重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2025-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据三定方案我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区住房城乡建委包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数21755.39万元，上年结转879.77万元。其中：一般公共预算拨款21755.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少7353.8万元，主要是政府基金性项目资金收入减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数22,635.16万元，其中：教育支出2.12万元，社会保障和就业150.36万元，卫生健康支出32.51万元，节能环保支出4,005.37万元，城乡社区支出16073.14万元，住房保障支出2,364.45万元，其他支出7.21万元；支出较去年减少7099.54万元，主要原因是棚户区改造等项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入21,755.39万元，上年结转879.77万元，一般公共预算财政拨款支出22,635.16万元。其中：基本支出547.55万元，比2024年减少10.02万元，主要原因是预算口径调整公用经费拨款减少；项目支出21,543.24万元，比2024年增加13822.61万元，主要增加荣峰河及池水河雨水管网改造工程、棚户区改造项目、城乡社区综合整治等重点项目开支。

2025年政府性基金预算收入0万元，上年结转544.37万元，政府性基金预算支出544.37万元，主要用于棚户区改造、农业农村生态环

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.9万元；比2024年减少1.1万元；公务用车运行维护费8.7万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是公车相比去年减少一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.43万元，比2024年减少13.59万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。

附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）部门收支总表

7．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）部门收入总表

8．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）部门支出总表

9．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）政府采购预算明细表

10．重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）项目支出绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,755.39	一、本年支出	22,635.16	22,090.79	544.37
一般公共预算资金	21,755.39	教育支出	2.12	2.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.36	150.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.51	32.51
		节能环保支出	4,005.37	4,005.37
		城乡社区支出	16,073.14	15,535.98	537.16
		住房保障支出	2,364.45	2,364.45
		其他支出	7.21		7.21

二、上年结转	879.77	二、结转下年
一般公共预算拨款	335.40
政府性基金预算拨款	544.37
国有资本经营收入

收入合计	22,635.16	支出合计	22,635.16	22,090.79	544.37

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,090.79	547.55	21,543.24
205	教育支出	2.12	2.12
20508	进修及培训	2.12	2.12
2050803	培训支出	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	150.36	147.60	2.76
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.33	95.33
20809	退役安置	2.76		2.76
2080999	其他退役安置支出	2.76		2.76
210	卫生健康支出	32.51	32.51
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77
211	节能环保支出	4,005.37		4,005.37
21103	污染防治	4,005.37		4,005.37
2110302	水体	4,005.37		4,005.37
212	城乡社区支出	15,535.98	335.35	15,200.63
21201	城乡社区管理事务	774.89	335.35	439.54
2120101	行政运行	335.35	335.35
2120102	一般行政管理事务	132.12		132.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.42		307.42
21202	城乡社区规划与管理	19.74		19.74
2120201	城乡社区规划与管理	19.74		19.74
21203	城乡社区公共设施	14,741.35		14,741.35
2120303	小城镇基础设施建设	14,441.35		14,441.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	2,364.45	29.97	2,334.48
22101	保障性安居工程支出	2,334.48		2,334.48
2210103	棚户区改造	585.78		585.78
2210105	农村危房改造	0.70		0.70
2210108	老旧小区改造	1,748.00		1,748.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97
2210201	住房公积金	29.97	29.97

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		547.55	462.63	84.93
301	工资福利支出	368.32	368.32
30101	基本工资	79.63	79.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84
30109	职业年金缴费	17.42	17.42
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85
30113	住房公积金	29.97	29.97
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20
30102	津贴补贴	55.32	55.32
30103	奖金	114.78	114.78
302	商品和服务支出	83.43		83.43
30201	办公费	7.02		7.02
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.62		2.62
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	16.51		16.51
30299	其他商品和服务支出	16.12		16.12
303	对个人和家庭的补助	94.31	94.31
30305	生活补助	76.07	76.07
30307	医疗费补助	18.24	18.24
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.60		8.70		8.70	2.90

附件5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		544.37		544.37
212	城乡社区支出	537.16		537.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.16		471.16
2120803	城市建设支出	435.00		435.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.16		36.16
21214	污水处理费安排的支出	66.00		66.00
2121401	污水处理设施建设和运营	66.00		66.00
229	其他支出	7.21		7.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.21		7.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.21		7.21

附件6

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,635.16	合计	22,635.16
一般公共预算资金	22,090.79	教育支出	2.12
政府性基金预算资金	544.37	社会保障和就业支出	150.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.51
财政专户管理资金		节能环保支出	4,005.37
事业收入资金		城乡社区支出	16,073.14
上级补助收入资金		住房保障支出	2,364.45
附属单位上缴收入资金		其他支出	7.21
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		22,635.16	22,090.79	544.37
205	教育支出	2.12	2.12
20508	进修及培训	2.12	2.12
2050803	培训支出	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	150.36	150.36
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.33	95.33
20809	退役安置	2.76	2.76
2080999	其他退役安置支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	32.51	32.51
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77
211	节能环保支出	4,005.37	4,005.37
21103	污染防治	4,005.37	4,005.37
2110302	水体	4,005.37	4,005.37
212	城乡社区支出	16,073.14	15,535.98	537.16
21201	城乡社区管理事务	774.89	774.89
2120101	行政运行	335.35	335.35
2120102	一般行政管理事务	132.12	132.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.42	307.42
21202	城乡社区规划与管理	19.74	19.74
2120201	城乡社区规划与管理	19.74	19.74
21203	城乡社区公共设施	14,741.35	14,741.35
2120303	小城镇基础设施建设	14,441.35	14,441.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.16		471.16
2120803	城市建设支出	435.00		435.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.16		36.16
21214	污水处理费安排的支出	66.00		66.00
2121401	污水处理设施建设和运营	66.00		66.00
221	住房保障支出	2,364.45	2,364.45
22101	保障性安居工程支出	2,334.48	2,334.48
2210103	棚户区改造	585.78	585.78
2210105	农村危房改造	0.70	0.70
2210108	老旧小区改造	1,748.00	1,748.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97
2210201	住房公积金	29.97	29.97
229	其他支出	7.21		7.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.21		7.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.21		7.21

附件8

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,635.16	547.55	22,087.61
205	教育支出	2.12	2.12
20508	进修及培训	2.12	2.12
2050803	培训支出	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	150.36	147.60	2.76
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.33	95.33
20809	退役安置	2.76		2.76
2080999	其他退役安置支出	2.76		2.76
210	卫生健康支出	32.51	32.51
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77
211	节能环保支出	4,005.37		4,005.37
21103	污染防治	4,005.37		4,005.37
2110302	水体	4,005.37		4,005.37
212	城乡社区支出	16,073.14	335.35	15,737.79
21201	城乡社区管理事务	774.89	335.35	439.54
2120101	行政运行	335.35	335.35
2120102	一般行政管理事务	132.12		132.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.42		307.42
21202	城乡社区规划与管理	19.74		19.74
2120201	城乡社区规划与管理	19.74		19.74
21203	城乡社区公共设施	14,741.35		14,741.35
2120303	小城镇基础设施建设	14,441.35		14,441.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.16		471.16
2120803	城市建设支出	435.00		435.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.16		36.16
21214	污水处理费安排的支出	66.00		66.00
2121401	污水处理设施建设和运营	66.00		66.00
221	住房保障支出	2,364.45	29.97	2,334.48
22101	保障性安居工程支出	2,334.48		2,334.48
2210103	棚户区改造	585.78		585.78
2210105	农村危房改造	0.70		0.70
2210108	老旧小区改造	1,748.00		1,748.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97
2210201	住房公积金	29.97	29.97
229	其他支出	7.21		7.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.21		7.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.21		7.21

附件9

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		300.00	300.00
C	服务	300.00	300.00

附件10

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000097810-综合事务管理经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	132.12				本级安排（万元)		132.12
					上级补助（万元)
项目概述	咨询中心遗留问题、非税收入征收成本分解为行业发展规划经费、综合事务管理经费
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	完成非税收入征收及综合管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	达标率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	进度达标率	30		%		≥		97	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	30		%		≥		97	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000097821-行业发展规划经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	19.74				本级安排（万元)		19.74
					上级补助（万元)
项目概述	1.荣昌区城市基础设施“十四五”规划，荣昌区城市综合管廊规划修编费用，对全区的道路长度，人行道面积等相关数据进行一次普查，了解城市目前的状况；2.对项目的海绵城市建设效果开展专项评估，同时需要组织开展海绵城市相关技术、管理培训；委托有资质的第三方咨询单位编写辖区海绵自评报告，海绵城市系统化实施方案；3.按照重庆市人民政府《重庆市城市更新“十四五”行动计划》的相关要求，我区需要建立从行动计划、行动方案、片区策划、项目实施方案四个层级有序推进的城市更新工作流程，本阶段重点实施并完成行动计划、行动方案；4.编制排水系统现状梳理，现状主要问题分析评估，排水规划目标及标准，污水量、雨水量及污泥量预测，污水收集及处理系统和污泥处理处置系统规划，排水设施布局规划，主排水行泄通道规划，规划实施机制等。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	非税收入征收成本及综合事务管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	进度	30		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	30		%		≥		96	否
	产出指标	质量指标	功能实现率	30		%		≥		96	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000097826-行业监管经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	52.67				本级安排（万元)		52.67
					上级补助（万元)
项目概述	节能勘察设计审查及抽查和住建系统行业监督管理；根据三定方案，我委承担城市供水、城市二次供水、城镇排水水质监督管理职能职责，特委托第三方水质监测机构对我区城市供水及城镇排水水质进行监督监测。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办）.
当年绩效目标	节能勘察设计审查及抽查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	功能实现率	30		%		≥		93	是
	效益指标社会	社会效益指标	社会满意度	30		%		≥		96	否
	产出指标	时效指标	进度达标率	30		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000097937-城市管网维护经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	300.00				本级安排（万元)		300.00
					上级补助（万元)
项目概述	城区排水管网的日常维护，镇街排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	城区600公里排水管网的日常维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	排水设施正常运转率	30		%		≥		98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	市政消火栓完好率	20		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	排水管网完好率	20		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	排水设施修复及时率	10		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000097948-污水处理经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2,000.00				本级安排（万元)		2,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	委托重庆市荣昌区大雨环保科技有限公司对全区20座生活污水处理厂进行污泥进行处置；2021年4月-2023年8月期间由板桥工业园污水处理厂协调处置城市污水处理厂应急分流污水。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	根据区政府与重庆环投集团签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》，支付乡镇污水处理厂污水处理服务费；每日分流一部分城市生活污水至板桥工业园污水处理厂协同处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	成本	10		万元		≥		2000	否
	产出指标	效果指标	达标率	30		%		≥		98	是
	效益指标	生态效益指标	乡镇生活污水集中处理率	15		%		≥		89	否
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	15		%		≥		88	否
	产出指标	数量指标	污水处理厂	20		座		＝		18	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161816-广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,000.00				本级安排（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	广顺、仁义、河包片区棚户区改造项目政府购买服务，截止2021年6月欠服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元，按照欠款归还方案分年度用预算资金归还。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位重庆市兴荣控股集团有限公司56500万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	购买服务欠款归还及时率	30		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	当年归还欠款比例	30		%		≥		100	是
	效益指标	生态效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161820-城中村改造一期项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3,475.35				本级安排（万元)		3,475.35
					上级补助（万元)
项目概述	城中村改造一期项目政府购买服务，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还荣昌区汇安建筑工程有限公司。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司15375.34万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	当年欠款归还比例	30		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161825-广顺顺河街片区棚户区改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,520.00				本级安排（万元)		1,520.00
					上级补助（万元)
项目概述	广顺顺河街片区棚户区改造项目是我单位实施的政府购买服务棚改项目，截止2021年6月单位欠服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌区汇安建筑工程有限公司10640万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	当年欠款归还比例	30		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161829-昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3,000.00				本级安排（万元)		3,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	昌元街道片区、吴家镇片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司55580万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	当年欠款归还率	30		%		≥		100	是
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161833-棚户区改造二期				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	316.00				本级安排（万元)		316.00
					上级补助（万元)
项目概述	棚户区改造二期是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司8482万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还欠款。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司欠款8482万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	当年欠款归还比例	30		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161837-西部片区棚户区改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2,400.00				本级安排（万元)		2,400.00
					上级补助（万元)
项目概述	西部片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年6月欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元，按照还款方案分年度安排预算资金归还欠款。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司60900万元，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	当年欠款归还比例	30		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000161839-北部片区棚户区改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2,730.00				本级安排（万元)		2,730.00
					上级补助（万元)
项目概述	北部片区棚户区改造项目是我单位实施的棚改购买服务项目，截止2021年欠服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元，按照欠款归还方案分年度安排预算资金归还欠款。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	归还服务提供单位荣昌棠城投资建设有限公司38920万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	购买服务欠款及时归还率	30		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	棚改对象改造率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	当年欠款归还比例	30		%		≥		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002078324-城镇老旧小区改造补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,748.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1,748.00
项目概述	提前下达2022年城镇老旧小区改造资金，完成67个小区、居民14334户、525栋楼、建筑面积100.08万平方米的老旧改造工作，改善群众居住条件。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	改造人员满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	改造面积	25		平方米		≥		350000	否
	产出指标	数量指标	改造户数	25		户		≥		4700	否
	效益指标	社会效益指标	居住条件是否改善	30				定性		是	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002078337-城市棚户区改造补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	405.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		405.00
项目概述	保障2022年城市棚户区改造补助，2024年完成棚户区（城市危旧房）改造106户。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	保障2024年城市棚户区改造工作稳定顺利展开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	棚户区改造进度	30		%		≥		2	是
	产出指标	数量指标	完成棚户区改造进度	30		%		≥		2	否
	效益指标	社会效益指标	棚改满意度	30		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002078377-农村危房改造补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	106.20				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		106.20
项目概述	农村危房改造补助
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	全区21个镇街农村危房改造。对排查出有安全隐患的农村危险房屋，符合危险自建房（含其他危险房屋）分类处置方案的农村危险房屋处置范围的进度处置，保障其基本住房安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	10				定性		达到人畜分离、卫生厕所基本卫生条件	否
	效益指标	社会效益指标	农村房屋新型建造技术推广应用	10				定性		根据实际推广	否
	产出指标	成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	5				定性		因地制宜	否
	产出指标	成本指标	制定和实施分类分级补助标准	5		元/户		定性		C、D级危房进行拆除并重建的补助20000元/户，C级危房维修加固的补助5000元/户	否
	效益指标	可持续影响指标	整治后房屋后续使用年限（维修加固）	5		年		≥		15	否
	效益指标	可持续影响指标	整治后房屋后续使用年限（拆除重建））	5		年		≥		30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施整治农户满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	房屋整治开工率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	房屋整治竣工率	5		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	农村危险房屋整治户数	20		%		＝		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002379688-城镇污泥处置经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	500.00				本级安排（万元)		500.00
					上级补助（万元)
项目概述	荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		97	否
	效益指标	生态效益指标	污泥无害化处置率	30		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	处置合格率	10		%		≥		95	否
	成本指标	经济成本指标	处置单价	10		元/吨		≤		400	否
	产出指标	数量指标	污泥处置量	30		吨		≥		18000	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004842390-困难退役军人帮扶				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.76				本级安排（万元)		2.76
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝退役军人局202140号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。
立项依据	生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。
当年绩效目标	根据渝退役军人局2021 40号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	帮扶人员	40		人		＝		1	是
	效益指标	社会效益指标	信访次数	40		次		≤		1	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶人员满意率	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004975857-荣昌城市污水处理厂污水处理服务费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,500.00				本级安排（万元)		1,500.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市财政局关于印发《重庆市远郊区县城市生活污水处理财政管理体制改革方案》的通知（渝财环〔2024〕71号），从2025年起，城市污水处理长污水处理服务费支出责任划归区县，市级财政给予基数补助
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	2025年度荣昌城市污水处理厂污水处理区级财政承担直接成本，污水处理税费+利润由市级财政承担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	污水处理率	40		%		≥		100	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	项目成本	40		万元		≤		1500	是

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