重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2026-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划;统计分析;财政
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责1.承办档案收集与整理工作。主要包括收集住房和城乡建设工程档案、业务管理和业务技术档案、基础资料档案；整理、归档入库档案资料等工作。2.承办档案保管工作。主要包括档案维护、检查、复制、移交，划分文书档案保管期以及档案保密和库房安全管理等工作。3.开展档案管理研究工作。主要包括住房和城乡建设档案业务规范、管理办法起草、相关课题研究等工作。4.开展档案资料信息管理和利用服务工作。主要包括开展住房和城乡建设系统档案信息化的开发利用和应用推广。

（二）单位情况。

重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆为区住房城乡建委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），事业编制7名，其中：馆长1名，副馆长1名；单位实有在编人员6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计160.64万元，其中：本年收入160.64万元，主要是一般公共预算拨款160.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.59万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6.59万元。

（二）支出预算：2026年支出合计160.64万元，其中：，教育支出0.81万元，社会保障和就业支出18.67万元，卫生健康支出6.33万元，住房保障支出6.46万元，城乡社区支出128.37万元；支出较去年增加6.59万元，主要是基本支出增加10.06万元，项目支出减少3.47万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计160.64万元，其中：本年收入160.64万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出160.64万元，比2025年增加6.59万元。其中：基本支出145.64万元，比2025年增加10.06万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出15万元，比2025年减少3.47万元，主要减少项目荣昌区建设档案归档、电子化、查询服务重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.4万元，同比2025年减少0.1万元，其中：公务接待费0.4万元，同比2025年减少0.1万元，主要原因厉行中央八项原则，减少公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	160.64	一、本年支出	160.64	160.64
一般公共预算资金	160.64	教育支出	0.81	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.67	18.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.34	6.34
		城乡社区支出	128.37	128.37
		住房保障支出	6.46	6.46
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	160.64	支出合计	160.64	160.64

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		160.64	145.64	15.00
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
210	卫生健康支出	6.34	6.34
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77
212	城乡社区支出	128.37	113.37	15.00
21201	城乡社区管理事务	128.37	113.37	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.37	113.37	15.00
221	住房保障支出	6.46	6.46
22102	住房改革支出	6.46	6.46
2210201	住房公积金	6.46	6.46

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		145.64	125.98	19.66
301	工资福利支出	125.97	125.97
30101	基本工资	30.84	30.84
30102	津贴补贴	0.93	0.93
30107	绩效工资	59.22	59.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45
30109	职业年金缴费	6.22	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	6.46	6.46
30114	医疗费	2.57	2.57
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	19.66		19.66
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.40					0.40

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	160.64	合计	160.64
一般公共预算资金	160.64	教育支出	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.34
财政专户管理资金		城乡社区支出	128.37
事业收入资金		住房保障支出	6.46
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
							单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		160.64	160.64
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
210	卫生健康支出	6.34	6.34
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77
212	城乡社区支出	128.37	128.37
21201	城乡社区管理事务	128.37	128.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.37	128.37
221	住房保障支出	6.46	6.46
22102	住房改革支出	6.46	6.46
2210201	住房公积金	6.46	6.46

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		160.64	145.64	15.00
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
210	卫生健康支出	6.34	6.34
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77
212	城乡社区支出	128.37	113.37	15.00
21201	城乡社区管理事务	128.37	113.37	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.37	113.37	15.00
221	住房保障支出	6.46	6.46
22102	住房改革支出	6.46	6.46
2210201	住房公积金	6.46	6.46

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆				部门支出预算数	160.64
当年整体绩效目标	完成年度新进建设档案应收尽收，全部档案管理安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	档案接收率			50	%	≥	100	是
	档案保管完好率			30	%	≥	100	是
	服务对象满意度			10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆							单位：万元
项目名称	50015326T000005271803-住建行业档案管理				业务主管部门	重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)	5.00
					上级补助（万元)
项目概述	新进档案和库存档案冻库杀虫劳务费用
立项依据	根据三定方案所确定的职能职责
当年绩效目标	完成年度新进建设档案应收尽收，全部档案管理安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	档案接收率	50	%		≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	档案保管完好率	30	%		≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥	90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆							单位：万元
项目名称	50015326T000005271883-住建管线服务				业务主管部门	重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)	10.00
					上级补助（万元)
项目概述	城区排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修保养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。
立项依据	根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》
当年绩效目标	城区管网建设管理运行良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	咨询结果运用率	30	%		≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成咨询报告	50	件		≥	1	是

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