重庆市荣昌区城市管线中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区城市管线中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责根据三定方案我单位的职责是：1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城市排水（雨水、污水）管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作，为城市供水提供技术指导。2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

（二）人员编制。

重庆市荣昌区城市管线中心事业编制14名，其中：主任1名，副主任1名。单位实有在编人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数385.5万元，其中：一般公共预算拨款385.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入比2024年增加45.29万元，主要原因是社会保障基数调增及城市管网维护经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数385.5万元，其中：教育支出1.58万元，社会保障和就业37.82万元，卫生健康支出12.85万元，城乡社区支出320.62万元，住房保障12.67万元，支出比2024年增加45.29万元，主要原因是社会保障基数调增及城市管网维护经费支出增加。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入385.5万元，一般公共预算财政拨款支出385.5万元。其中：基本支出308.11万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；项目支出77.39万元，比2024年增加35万元，主要原因是城市管网维护经费增加，主要用于城市管网维护、管网建设规划等所需经费。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，与2024年相比持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费47.2万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。

附件：1．重庆市荣昌区城市管线中心财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区城市管线中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区城市管线中心政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区城市管线中心部门收支总表

7．重庆市荣昌区城市管线中心部门收入总表

8．重庆市荣昌区城市管线中心部门支出总表

9．重庆市荣昌区城市管线中心政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区城市管线中心项目支出绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	350.50	一、本年支出	385.50	385.50
一般公共预算资金	350.50	教育支出	1.58	1.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.82	37.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.80	12.80
		城乡社区支出	320.62	320.62
		住房保障支出	12.67	12.67

二、上年结转	35.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	35.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	385.50	支出合计	385.50	385.50

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		385.50	308.11	77.39
205	教育支出	1.58	1.58
20508	进修及培训	1.58	1.58
2050803	培训支出	1.58	1.58
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82
212	城乡社区支出	320.62	243.23	77.39
21201	城乡社区管理事务	250.62	243.23	7.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.62	243.23	7.39
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	12.67	12.67
22102	住房改革支出	12.67	12.67
2210201	住房公积金	12.67	12.67

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		308.11	259.91	48.20
301	工资福利支出	259.89	259.89
30101	基本工资	55.73	55.73
30107	绩效工资	134.53	134.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21
30109	职业年金缴费	12.61	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96
30113	住房公积金	12.67	12.67
30114	医疗费	2.24	2.24
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
3010202	其他津补贴	2.17	2.17
302	商品和服务支出	47.20		47.20
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.10		3.10
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.27		11.27
30229	福利费	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50					1.50

附件5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	385.50	合计	385.50
一般公共预算资金	385.50	教育支出	1.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.80
财政专户管理资金		城乡社区支出	320.62
事业收入资金		住房保障支出	12.67
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		385.50	385.50
205	教育支出	1.58	1.58
20508	进修及培训	1.58	1.58
2050803	培训支出	1.58	1.58
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82
212	城乡社区支出	320.62	320.62
21201	城乡社区管理事务	250.62	250.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.62	250.62
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00
221	住房保障支出	12.67	12.67
22102	住房改革支出	12.67	12.67
2210201	住房公积金	12.67	12.67

附件8

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		385.50	308.11	77.39
205	教育支出	1.58	1.58
20508	进修及培训	1.58	1.58
2050803	培训支出	1.58	1.58
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82
212	城乡社区支出	320.62	243.23	77.39
21201	城乡社区管理事务	250.62	243.23	7.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.62	243.23	7.39
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	12.67	12.67
22102	住房改革支出	12.67	12.67
2210201	住房公积金	12.67	12.67

附件9

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5.40	5.40
A	货物	5.40	5.40

附件10

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123008-重庆市荣昌区城市管线中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000097853-城市管线服务经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.39				本级安排（万元)		7.39
					上级补助（万元)
项目概述	为荣昌区管网建设指导、科技推广、查询服务提供经费保障。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	管线新技术推广3项、档案资料查询100人次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	档案查询人次	20		人/次		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	30		人数		≥		4500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	推广任务完成率	30		%		≥		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123008-重庆市荣昌区城市管线中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000097937-城市管网维护经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	35.00				本级安排（万元)		35.00
					上级补助（万元)
项目概述	城区管网全长约600公里，按照运维协议维护费应为600万元。委托运维协议中只包含了单次维修金额在3万元及以下的中小修，未含3万元以上的大修。镇街场镇规划区内管网312公里的日常维护，全区城区市政消火栓的维修。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	城区600公里排水管网的日常维护，镇街场镇规划区内管网312公里及泵站维护，城区市政消火栓的维修养护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	排水设施正常运转率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	排水设施修复及时率	10		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	排水管网完好率	20		%		≥		98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	市政消火栓完好率	20		%		≥		98	是

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