重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。单位现行的职能职责1.承办档案收集与整理工作。主要包括收集住房和城乡建设工程档案、业务管理和业务技术档案、基础资料档案；整理、归档入库档案资料等工作。2.承办档案保管工作。主要包括档案维护、检查、复制、移交，划分文书档案保管期以及档案保密和库房安全管理等工作。3.开展档案管理研究工作。主要包括住房和城乡建设档案业务规范、管理办法起草、相关课题研究等工作。4.开展档案资料信息管理和利用服务工作。主要包括开展住房和城乡建设系统档案信息化的开发利用和应用推广。
（二）单位情况。
重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆为区住房城乡建委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），事业编制7名，其中：馆长1名，副馆长1名；单位实有在编人员6人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计154.05万元，其中：本年收入154.05万元，主要是一般公共预算拨款154.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.18万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7.18万元。
（二）支出预算：2025年支出合计154.05万元，其中：，教育支出0.7万元，社会保障和就业支出16.97万元，卫生健康支出5.7万元，住房保障支出5.69万元，城乡社区支出124.99万元；支出较去年或增加7.18万元，主要是基本支出增加7.18万元
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计154.05万元，其中：本年收入154.05万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出154.05万元，比2024年增加7.18万元。其中：基本支出154.05万元，比2024年增加7.18万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出18.47万元，比2024年持平，主要用于保障荣昌区建设档案归档、电子化、查询服务重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元，重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.5万元，同比2024年减少0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，同比2024年减少0.5万元，主要原因厉行中央八项规定，减少公务接待费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18.47万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。
附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收支总表
7．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收入总表
8．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门支出总表
9．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府采购预算明细表
10．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2025年项目支出绩效目标表
附件1
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
154.05 |
一、本年支出 |
154.05 |
154.05 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
154.05 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
124.99 |
124.99 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
154.05 |
支出合计 |
154.05 |
154.05 |
|
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
154.05 |
135.58 |
18.47 | |
|
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.71 |
0.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
|
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
135.58 |
114.77 |
20.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
114.75 |
114.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.93 |
24.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.73 |
58.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.31 |
11.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.66 |
5.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.03 |
4.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.81 |
|
20.81 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30229 |
福利费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.21 |
|
6.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
附件4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
附件5
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
154.05 |
合计 |
154.05 |
|
一般公共预算资金 |
154.05 |
教育支出 |
0.71 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
16.97 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.70 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
124.99 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
5.69 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
154.05 |
154.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
124.99 |
124.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
124.99 |
124.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.99 |
124.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
154.05 |
135.58 |
18.47 | |
|
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.71 |
0.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.99 |
106.52 |
18.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
|
附件9
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件10
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097802-建设档案服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
18.47 |
本级安排（万元) |
18.47 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区建设档案归档、电子化、查询服务提供保障经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对2010年-2018年期间无法使用及失效的电子光盘涉及工程纸质档案约2010卷档案进行重新数字化扫描及数据挂接并优化档案办公设备如：打印架、消防灭火器、杀虫剂等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整理刻录建设档案数量 |
30 |
卷 |
≥ |
2010 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设档案达标率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
