重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2026-00033
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政;统计分析;规划计划
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作；2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作；3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作；4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作；5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作；6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作；7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。

（二）单位情况。

重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心为区住房城乡建委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），单位编制人数34人，实有在编人员33人，包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计38072.44万元，其中：本年收入38072.44万元，主要是一般公共预算拨款8257.98万元，政府性基金预算拨款29814.46万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少32575.44万元，主要是一般公共预算经费拨款减少2278.9万元，政府性基金预算经费拨款减少30296.54万元。

（二）支出预算：2026年支出合计38072.44万元，其中:教育支出4.68万元，社会保障和就业支出169.04万元，卫生健康支出36.51万元，住房保障支出5446.62万元，城乡社区支出31945.1万元，其他支出470.49万元；支出较去年减少32575.44万元，主要是一般公共预算支出减少2278.9万元，政府性基金预算支出减少30296.54万元。

三、单位预算情况说明

2026年本年收入合计38072.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8257.98万元，政府性基金预算拨款收入29814.46万元，上年结转收入0万元；2026年本年支出合计38072.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8257.98万元，比2025年减少2278.9万元，政府性基金预算支出29814.46万元，比2025年减少30296.54万元。其中：基本支出891.28万元，比2025年增加57.02万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费用；项目支出37181.16万元，比2025年减少32632.46万元，主要原因是减少荣昌区永荣独立工矿区荣昌区万灵镇梦幻万灵安置房建设工程、成渝高速公路扩容项目、荣昌区七类人群2022年购房补贴、第11届房交会优惠政策兑付补贴以及住房保障服务经费、征地拆迁服务经费、荣昌区促进房地产市场销售工作优惠补贴。

2026年政府性基金预算收入29814.46万元，比2025年减少30198.54万元，主要原因是减少荣昌区永荣独立工矿区荣昌区万灵镇梦幻万灵安置房建设工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.5万元，同比2025年增加5万元。其中：公务接待费1万元，同比2025年增加0万元，2026年拆迁中心公务接待费安排的支出与上年保持一致;公务用车运行费7.5万元，同比2025年增加5万元，主要原因是2024年12月底因工作需求购买公务用车一辆，2026年根据2025年相应增加公务车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年度政府采购0.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10118.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	38,072.44	一、本年支出	38,072.44	8,257.98	29,814.46
一般公共预算资金	8,257.98	教育支出	4.68	4.68
政府性基金预算资金	29,814.46	社会保障和就业支出	169.04	169.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.51	36.51
		城乡社区支出	31,945.10	2,130.64	29,814.46
		住房保障支出	5,446.62	5,446.62
		其他支出	470.49	470.49
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	38,072.44	支出合计	38,072.44	8,257.98	29,814.46

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,257.98	891.28	7,366.70
205	教育支出	4.68	4.68
20508	进修及培训	4.68	4.68
2050803	培训支出	4.68	4.68
208	社会保障和就业支出	169.04	169.04
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06
210	卫生健康支出	36.51	36.51
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96
212	城乡社区支出	2,130.64	643.57	1,487.07
21201	城乡社区管理事务	1,500.55	643.57	856.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,465.55	643.57	821.98
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	580.09		580.09
2120303	小城镇基础设施建设	580.09		580.09
221	住房保障支出	5,446.62	37.47	5,409.14
22101	保障性安居工程支出	5,409.14		5,409.14
2210108	老旧小区改造	1,627.00		1,627.00
2210111	配租型住房保障	2,788.14		2,788.14
2210113	城中村改造	994.00		994.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
229	其他支出	470.49		470.49
22999	其他支出	470.49		470.49
2299999	其他支出	470.49		470.49

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		891.28	779.36	111.92
301	工资福利支出	717.87	717.87
30101	基本工资	185.80	185.80
30102	津贴补贴	5.11	5.11
30107	绩效工资	325.98	325.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32
30109	职业年金缴费	35.66	35.66
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74
30113	住房公积金	37.47	37.47
30114	医疗费	14.65	14.65
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60
302	商品和服务支出	107.92		107.92
30201	办公费	7.60		7.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	5.68		5.68
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	28.75		28.75
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	42.88		42.88
303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49
30305	生活补助	57.46	57.46
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	0.03	0.03
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.50		7.50		7.50	1.00

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,814.46		29,814.46
212	城乡社区支出	29,814.46		29,814.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,814.46		29,814.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,814.46		29,814.46

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	38,072.44	合计	38,072.44
一般公共预算资金	8,257.98	教育支出	4.68
政府性基金预算资金	29,814.46	社会保障和就业支出	169.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.51
财政专户管理资金		城乡社区支出	31,945.10
事业收入资金		住房保障支出	5,446.62
上级补助收入资金		其他支出	470.49
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
							单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		38,072.44	8,257.98	29,814.46
205	教育支出	4.68	4.68
20508	进修及培训	4.68	4.68
2050803	培训支出	4.68	4.68
208	社会保障和就业支出	169.04	169.04
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06
210	卫生健康支出	36.51	36.51
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96
212	城乡社区支出	31,945.10	2,130.64	29,814.46
21201	城乡社区管理事务	1,500.55	1,500.55
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,465.55	1,465.55
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	580.09	580.09
2120303	小城镇基础设施建设	580.09	580.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,814.46		29,814.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,814.46		29,814.46
221	住房保障支出	5,446.62	5,446.62
22101	保障性安居工程支出	5,409.14	5,409.14
2210108	老旧小区改造	1,627.00	1,627.00
2210111	配租型住房保障	2,788.14	2,788.14
2210113	城中村改造	994.00	994.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
229	其他支出	470.49	470.49
22999	其他支出	470.49	470.49
2299999	其他支出	470.49	470.49

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38,072.44	891.28	37,181.16
205	教育支出	4.68	4.68
20508	进修及培训	4.68	4.68
2050803	培训支出	4.68	4.68
208	社会保障和就业支出	169.04	169.04
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06
210	卫生健康支出	36.51	36.51
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96
212	城乡社区支出	31,945.10	643.57	31,301.52
21201	城乡社区管理事务	1,500.55	643.57	856.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,465.55	643.57	821.98
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	580.09		580.09
2120303	小城镇基础设施建设	580.09		580.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,814.46		29,814.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,814.46		29,814.46
221	住房保障支出	5,446.62	37.47	5,409.14
22101	保障性安居工程支出	5,409.14		5,409.14
2210108	老旧小区改造	1,627.00		1,627.00
2210111	配租型住房保障	2,788.14		2,788.14
2210113	城中村改造	994.00		994.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47
2210201	住房公积金	37.47	37.47
229	其他支出	470.49		470.49
22999	其他支出	470.49		470.49
2299999	其他支出	470.49		470.49

政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.30	0.30
C	服务	0.30	0.30

重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门整体绩效目标表
						单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心		部门支出预算数	20,927.53
当年整体绩效目标	征收集体土地179.6715亩，人员安置88人，进行房屋拆迁，保障性住房租金补贴按时足额发放，完成保障性住房建设和改造，保证确保保租房安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工并验收合格，在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	征收集体土地	30	亩	≥	是	179.67
	国有土地征收	20	平方米	≥	是	18583
	完成时限	10		定性	是	2026年底前
	受益人数	20	人	≥	是	1550
	服务对象满意度	10	%	≥	是	90
	发放租赁补贴	30	户	≥	是	250
	计划完成率	10	%	＝	是	100
	应保尽保覆盖面	20	%	＝	是	100
	发挥作用期限	10		定性	是	长期
	促进社会稳定	10		定性	是	是
	资金按时支付率	50	%	≥	是	90
	资金专款专用率	30	%	≥	是	100
	工程建成规模	20	平方米	≥	是	21107.75
	工程计划完成率	10	%	≥	是	97
	工程质量达标率	10	%	≥	是	95
	工程建设事故发生率	20	%	≤	是	2
	受益低收入人数占比	20	%	≥	是	85
	验收合格率	20	%	≥	是	100
	保障性租赁住房认定套数	20	套	≥	是	113
	分配入住率	20	%	≥	否	85
	补助资金拨付	20	万元	≥	是	240.19
	优惠对象人数	30	户	≥	否	500
	优惠资金	10	万元	≤	否	800
	促进房进房地产发展	20		定性	否	是
	优惠政策享受率	20	%	≥	是	100

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015322T000002078324-城镇老旧小区改造补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,627.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1,627.00
项目概述	提前下达城镇老旧小区改造资金
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	2022年度老旧小区改造完工
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	资金专款专用率	30		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	资金按时支付率	50		%		≥		90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015322T000002078331-保障性住房租赁补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	25.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		25.00
项目概述	严格按照荣昌府办发【2016】207号文件精神，计划对250户符合廉租住房保障条件的家庭，在无实物保障期间租赁社会房屋时进行租赁补贴发放，实现应保尽保。增强保障家庭的幸福感和获得感。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	保障性住房租金补贴按时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	10				定性		是	否
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用期限	10				定性		是	否
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴	30		户		≥		250	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	应保尽保覆盖面	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	计划完成率	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000002751752-荣昌区保障性住房建设项目（一期）				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	500.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		500.00
项目概述	为切实解决高新区未来发展，按照“产住一体职住平衡”的模式，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房用于公租房分配。此项目为一期工程，总建筑面积17848.26平方米，其中地上建筑面积13835.54平方米，地下建筑面积4012.72平方米，包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、水电气等基础设施的建设。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	完成房屋主体建设封顶工程，2022年该项目总投资金 2778万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工程建成规模	30		平方米		≥		17848.26	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	受益低收入人数占比	20		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	按计划完成率	10		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000002751764-荣昌区保障性住房建设项目（二期）				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,059.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1,059.00
项目概述	为切实解决高新区未来发展，按照“产住一体职住平衡”的模式，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房用于公租房分配。保障性住房建设（二期）项目主要建设内容及规模：总建筑面积21107.75平方米，其中地上建筑面积12469.36平方米，地下建筑面积8638.39平方米。包括土建工程、装饰装修、电气工程、消防工程、给排水工程、绿化工程等基础设施的建设。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	完成房屋主体建设的80%，2022年该项目总投资金 2592.93 万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	工程计划完成率	10		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	工程建成规模	20		平方米		≥		21107.75	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	受益低收入人数占比	20		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	工程建设事故发生率	20		%		≤		2	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003300653-集体土地租地				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩.
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体土地出租人满意度	10		%		≥		92	否
	效益指标	社会效益指标	征地支持率	20		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	租用集体土地	40		亩		＝		496.6425	是
	效益指标	经济效益指标	租地补偿	20		元/亩		＝		1680	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003793990-第十二届房交会优惠政策奖励				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	122.00				本级安排（万元)		122.00
					上级补助（万元)
项目概述	按照区第十八届人民政府第27次常务会议精神，我区于今年1-3月召开的“荣昌区第十二届房地产展示交易会暨网上房交会”，目前，购房补贴资金兑付工作已于4月启动，根据兑付申请需求，预计2023年需1000万元，其中750万元从已安排区住房城乡建委（区房屋征收中心）的“2022年荣昌区购买商品住房优惠政策兑付资金（荣昌区七类人群2022年购房补贴）”中调剂，另250万元根据兑付情况，需财政适时安排；其余994.56万元，在2024年度后，请财政根据兑付情况，逐年安排预算资金。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	按时完成补助到位时间和受益群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	企业及个人缴纳税额	15		万元		≥		3385.44	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10		天		≤		120	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	补助套数	10		套		≤		2370	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	15		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	七类人群等购房补贴	20		万元		≤		1994.56	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015324T000004282352-第11届房交会优惠政策兑付				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	140.00				本级安排（万元)		140.00
					上级补助（万元)
项目概述	为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	按时完成补助到位时间和受益群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	35		%		≥		90	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	25		天		≤		120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	房地产市场提升	20		%		≥		5	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004538856-城中村改造				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	994.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		994.00
项目概述	为贯彻落实《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市积极稳步推进城中村改造实施方案的通知》（渝府办发〔2024〕43号）文件精神，按照市委、市政府、市级相关部门相关工作要求，荣昌区积极参与城中村改造的项目申报，我区共包装荣昌区虹桥社区等10个城中村改造项目，成功入库了荣昌区红岩坪社区等5个城中村改造项目，改造范围占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拟借款总金额20.6亿元，项目总投资31.934亿元，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	本年度完成率	10		%		＝		100	否
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	20		万元		≤		994	是
	产出指标	数量指标	改造户数	20		户		≥		30	否
	效益指标	社会效益指标	改造居民居住条件是否改善	20				定性		是	否
	产出指标	质量指标	工程质量	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004839832-荣昌区促进房地产市场销售工作优惠补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	550.00				本级安排（万元)		550.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优惠对象人数	40		户		≥		500	是
	效益指标	社会效益指标	优惠政策享受率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	经济效益指标	促进房进房地产发展	20				定性		是	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004975880-殡仪馆征拆成本				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	345.26				本级安排（万元)		345.26
					上级补助（万元)
项目概述	根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	收回国有土地使用权	30		平方米		≥		21000	是
	产出指标	时效指标	项目年度计划完成率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	满意度指标	被征收人满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	征收房屋数量	20		户		＝		1	否
	产出指标	质量指标	是否符合标准率	10				定性		是	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000005026052-保障性住房运营管理				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	511.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		511.00
项目概述	1.加强辖区内已分配投入使用约13.67万平方米的公（廉）租房的营运管理，其中包括太阳浩、工业园、工人村、荣峰河、安富、双河等11个项目的维修维护、消防设施设备补配、应急抢修，物业服务，摇号分配等。2.继续加强公（廉）租房监管和宣传力度，切实落实房屋保障精神，不断增强房屋保障功能，提升服务质量,保障房屋的住用安全及房屋的保值、增值。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	完成维修维护、消防设施设备补配、应急抢修费用支付完成物业服务费用支付约70万元，摇号分配费用支付等日常支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	质量达标率	20		%		≥		100	是
	产出指标	时效指标	计划完成率	10		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	维修维护按时开工率	10		%		≥		98	否
	效益指标	经济效益指标	质保期内维修整改率	20		%		≤		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	10		万平方千米		≥		13.67	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000005094664-其他保障性租赁住房项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	203.19				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		203.19
项目概述	据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）和《重庆市政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号）以及市住建委和市财政局共同印发《关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号文件精神，对荣昌区待认定的保障性租赁住房给予资金补助预分配，本次安排补助资金1158.19万元。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	由于目前还在开展认定前的现场及资料审核，还未发放项目认定书，因此本次进行打捆分配，待项目认定书发放后再将资金细分到各个项目。确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工验收合格，目前已投入使用，为该项目租住对象等提供稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房认定套数	20		套		≥		50	是
	成本指标	经济成本指标	补助资金拨付	20		万元		≤		203.19	否
	满意度指标	满意度指标	入住对象满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	20		%		≥		85	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005185070-安富街道971-1项目				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3,735.22				本级安排（万元)		3,735.22
					上级补助（万元)
项目概述	征收安富街道2个村3个社集体土地179.6715亩，人员安置88人，无房屋拆迁
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	征收安富街道2个村3个社集体土地179.6715亩，人员安置88人，无房屋拆迁，国有土地18583平米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征收集体土地	30		亩		≥		179.67	是
	产出指标	时效指标	完成时限	10				定性		是	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20		人		≥		1550	否
	产出指标	数量指标	国有土地征收	20		平方米		≥		18583	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005266953-荣昌区既有住宅增设电梯补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	区人民政府办公室《关于印发荣昌区既有住宅增设电梯工作方案（暂行）的通知》（荣昌府办发〔2022〕41号），补助标准为5万/台，预计10台电梯申报。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	荣昌区2025年和2026年既有住宅增设电梯申报10台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	项目总投资	20		万元		≤		50	是
	成本指标	经济成本指标	群众居住条件是否改善	20				定性		是	是
	效益指标	社会效益指标	受益居民户数	20		户		≥		120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	新增电梯数量	20		台		≥		10	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271812-行业监督管理				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据重庆市消防安全委员会及区应急管理局要求，对我区物业、房地产开发、保障性住房、征地拆迁等领域逐一开展安全监督检查，及时排查物业区域安全隐患，预防安全事故发生。
立项依据	1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” 2.根据《重庆市城市供水节水管理条例》第十六条：“区县（自治县）城市供水节水行政主管部门和各级卫生行政管理部门，按照各自职责对供水水质分别进行管理和监督。？” 3.根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（荣委办发〔2019〕80号）中供排水科职责职责：“承担城市供水的监督管理、城市二次供水管理和城市供水水质监督管理。 4.《关于印发<重庆市社会投资小型低风险建设项目审批服务改革工作方案>的通知》（渝营商办发〔2019〕3号 5.根据三定方案中的职能职责确定。
当年绩效目标	根据重庆市消防安全委员会及区应急管理局要求，对我区物业、房地产开发、保障性住房、征地拆迁等领域逐一开展安全监督检查，及时排查物业区域安全隐患，预防安全事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	30		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	行业检查次数	50		次		≥		10	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271815-行业规划管理				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据住房城乡建设部和市住房城乡建委工作安排，我委需组织开展物业管理、老旧小区改造规、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等领域规划编制工作。
立项依据	根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》
当年绩效目标	根据住房城乡建设部和市住房城乡建委工作安排，我委需组织开展物业管理、老旧小区改造规、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等领域规划编制工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	规划编制	50		次		＝		1	是
	效益指标	可持续发展指标	规划可用年限	30		年		≥		10	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271821-住房保障综合事务管理				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	8.00				本级安排（万元)		8.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于开展物业管理、老旧小区改造规、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等方面工作所需支出。
立项依据	根据三定方案所确定的职能职责
当年绩效目标	用于开展物业管理、老旧小区改造规、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等方面工作所需支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	信访化解次数	50		次		≥		40	是
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	30		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271827-住保信息化运维				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	物业专项维修资金管理平台、保障性住房管理平台、房地产开发平台等迁移政务云后运维费用
立项依据	根据职能职责确定。
当年绩效目标	保障物业专网正常运作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益对象	30		人次		≥		2000	否
	产出指标	质量指标	网络正常运转率	50		%		≥		98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271830-优抚对象保障				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.98				本级安排（万元)		4.98
					上级补助（万元)
项目概述	优抚对象住房补贴。
立项依据	根据三定方案的职能职责确定
当年绩效目标	保障优抚对象公租房补贴应保尽保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	优抚对象保障房补贴率	30		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	资金发放及时率	50		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005271833-房地产市场管理				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.00				本级安排（万元)		7.00
					上级补助（万元)
项目概述	依据《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）、《重庆市城镇房地产交易管理条例》等办理商品房预售许可、网签、备案登记。
立项依据	根据三定方案确定的职能职责
当年绩效目标	依据《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）、《重庆市城镇房地产交易管理条例》等办理商品房预售许可、网签、备案登记
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	房地产市场提升	30				定性		是	否
	产出指标	数量指标	网签备案率	50		%		＝		100	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015326T000005508345-重庆市荣伟智造鞋业有限公司职工倒班楼				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	211.81				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		211.81
项目概述	据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）和《重庆市政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号）以及市住建委和市财政局共同印发《关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号文件精神，该项目共113套，补助资金按40000元/套拨付452万元，本次分配240.19万元。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	该项目已于2025年7月开工改造113套，确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工并验收合格，计划于2026年12月竣工投用，为该项目职工等提供稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房认定套数	20		套		≥		113	否
	成本指标	经济成本指标	补助资金拨付	20		万元		≥		240.19	否
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	20		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住对象满意度	10		%		≥		80	否

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