一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案，我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。17.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
区住房城乡建委包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数73765.66万元，上年结转0万元。其中：一般公共预算拨款34,530.19万元，政府性基金预算拨款39,235.47万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数73,765.66万元，其中：教育支出13.56万元，社会保障和就业477.64万元，卫生健康支出123.34万元，节能环保支出3798万元，城乡社区支出39306.04万元，住房保障支出25402.23万元，其他支出4644.84万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入34,530.19万元，一般公共预算财政拨款支出34,530.19万元。其中：基本支出2655.34万元，项目支出31,874.85万元，主要用于棚户区改造、保障性住房、老旧小区改造等重点工作。
2026年政府性基金预算收入39,235.47万元，政府性基金预算支出39,235.47万元，主要用于棚户区改造、老旧小区改造工程等项目。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算24.5万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费8.3万元；公务用车运行维护费16.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费357.38万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.05万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.05万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
73,765.66 |
一、本年支出 |
73,765.66 |
34,530.19 |
39,235.47 |
|
|
一般公共预算资金 |
34,530.19 |
教育支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
39,235.47 |
社会保障和就业支出 |
477.64 |
477.64 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
39,306.04 |
4,964.92 |
34,341.13 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
25,402.23 |
24,682.23 |
720.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
4,644.84 |
470.49 |
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
73,765.66 |
支出合计 |
73,765.66 |
34,530.19 |
39,235.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
34,530.19 |
2,655.34 |
31,874.85 | |
|
205 |
教育支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
13.56 |
13.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.64 |
470.54 |
7.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.54 |
470.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.72 |
209.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.86 |
104.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.97 |
155.97 |
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.34 |
123.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.34 |
123.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.23 |
63.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.55 |
30.55 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,964.92 |
1,925.90 |
3,039.02 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,099.83 |
1,925.90 |
1,173.93 |
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,576.31 |
1,562.37 |
1,013.93 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,815.09 |
|
1,815.09 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,480.09 |
|
1,480.09 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
|
335.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24,682.23 |
122.00 |
24,560.23 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
24,560.23 |
|
24,560.23 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
|
611.77 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
|
133.31 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,627.00 |
|
1,627.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,788.14 |
|
2,788.14 |
|
2210113 |
城中村改造 |
19,400.00 |
|
19,400.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
122.00 |
122.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
470.49 |
|
470.49 |
|
22999 |
其他支出 |
470.49 |
|
470.49 |
|
2299999 |
其他支出 |
470.49 |
|
470.49 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,655.34 |
2,297.97 |
357.38 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,142.29 |
2,142.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
526.48 |
526.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.07 |
71.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.23 |
120.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
807.28 |
807.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
209.72 |
209.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
104.86 |
104.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.33 |
83.33 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.46 |
9.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.09 |
25.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
122.00 |
122.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42.97 |
42.97 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
349.08 |
|
349.08 |
|
30201 |
办公费 |
36.57 |
|
36.57 |
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30205 |
水费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30206 |
电费 |
21.70 |
|
21.70 |
|
30207 |
邮电费 |
21.52 |
|
21.52 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30211 |
差旅费 |
16.30 |
|
16.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30216 |
培训费 |
15.86 |
|
15.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30226 |
劳务费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30228 |
工会经费 |
49.85 |
|
49.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.20 |
|
16.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.11 |
|
25.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
114.56 |
|
114.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
155.68 |
155.68 |
|
|
30305 |
生活补助 |
133.59 |
133.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.00 |
22.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
310 |
资本性支出 |
8.30 |
|
8.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.30 |
|
8.30 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
24.50 |
|
16.20 |
|
16.20 |
8.30 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
39,235.47 |
|
39,235.47 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
34,341.13 |
|
34,341.13 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,906.46 |
|
29,906.46 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
29,814.46 |
|
29,814.46 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
73,765.66 |
合计 |
73,765.66 |
|
一般公共预算资金 |
34,530.19 |
教育支出 |
13.56 |
|
政府性基金预算资金 |
39,235.47 |
社会保障和就业支出 |
477.64 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
123.34 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
39,306.04 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
25,402.23 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
4,644.84 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
73,765.66 |
34,530.19 |
39,235.47 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.64 |
477.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.54 |
470.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.72 |
209.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.86 |
104.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.97 |
155.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.23 |
63.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.55 |
30.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
39,306.04 |
4,964.92 |
34,341.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,099.83 |
3,099.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,576.31 |
2,576.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,815.09 |
1,815.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,480.09 |
1,480.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,906.46 |
|
29,906.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
29,814.46 |
|
29,814.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25,402.23 |
24,682.23 |
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
24,560.23 |
24,560.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
611.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
133.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,627.00 |
1,627.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,788.14 |
2,788.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210113 |
城中村改造 |
19,400.00 |
19,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,644.84 |
470.49 |
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
470.49 |
470.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
470.49 |
470.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
73,765.66 |
2,655.34 |
71,110.32 | |
|
205 |
教育支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
13.56 |
13.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.64 |
470.54 |
7.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.54 |
470.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.72 |
209.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.86 |
104.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.97 |
155.97 |
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.34 |
123.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.34 |
123.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.23 |
63.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.55 |
30.55 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39,306.04 |
1,925.90 |
37,380.15 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,099.83 |
1,925.90 |
1,173.93 |
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,576.31 |
1,562.37 |
1,013.93 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,815.09 |
|
1,815.09 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,480.09 |
|
1,480.09 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
|
335.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,906.46 |
|
29,906.46 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
29,814.46 |
|
29,814.46 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
25,402.23 |
122.00 |
25,280.23 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
24,560.23 |
|
24,560.23 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
|
611.77 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
|
133.31 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,627.00 |
|
1,627.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
2,788.14 |
|
2,788.14 |
|
2210113 |
城中村改造 |
19,400.00 |
|
19,400.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
122.00 |
122.00 |
|
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,644.84 |
|
4,644.84 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
22999 |
其他支出 |
470.49 |
|
470.49 |
|
2299999 |
其他支出 |
470.49 |
|
470.49 |
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
部门支出预算数 |
73,765.66 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进各项重点工作，包括管网建设和城中村改造等城市建设和提升工作，动态保障低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，做好污水污泥治理工作，保证保障性住房的建设和保租房补贴等工作，做好成渝高速公路扩容和环线高速等项目的征地拆迁工作，并为重大项目的落地做好前期的征地拆迁工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民人数 |
5 |
万人 |
≥ |
15 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
环保投诉率 |
5 |
% |
≤ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
维修维护及时整改率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
事故发生率 |
15 |
% |
＝ |
0 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性住房建成及补贴率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
危旧房处理率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
征地持续发挥作用期限 |
5 |
年 |
≥ |
15 |
否 | |
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097937-城市管网维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
335.00 |
本级安排（万元) |
335.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
城区排水管网的日常维护，镇街排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
城区600公里排水管网的日常维护，全区350处消火栓维护 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政消火栓完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排水管网完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
排水设施修复及时率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
排水设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097948-污水处理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2,000.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
委托重庆市荣昌区大雨环保科技有限公司对全区20座生活污水处理厂进行污泥进行处置；2021年4月-2023年8月期间由板桥工业园污水处理厂协调处置城市污水处理厂应急分流污水。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府与重庆环投集团签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》，支付乡镇污水处理厂污水处理服务费；每日分流一部分城市生活污水至板桥工业园污水处理厂协同处置。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
10 |
万元 |
≥ |
6138.21 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理厂 |
20 |
座 |
＝ |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
乡镇生活污水集中处理率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民满意度 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
达标率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078377-农村危房改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
133.31 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
133.31 | ||||||||||
|
项目概述 |
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区21个镇街农村危房改造。对排查出有安全隐患的农村危险房屋，符合危险自建房（含其他危险房屋）分类处置方案的农村危险房屋处置范围的进度处置，保障其基本住房安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村危险房屋整治户数 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
房屋整治竣工率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
房屋整治开工率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施整治农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
整治后房屋后续使用年限（拆除重建）） |
5 |
年 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
整治后房屋后续使用年限（维修加固） |
5 |
年 |
≥ |
15 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善农房功能 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村房屋新型建造技术推广应用 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002379688-城镇污泥处置经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
450.00 |
本级安排（万元) |
450.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
处置单价 |
10 |
元/吨 |
≤ |
400 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污泥处置量 |
30 |
吨 |
≥ |
18000 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污泥无害化处置率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
处置合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004647952-荣昌区红岩坪村城中村改造项目配套基础设施 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
18,406.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
18,406.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
项目概况：建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项目（涉及504户、总建筑面积48634.61平方米）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项 目（ 涉及504户、总建筑面积48634.61平方米 ）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
管网建设 |
10 |
千米 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
20 |
万元 |
≤ |
18406 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
10 |
千米 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842390-困难退役军人帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.10 |
本级安排（万元) |
7.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据渝退役军人局202140号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。 | ||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝退役军人局2021 40号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访次数 |
40 |
次 |
≤ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人员 |
40 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004975857-荣昌城市污水处理厂污水处理服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4,348.00 |
本级安排（万元) |
1,500.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2,848.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局关于印发《重庆市远郊区县城市生活污水处理财政管理体制改革方案》的通知（渝财环〔2024〕71号），从2025年起，城市污水处理长污水处理服务费支出责任划归区县，市级财政给予基数补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年度荣昌城市污水处理厂污水处理区级财政承担直接成本，污水处理税费+利润由市级财政承担。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出水达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市污水处理厂处理量 |
20 |
立方米 |
≥ |
24000000 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污水处理率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271758-住建行业监督管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
委托第三方水质监测机构对城市供水、二次供水进行水质监测监督管理，针对社会投资小型低风险建设项目（指新建、改建、扩建的工业项目、仓储项目，满足总建筑面积不大于1万平方米、建筑高度不大于24米，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品），落实以下改革措施。其中第四条：工程勘察费、施工图审查费实行政府购买服务，优化地质勘察、施工图审查流程。工程勘察、施工图审查，通过政府购买服务的方式分别委托符合资质要求的勘察单位、审图机构进行，用于政府支付满足小型低风险项目要求的建设项目开展地勘和施工图质量技术审查费用。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
委托第三方水质监测机构对城市供水、二次供水进行水质监测监督管理，针对社会投资小型低风险建设项目（指新建、改建、扩建的工业项目、仓储项目，满足总建筑面积不大于1万平方米、建筑高度不大于24米，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品），落实以下改革措施。其中第四条：工程勘察费、施工图审查费实行政府购买服务，优化地质勘察、施工图审查流程。工程勘察、施工图审查，通过政府购买服务的方式分别委托符合资质要求的勘察单位、审图机构进行，用于政府支付满足小型低风险项目要求的建设项目开展地勘和施工图质量技术审查费用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查次数 |
50 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
风险控制率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271764-住建行业规划管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
美丽大都市风貌展示区建设项目策划，城市体检，基础设施规划 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
美丽大都市风貌展示区建设项目策划，城市体检，基础设施规划 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
规划可用年限 |
30 |
年 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制次数 |
50 |
次 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271767-综合事务管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
115.00 |
本级安排（万元) |
115.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
咨询中心遗留问题、保障住建领域各项职能顺利开展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案所确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
咨询中心遗留问题、保障住建领域各项职能顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
50 |
人次 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人员稳定率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271776-住建行业评估检验 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全面准确排查录入农房信息、及时消除农村房屋安全隐患，进一步规范农村住房建设和管理，保障农房质量安全，聘请专业技术人员开展农房抽查和鉴定工作。一是抽检全区既有农房和在建农房，全面排查农房结构安全隐患、使用安全和房屋周边环境安全隐患；二是对初判存在安全隐患的低收入群体住房进行鉴定，为危房改造、修缮加固或拆除提供依据，三是提升既有农房数据质量和渝悦·农房智管应用时效实战能力，开展全区既有农房数据录入。聘请勘察设计质量专家对20个项目进行检查，计划在2026年度开展4次勘察设计质量专家检查 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》渝建发【2018】41号第七条中的第二条“加强施工图设计质量及施工图审查质量监督检查，对完成施工图联合审查备案的工程建设项目进行抽查，抽查比例不低于项目总数的20%”。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面准确排查录入农房信息、及时消除农村房屋安全隐患，进一步规范农村住房建设和管理，保障农房质量安全，聘请专业技术人员开展农房抽查和鉴定工作。一是抽检全区既有农房和在建农房，全面排查农房结构安全隐患、使用安全和房屋周边环境安全隐患；二是对初判存在安全隐患的低收入群体住房进行鉴定，为危房改造、修缮加固或拆除提供依据，三是提升既有农房数据质量和渝悦·农房智管应用时效实战能力，开展全区既有农房数据录入。聘请勘察设计质量专家对20个项目进行检查，计划在2026年度开展4次勘察设计质量专家检查 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
排查数量 |
50 |
万 |
≥ |
14 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村房屋安全率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271779-住建行业培训管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.72 |
本级安排（万元) |
4.72 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
落实乡村建设工匠培训主体责任，全方位摸排乡村建设工匠培训需求，为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确立的职能职责和自身业务需要，《重庆市住房和城乡建设委员会关于开展乡村建设工程技术人才培育项目申报工作的通知》（渝建村镇〔2025〕9号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实乡村建设工匠培训主体责任，全方位摸排乡村建设工匠培训需求，为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工匠技能提高 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
50 |
人次 |
≥ |
500 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271782-退休活动与帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
慰问困难干部、退休干部开展活动、节日慰问、体检等 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案的职能职责确定 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
慰问困难干部、退休干部开展活动、节日慰问、体检 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
50 |
人 |
≥ |
45 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员幸福指数 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271785-住建行业宣传策划 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对住建领域工作进行宣传 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对住建领域工作进行宣传 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行业普及率 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
50 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271788-住建行业执法管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
设备材料购置、外聘专家人员用及举报奖励等支出项目 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案的职能职责确定。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
住建领域执法设备材料购置、外聘专家人员用及举报奖励等支出项目 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
现场执法次数 |
50 |
次 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住建领域违法情况 |
30 |
|
定性 |
下降 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005593760-棚户区（城市危旧房）改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
509.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
509.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》，为解决城市危旧房安全隐患，改善民生、帮助困难群众。根据市住建委下达棚户区（城市危旧房）改造计划任务，完成棚户区（城市危旧房）改造任务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年完成棚户区（城市危旧房）改造125户。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
棚户区（城市危旧房）改造年度计划完成率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
棚户区（城市危旧房）改造被拆迁居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
棚户区（城市危旧房）改造数量 |
30 |
户 |
≥ |
109 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123002-重庆市荣昌区建设工程质量技术中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271791-住建行业质量监管 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
聘请安全专家、安全监督培训及建筑工程安全措施设施设备监督抽检等费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请安全专家、安全监督培训及建筑工程安全措施设施设备监督抽检等费用 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑质量合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督抽检次数 |
50 |
次 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123003-重庆市荣昌区房屋安全鉴定所 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271794-房屋安全鉴定 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
房屋安全监测及鉴定相关支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
房屋安全监测及鉴定相关支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应检房屋检测率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居住安全率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123005-重庆市荣昌区建设工程安全技术中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271797-住建行业安全管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
16.00 |
本级安排（万元) |
16.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
购置施工安全监督所需的设备,安全生产投诉举报奖励，购买服务聘请安全生产专家协助安全生产检查，建筑起重机械设备专项检查检验监测，开展建设施工安全专项检查所需租赁车辆。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置施工安全监督所需的设备,安全生产投诉举报奖励，购买服务聘请安全生产专家协助安全生产检查，建筑起重机械设备专项检查检验监测，开展建设施工安全专项检查所需租赁车辆。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
住建行业安全检查率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行业安全事故率 |
30 |
起 |
＝ |
0 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123005-重庆市荣昌区建设工程安全技术中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271800-住建行业安全培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对建设施工安全关键岗位人员开展施工安全教育培训 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确立的职能职责和自身业务需要，《重庆市住房和城乡建设委员会关于开展乡村建设工程技术人才培育项目申报工作的通知》（渝建村镇〔2025〕9号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对建设施工安全关键岗位人员开展施工安全教育培训 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训对象合格率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全意识提升 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078324-城镇老旧小区改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1,627.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
1,627.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
提前下达城镇老旧小区改造资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2022年度老旧小区改造完工 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金专款专用率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金按时支付率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078331-保障性住房租赁补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
25.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
严格按照荣昌府办发【2016】207号文件精神，计划对250户符合廉租住房保障条件的家庭，在无实物保障期间租赁社会房屋时进行租赁补贴发放，实现应保尽保。增强保障家庭的幸福感和获得感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障性住房租金补贴按时足额发放 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会稳定 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放租赁补贴 |
30 |
户 |
≥ |
250 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应保尽保覆盖面 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002751752-荣昌区保障性住房建设项目（一期） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
500.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
为切实解决高新区未来发展，按照“产住一体职住平衡”的模式，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房用于公租房分配。此项目为一期工程，总建筑面积17848.26平方米，其中地上建筑面积13835.54平方米，地下建筑面积4012.72平方米，包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、水电气等基础设施的建设。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成房屋主体建设封顶工程，2022年该项目总投资金 2778万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程建成规模 |
30 |
平方米 |
≥ |
17848.26 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益低收入人数占比 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按计划完成率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002751764-荣昌区保障性住房建设项目（二期） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1,059.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
1,059.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
为切实解决高新区未来发展，按照“产住一体职住平衡”的模式，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房用于公租房分配。保障性住房建设（二期）项目主要建设内容及规模：总建筑面积21107.75平方米，其中地上建筑面积12469.36平方米，地下建筑面积8638.39平方米。包括土建工程、装饰装修、电气工程、消防工程、给排水工程、绿化工程等基础设施的建设。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成房屋主体建设的80%，2022年该项目总投资金 2592.93 万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程计划完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程建成规模 |
20 |
平方米 |
≥ |
21107.75 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益低收入人数占比 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程建设事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
2 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003300653-集体土地租地 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩. | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
集体土地出租人满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征地支持率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用集体土地 |
40 |
亩 |
＝ |
496.6425 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
租地补偿 |
20 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003793990-第十二届房交会优惠政策奖励 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
122.00 |
本级安排（万元) |
122.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按照区第十八届人民政府第27次常务会议精神，我区于今年1-3月召开的“荣昌区第十二届房地产展示交易会暨网上房交会”，目前，购房补贴资金兑付工作已于4月启动，根据兑付申请需求，预计2023年需1000万元，其中750万元从已安排区住房城乡建委（区房屋征收中心）的“2022年荣昌区购买商品住房优惠政策兑付资金（荣昌区七类人群2022年购房补贴）”中调剂，另250万元根据兑付情况，需财政适时安排；其余994.56万元，在2024年度后，请财政根据兑付情况，逐年安排预算资金。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业及个人缴纳税额 |
15 |
万元 |
≥ |
3385.44 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助到位时间 |
10 |
天 |
≤ |
120 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助套数 |
10 |
套 |
≤ |
2370 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
七类人群等购房补贴 |
20 |
万元 |
≤ |
1994.56 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282352-第11届房交会优惠政策兑付 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
35 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助到位时间 |
25 |
天 |
≤ |
120 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房地产市场提升 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004538856-城中村改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
994.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
994.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市积极稳步推进城中村改造实施方案的通知》（渝府办发〔2024〕43号）文件精神，按照市委、市政府、市级相关部门相关工作要求，荣昌区积极参与城中村改造的项目申报，我区共包装荣昌区虹桥社区等10个城中村改造项目，成功入库了荣昌区红岩坪社区等5个城中村改造项目，改造范围占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拟借款总金额20.6亿元，项目总投资31.934亿元，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
本年度完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
20 |
万元 |
≤ |
994 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
20 |
户 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改造居民居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004839832-荣昌区促进房地产市场销售工作优惠补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
550.00 |
本级安排（万元) |
550.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
优惠对象人数 |
40 |
户 |
≥ |
500 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优惠政策享受率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进房进房地产发展 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004975880-殡仪馆征拆成本 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
345.26 |
本级安排（万元) |
345.26 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收回国有土地使用权 |
30 |
平方米 |
≥ |
21000 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目年度计划完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被征收人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征收房屋数量 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
是否符合标准率 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000005026052-保障性住房运营管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
511.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
511.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
1.加强辖区内已分配投入使用约13.67万平方米的公（廉）租房的营运管理，其中包括太阳浩、工业园、工人村、荣峰河、安富、双河等11个项目的维修维护、消防设施设备补配、应急抢修，物业服务，摇号分配等。2.继续加强公（廉）租房监管和宣传力度，切实落实房屋保障精神，不断增强房屋保障功能，提升服务质量,保障房屋的住用安全及房屋的保值、增值。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成维修维护、消防设施设备补配、应急抢修费用支付完成物业服务费用支付约70万元，摇号分配费用支付等日常支付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划完成率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
维修维护按时开工率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
质保期内维修整改率 |
20 |
% |
≤ |
3 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建筑面积 |
10 |
万平方千米 |
≥ |
13.67 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000005094664-其他保障性租赁住房项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
203.19 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
203.19 | ||||||||||
|
项目概述 |
据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）和《重庆市政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号）以及市住建委和市财政局共同印发《关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号文件精神，对荣昌区待认定的保障性租赁住房给予资金补助预分配，本次安排补助资金1158.19万元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
由于目前还在开展认定前的现场及资料审核，还未发放项目认定书，因此本次进行打捆分配，待项目认定书发放后再将资金细分到各个项目。确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工验收合格，目前已投入使用，为该项目租住对象等提供稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性租赁住房认定套数 |
20 |
套 |
≥ |
50 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金拨付 |
20 |
万元 |
≤ |
203.19 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
入住对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
分配入住率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005185070-安富街道971-1项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3,735.22 |
本级安排（万元) |
3,735.22 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
征收安富街道2个村3个社集体土地179.6715亩，人员安置88人，无房屋拆迁 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
征收安富街道2个村3个社集体土地179.6715亩，人员安置88人，无房屋拆迁，国有土地18583平米 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
征收集体土地 |
30 |
亩 |
≥ |
179.67 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
1550 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有土地征收 |
20 |
平方米 |
≥ |
18583 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266953-荣昌区既有住宅增设电梯补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
区人民政府办公室《关于印发荣昌区既有住宅增设电梯工作方案（暂行）的通知》（荣昌府办发〔2022〕41号），补助标准为5万/台，预计10台电梯申报。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区2025年和2026年既有住宅增设电梯申报10台 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民户数 |
20 |
户 |
≥ |
120 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增电梯数量 |
20 |
台 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目总投资 |
20 |
万元 |
≤ |
50 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271812-行业监督管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市消防安全委员会及区应急管理局要求，对我区物业、房地产开发、保障性住房、征地拆迁等领域逐一开展安全监督检查，及时排查物业区域安全隐患，预防安全事故发生。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市消防安全委员会及区应急管理局要求，对我区物业、房地产开发、保障性住房、征地拆迁等领域逐一开展安全监督检查，及时排查物业区域安全隐患，预防安全事故发生。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访矛盾化解率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行业检查次数 |
50 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271815-行业规划管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据住房城乡建设部和市住房城乡建委工作安排，我委需组织开展物业管理、老旧小区改造规划、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等领域规划编制工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据住房城乡建设部和市住房城乡建委工作安排，我委需组织开展物业管理、老旧小区改造规划、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等领域规划编制工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
规划可用年限 |
30 |
年 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划编制 |
50 |
次 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271821-住房保障综合事务管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于开展物业管理、老旧小区改造规划、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等方面工作所需支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案所确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于开展物业管理、老旧小区改造规、征地拆迁、保障性住房、房地产开发等方面工作所需支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访化解次数 |
50 |
次 |
≥ |
40 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾化解率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271827-住保信息化运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
物业专项维修资金管理平台、保障性住房管理平台、房地产开发平台等迁移政务云后运维费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据职能职责确定。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障物业专网正常运作 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络正常运转率 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益对象 |
30 |
人次 |
≥ |
2000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271830-优抚对象保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.98 |
本级安排（万元) |
4.98 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
优抚对象住房补贴。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案的职能职责确定 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障优抚对象公租房补贴应保尽保 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象保障房补贴率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金发放及时率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271833-房地产市场管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
依据《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）、《重庆市城镇房地产交易管理条例》等办理商品房预售许可、网签、备案登记。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
依据《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）、《重庆市城镇房地产交易管理条例》等办理商品房预售许可、网签、备案登记 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网签备案率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房地产市场提升 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005508345-重庆市荣伟智造鞋业有限公司职工倒班楼 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
211.81 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
211.81 | ||||||||||
|
项目概述 |
据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）和《重庆市政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号）以及市住建委和市财政局共同印发《关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号文件精神，该项目共113套，补助资金按40000元/套拨付452万元，本次分配240.19万元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目已于2025年7月开工改造113套，确保安全质量达标，消防合格，并在规定时间内竣工并验收合格，计划于2026年12月竣工投用，为该项目职工等提供稳定、有保障的租住房源，为荣昌产业发展和优秀人才聚集创造良好的生活条件，极大推动荣昌的社会经济发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性租赁住房认定套数 |
20 |
套 |
≥ |
113 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
分配入住率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金拨付 |
20 |
万元 |
≥ |
240.19 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271803-住建行业档案管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
新进档案和库存档案冻库杀虫劳务费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案所确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成年度新进建设档案应收尽收，全部档案管理安全 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
档案接收率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案保管完好率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123007-重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271883-住建管线服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
城区排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
城区管网建设管理运行良好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
咨询结果运用率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成咨询报告 |
50 |
件 |
≥ |
1 |
是 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
