81 |
97.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.04 |
159.04 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.71 |
113.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.19 |
18.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.87 |
57.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
21103 |
污染防治 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
2110302 |
水体 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18,293.60 |
1,830.06 |
16,463.54 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,379.07 |
1,830.06 |
1,549.01 |
|
2120101 |
行政运行 |
335.35 |
335.35 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
132.12 |
|
132.12 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
20.66 |
|
20.66 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,890.93 |
1,494.70 |
1,396.23 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14,811.35 |
|
14,811.35 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14,441.35 |
|
14,441.35 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
370.00 |
|
370.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,411.77 |
111.66 |
10,300.11 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,283.11 |
|
10,283.11 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.78 |
|
585.78 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.70 |
|
0.70 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,748.00 |
|
1,748.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,377.14 |
|
2,377.14 |
|
2210113 |
城中村改造 |
1,438.49 |
|
1,438.49 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,133.00 |
|
4,133.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.66 |
111.66 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
229 |
其他支出 |
615.75 |
|
615.75 |
|
22999 |
其他支出 |
615.75 |
|
615.75 |
|
2299999 |
其他支出 |
615.75 |
|
615.75 |
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,520.22 |
2,145.37 |
374.85 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1986.77 |
1986.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
449.17 |
449.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
805.62 |
805.62 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
195.61 |
195.61 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.81 |
97.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.05 |
76.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.56 |
8.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.91 |
22.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.66 |
111.66 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.68 |
15.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.33 |
69.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
114.78 |
114.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
364.85 |
|
364.85 |
|
30201 |
办公费 |
38.55 |
|
38.55 |
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30216 |
培训费 |
14.64 |
|
14.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
30226 |
劳务费 |
9.30 |
|
9.30 |
|
30228 |
工会经费 |
48.67 |
|
48.67 |
|
30229 |
福利费 |
24.67 |
|
24.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.20 |
|
11.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.31 |
|
24.31 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.02 |
|
111.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
158.59 |
158.59 |
|
|
30305 |
生活补助 |
136.04 |
136.04 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.44 |
22.44 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
附件4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
19.60 |
|
11.20 |
|
11.20 |
8.40 |
附件5
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
60,655.37 |
|
60,655.37 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
60,648.16 |
|
60,648.16 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,582.16 |
|
60,582.16 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52,813.00 |
|
52,813.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
533.00 |
|
533.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,236.16 |
|
7,236.16 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
66.00 |
|
66.00 |
|
229 |
其他支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
附件6
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
94,563.12 |
合计 |
94,563.12 |
|
一般公共预算资金 |
33,907.75 |
教育支出 |
12.34 |
|
政府性基金预算资金 |
60,655.37 |
社会保障和就业支出 |
455.22 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
113.71 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
4,005.37 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
78,941.76 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
10,411.77 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
622.95 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
94,563.12 |
33,907.75 |
60,655.37 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.22 |
455.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452.46 |
452.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
195.61 |
195.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.81 |
97.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.04 |
159.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,005.37 |
4,005.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
4,005.37 |
4,005.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
4,005.37 |
4,005.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
78,941.76 |
18,293.60 |
60,648.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,379.07 |
3,379.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
335.35 |
335.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
132.12 |
132.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,890.93 |
2,890.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14,811.35 |
14,811.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14,441.35 |
14,441.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,582.16 |
|
60,582.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52,813.00 |
|
52,813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
533.00 |
|
533.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,236.16 |
|
7,236.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10,411.77 |
10,411.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,283.11 |
10,283.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.78 |
585.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,748.00 |
1,748.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,377.14 |
2,377.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210113 |
城中村改造 |
1,438.49 |
1,438.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,133.00 |
4,133.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
622.95 |
615.75 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
615.75 |
615.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
615.75 |
615.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
94,563.12 |
2,520.22 |
92,042.90 | |
|
205 |
教育支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.34 |
12.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.22 |
452.46 |
2.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452.46 |
452.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
195.61 |
195.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.81 |
97.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.04 |
159.04 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.71 |
113.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.19 |
18.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.87 |
57.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
21103 |
污染防治 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
2110302 |
水体 |
4,005.37 |
|
4,005.37 |
|
212 |
城乡社区支出 |
78,941.76 |
1,830.06 |
77,111.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,379.07 |
1,830.06 |
1,549.01 |
|
2120101 |
行政运行 |
335.35 |
335.35 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
132.12 |
|
132.12 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
20.66 |
|
20.66 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,890.93 |
1,494.70 |
1,396.23 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14,811.35 |
|
14,811.35 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14,441.35 |
|
14,441.35 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
370.00 |
|
370.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60,582.16 |
|
60,582.16 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52,813.00 |
|
52,813.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
533.00 |
|
533.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,236.16 |
|
7,236.16 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
66.00 |
|
66.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,411.77 |
111.66 |
10,300.11 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,283.11 |
|
10,283.11 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
585.78 |
|
585.78 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.70 |
|
0.70 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,748.00 |
|
1,748.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,377.14 |
|
2,377.14 |
|
2210113 |
城中村改造 |
1,438.49 |
|
1,438.49 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,133.00 |
|
4,133.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.66 |
111.66 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
229 |
其他支出 |
622.95 |
|
622.95 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
22999 |
其他支出 |
615.75 |
|
615.75 |
|
2299999 |
其他支出 |
615.75 |
|
615.75 |
附件9
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
305.40 |
305.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
部门支出预算数 |
94,563.12 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，城中村改造和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，动态保障低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作，保证保障住房一二期的建设工作，做好成渝高速公路扩容等项目的征地拆迁工作，并为重大项目的落地做好前期的征地拆迁工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民人数 |
5 |
万人 |
≥ |
15 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环保投诉率 |
5 |
% |
≤ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障性住房维修及时整改率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
事故发生率 |
15 |
% |
＝ |
0 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性住房建成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
棚改任务完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
征地持续发挥作用期限 |
5 |
年 |
≥ |
15 |
否 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
