重庆市荣昌区城市管线中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2026-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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一、单位基本情况

（一）职能职责。根据三定方案我单位的职责是：1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城市排水（雨水、污水）管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作，为城市供水提供技术指导。2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。 3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

（二）人员编制。重庆市荣昌区城市管线中心事业编制14名，其中：主任1名，副主任1名。单位实有在编人员13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数322.33万元，其中：一般公共预算拨款322.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入比2025年减少63.17万元，主要原因是人员调动减少一人。

（二）支出预算：2026年年初预算数322.33万元，其中：教育支出1.72万元，社会保障和就业40万元，卫生健康支出13.72万元，城乡社区支出253.09万元，住房保障13.78万元，支出比2025年减少63.17万元，主要原因是人员调动减少一人。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入322.33万元，一般公共预算财政拨款支出322.33万元。其中：基本支出322.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务；本年无项目预算资金。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，与2025年相比持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费45.42万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）单位政府采购预算总额0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	322.33	一、本年支出	322.33	322.33
一般公共预算资金	322.33	教育支出	1.72	1.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.00	40.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.72	13.72
		城乡社区支出	253.09	253.09
		住房保障支出	13.78	13.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	322.33	支出合计	322.33	322.33

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		322.33	322.33
205	教育支出	1.72	1.72
20508	进修及培训	1.72	1.72
2050803	培训支出	1.72	1.72
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210	卫生健康支出	13.72	13.72
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
212	城乡社区支出	253.09	253.09
21201	城乡社区管理事务	253.09	253.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.09	253.09
221	住房保障支出	13.78	13.78
22102	住房改革支出	13.78	13.78
2210201	住房公积金	13.78	13.78

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		322.33	276.90	45.42
301	工资福利支出	276.89	276.89
30101	基本工资	64.49	64.49
30102	津贴补贴	2.62	2.62
30107	绩效工资	134.53	134.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67
30109	职业年金缴费	13.33	13.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22
30113	住房公积金	13.78	13.78
30114	医疗费	5.69	5.69
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
302	商品和服务支出	44.62		44.62
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	11.38		11.38
30299	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50					1.50

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	322.33	合计	322.33
一般公共预算资金	322.33	教育支出	1.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.72
财政专户管理资金		城乡社区支出	253.09
事业收入资金		住房保障支出	13.78
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		322.33	322.33
205	教育支出	1.72	1.72
20508	进修及培训	1.72	1.72
2050803	培训支出	1.72	1.72
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210	卫生健康支出	13.72	13.72
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
212	城乡社区支出	253.09	253.09
21201	城乡社区管理事务	253.09	253.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.09	253.09
221	住房保障支出	13.78	13.78
22102	住房改革支出	13.78	13.78
2210201	住房公积金	13.78	13.78

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		322.33	322.33
205	教育支出	1.72	1.72
20508	进修及培训	1.72	1.72
2050803	培训支出	1.72	1.72
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210	卫生健康支出	13.72	13.72
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
212	城乡社区支出	253.09	253.09
21201	城乡社区管理事务	253.09	253.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.09	253.09
221	住房保障支出	13.78	13.78
22102	住房改革支出	13.78	13.78
2210201	住房公积金	13.78	13.78

政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

123008-重庆市荣昌区城市管线中心

部门支出预算数

322.33

当年整体绩效目标

做好城区排水管网的日常维护，城区市政消火栓的维修养护，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

是否核心指标

指标值

完成咨询报告

件

≥

是

咨询结果运用率

≥

否

服务对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：								单位：万元
项目名称					业务主管部门
预算执行率权重					项目分类
当年预算（万元)					本级安排（万元)
					上级补助（万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标

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