一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我单位的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
区住房城乡建委包含办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数34,455.23万元，上年结转0万元。其中：一般公共预算拨款25034.21万元，政府性基金预算拨款9421.02万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加5346.04万元，主要是2025年住宅老旧电梯更新项目及红岩坪村城中村改造项目配套基础设施资金拨款增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数34455.23万元，其中：教育支出2.41万元，社会保障和就业158.68万元，卫生健康支出35.83万元，节能环保支出3798万元，城乡社区支出6382.15万元，住房保障支出19903.81万元，其他支出4174.35万元；支出较去年增加4720.53万元，主要原因是2025年住宅老旧电梯更新项目及红岩坪村城中村改造项目配套基础设施资金预算支出增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入25034.21万元，上年结转0万元，一般公共预算财政拨款支出25034.21万元。其中：基本支出586.07万元，比2025年增加28.5万元，主要原因是社保基数调整增；项目支出24448.14万元，比2025年增加16727.51万元，主要是增加2025年住宅老旧电梯更新项目及红岩坪村城中村改造项目配套基础设施等重点项目预算开支。
2026年政府性基金预算收入9421.02万元，上年结转0万元，政府性基金预算支出9421.02万元，主要用于棚户区改造、农业农村生态环境。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算11.6万元其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费2.9万元；与2028年相比减少1.1万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支；公务用车运行维护费8.7万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费85.23万元，比2025年减少11.79万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.75万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.75万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.75万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈锶锶，联系方式：023-46732821。
|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
34,455.23 |
一、本年支出 |
34,455.23 |
25,034.21 |
9,421.02 |
|
|
一般公共预算资金 |
25,034.21 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
9,421.02 |
社会保障和就业支出 |
158.68 |
158.68 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
6,382.15 |
1,855.48 |
4,526.67 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
19,903.81 |
19,183.81 |
720.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
收入合计 |
34,455.23 |
支出合计 |
34,455.23 |
25,034.21 |
9,421.02 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
25,034.21 |
586.07 |
24,448.14 | |
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.41 |
2.41 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.68 |
151.58 |
7.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.58 |
151.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.90 |
93.90 |
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,855.48 |
363.53 |
1,491.95 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
620.48 |
363.53 |
256.95 |
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.95 |
|
131.95 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,235.00 |
|
1,235.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
900.00 |
|
900.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
|
335.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,183.81 |
32.73 |
19,151.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,151.08 |
|
19,151.08 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
|
611.77 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
|
133.31 |
|
2210113 |
城中村改造 |
18,406.00 |
|
18,406.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.73 |
32.73 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
586.07 |
500.84 |
85.23 | |
|
301 |
工资福利支出 |
407.90 |
407.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
94.59 |
94.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.92 |
57.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.23 |
120.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.45 |
38.45 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.22 |
19.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.10 |
20.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.46 |
9.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.73 |
32.73 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.53 |
7.53 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.73 |
|
83.73 |
|
30201 |
办公费 |
6.97 |
|
6.97 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.62 |
|
9.62 |
|
30211 |
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30226 |
劳务费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.92 |
|
5.92 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.70 |
|
8.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.11 |
|
17.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.41 |
|
16.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.93 |
92.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
74.94 |
74.94 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
1.50 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.60 |
|
8.70 |
|
8.70 |
2.90 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
9,421.02 |
|
9,421.02 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,526.67 |
|
4,526.67 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
34,455.23 |
合计 |
34,455.23 |
|
一般公共预算资金 |
25,034.21 |
教育支出 |
2.41 |
|
政府性基金预算资金 |
9,421.02 |
社会保障和就业支出 |
158.68 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.83 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
6,382.15 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
19,903.81 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
4,174.35 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
34,455.23 |
25,034.21 |
9,421.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.68 |
158.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.58 |
151.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.90 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
3,798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,382.15 |
1,855.48 |
4,526.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
620.48 |
620.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.95 |
131.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,235.00 |
1,235.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19,903.81 |
19,183.81 |
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,151.08 |
19,151.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
611.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
133.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210113 |
城中村改造 |
18,406.00 |
18,406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
34,455.23 |
586.07 |
33,869.16 | |
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.41 |
2.41 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.68 |
151.58 |
7.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.58 |
151.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.90 |
93.90 |
|
|
20809 |
退役安置 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.46 |
9.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
2110302 |
水体 |
3,798.00 |
|
3,798.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,382.15 |
363.53 |
6,018.63 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
620.48 |
363.53 |
256.95 |
|
2120101 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
131.95 |
|
131.95 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,235.00 |
|
1,235.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
900.00 |
|
900.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
335.00 |
|
335.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
1,337.67 |
|
1,337.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,903.81 |
32.73 |
19,871.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,151.08 |
|
19,151.08 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
611.77 |
|
611.77 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
133.31 |
|
133.31 |
|
2210113 |
城中村改造 |
18,406.00 |
|
18,406.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.73 |
32.73 |
|
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,174.35 |
|
4,174.35 |
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
部门支出预算数 |
34,455.23 | |||||||||
|
当年整体绩效目标 |
保障污水污泥处置，排除城市及农村危旧房安全隐患，改善民生、帮助困难群众，保障重点项目建设和住房城乡建委履职需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
是否核心指标 |
指标值 | ||||||
|
项目成本 |
20 |
万元 |
≤ |
是 |
4348 | |||||||
|
污水处理率 |
40 |
% |
≥ |
是 |
98 | |||||||
|
出水达标率 |
10 |
% |
＝ |
否 |
100 | |||||||
|
城市污水处理厂处理量 |
10 |
立方米 |
≥ |
否 |
24000000 | |||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
否 |
90 | |||||||
|
农村危险房屋整治户数 |
20 |
% |
＝ |
否 |
100 | |||||||
|
科学选择改造方式减轻农户负担 |
5 |
|
定性 |
否 |
因地制宜 | |||||||
|
制定和实施分类分级补助标准 |
5 |
元/户 |
定性 |
否 |
C、D级危房进行拆除并重建的补助20000元/户，C级危房维修加固的补助5000元/户 | |||||||
|
改造后房屋验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
否 |
100 | |||||||
|
房屋整治竣工率 |
5 |
% |
≥ |
否 |
90 | |||||||
|
房屋整治开工率 |
5 |
% |
＝ |
否 |
100 | |||||||
|
完善农房功能 |
10 |
|
定性 |
否 |
达到人畜分离、卫生厕所基本卫生条件 | |||||||
|
整治后房屋后续使用年限（维修加固） |
5 |
年 |
≥ |
否 |
15 | |||||||
|
整治后房屋后续使用年限（拆除重建）） |
5 |
年 |
≥ |
否 |
30 | |||||||
|
农村房屋新型建造技术推广应用 |
10 |
|
定性 |
否 |
根据实际推广 | |||||||
|
达标率 |
30 |
% |
≥ |
是 |
97 | |||||||
|
污水处理厂 |
20 |
座 |
＝ |
否 |
20 | |||||||
|
居民满意度 |
15 |
% |
≥ |
否 |
85 | |||||||
|
乡镇生活污水集中处理率 |
15 |
% |
≥ |
否 |
85 | |||||||
|
成本 |
10 |
万元 |
≥ |
否 |
6138.21 | |||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097937-城市管网维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
335.00 |
本级安排（万元) |
335.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
城区排水管网的日常维护，镇街排水管网的日常维护，搭建GIS、BIM、IOT、AI构架的智慧城建数据中心、城区市政消火栓的维修养、全区约1700公里地下管线开展普查，形成荣昌区地下管线一张图，各河段溢流口排查整治。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
城区600公里排水管网的日常维护，全区350处消火栓维护 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政消火栓完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排水管网完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
排水设施修复及时率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
排水设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000097948-污水处理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2,000.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
委托重庆市荣昌区大雨环保科技有限公司对全区20座生活污水处理厂进行污泥进行处置；2021年4月-2023年8月期间由板桥工业园污水处理厂协调处置城市污水处理厂应急分流污水。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府与重庆环投集团签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》，支付乡镇污水处理厂污水处理服务费；每日分流一部分城市生活污水至板桥工业园污水处理厂协同处置。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
10 |
万元 |
≥ |
6138.21 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理厂 |
20 |
座 |
＝ |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
乡镇生活污水集中处理率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民满意度 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
达标率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078377-农村危房改造补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
133.31 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
133.31 | ||||||||||
|
项目概述 |
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区21个镇街农村危房改造。对排查出有安全隐患的农村危险房屋，符合危险自建房（含其他危险房屋）分类处置方案的农村危险房屋处置范围的进度处置，保障其基本住房安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村危险房屋整治户数 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
房屋整治竣工率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
房屋整治开工率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施整治农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
整治后房屋后续使用年限（拆除重建）） |
5 |
年 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
整治后房屋后续使用年限（维修加固） |
5 |
年 |
≥ |
15 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善农房功能 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村房屋新型建造技术推广应用 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002379688-城镇污泥处置经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
450.00 |
本级安排（万元) |
450.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌污泥无害化处置中心位于双河街道排山坳社区，主要用于处置荣昌区城镇生活污水处理厂产生的生活污泥，脱水污泥经无害化处置后以林地介质土和花卉苗圃营养土和作为衍生燃料为主要出路。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
处置单价 |
10 |
元/吨 |
≤ |
400 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污泥处置量 |
30 |
吨 |
≥ |
18000 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污泥无害化处置率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
处置合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004647952-荣昌区红岩坪村城中村改造项目配套基础设施 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
18,406.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
18,406.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
项目概况：建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项目（涉及504户、总建筑面积48634.61平方米）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设与荣昌区红岩坪村城中村改造项 目（ 涉及504户、总建筑面积48634.61平方米 ）相配套的基础设施，主要包括：项目位于昌州街道和昌元街道，在城中村改造范围内建设小区外配套道路2.5公里，同步建设小区内道路约1.8公里、雨污水管网5.4公里；建设智慧停车场1处、停车位600个、配套充电桩150个，同步实施照明、绿化等配套设施。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
20 |
万元 |
≤ |
18406 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
10 |
千米 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管网建设 |
10 |
千米 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842390-困难退役军人帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.10 |
本级安排（万元) |
7.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据渝退役军人局202140号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。 | ||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝退役军人局2021 40号文件，妥善解决我区下岗失业置业志愿兵等退役士兵就业困难。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访次数 |
40 |
次 |
≤ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人员 |
40 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004975857-荣昌城市污水处理厂污水处理服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4,348.00 |
本级安排（万元) |
1,500.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2,848.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局关于印发《重庆市远郊区县城市生活污水处理财政管理体制改革方案》的通知（渝财环〔2024〕71号），从2025年起，城市污水处理长污水处理服务费支出责任划归区县，市级财政给予基数补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年度荣昌城市污水处理厂污水处理区级财政承担直接成本，污水处理税费+利润由市级财政承担。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出水达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市污水处理厂处理量 |
20 |
立方米 |
≥ |
24000000 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污水处理率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271758-住建行业监督管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
委托第三方水质监测机构对城市供水、二次供水进行水质监测监督管理，针对社会投资小型低风险建设项目（指新建、改建、扩建的工业项目、仓储项目，满足总建筑面积不大于1万平方米、建筑高度不大于24米，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品），落实以下改革措施。其中第四条：工程勘察费、施工图审查费实行政府购买服务，优化地质勘察、施工图审查流程。工程勘察、施工图审查，通过政府购买服务的方式分别委托符合资质要求的勘察单位、审图机构进行，用于政府支付满足小型低风险项目要求的建设项目开展地勘和施工图质量技术审查费用。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：“城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。” | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
委托第三方水质监测机构对城市供水、二次供水进行水质监测监督管理，针对社会投资小型低风险建设项目（指新建、改建、扩建的工业项目、仓储项目，满足总建筑面积不大于1万平方米、建筑高度不大于24米，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品），落实以下改革措施。其中第四条：工程勘察费、施工图审查费实行政府购买服务，优化地质勘察、施工图审查流程。工程勘察、施工图审查，通过政府购买服务的方式分别委托符合资质要求的勘察单位、审图机构进行，用于政府支付满足小型低风险项目要求的建设项目开展地勘和施工图质量技术审查费用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查次数 |
50 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
风险控制率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271764-住建行业规划管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
美丽大都市风貌展示区建设项目策划，城市体检，基础设施规划 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案职能职责确定，《重庆市2025年城市体检工作方案》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
美丽大都市风貌展示区建设项目策划，城市体检，基础设施规划 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
规划可用年限 |
30 |
年 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制次数 |
50 |
次 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271767-综合事务管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
115.00 |
本级安排（万元) |
115.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
咨询中心遗留问题、保障住建领域各项职能顺利开展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案所确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
咨询中心遗留问题、保障住建领域各项职能顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
50 |
人次 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人员稳定率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271776-住建行业评估检验 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全面准确排查录入农房信息、及时消除农村房屋安全隐患，进一步规范农村住房建设和管理，保障农房质量安全，聘请专业技术人员开展农房抽查和鉴定工作。一是抽检全区既有农房和在建农房，全面排查农房结构安全隐患、使用安全和房屋周边环境安全隐患；二是对初判存在安全隐患的低收入群体住房进行鉴定，为危房改造、修缮加固或拆除提供依据，三是提升既有农房数据质量和渝悦·农房智管应用时效实战能力，开展全区既有农房数据录入。聘请勘察设计质量专家对20个项目进行检查，计划在2026年度开展4次勘察设计质量专家检查 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》渝建发【2018】41号第七条中的第二条“加强施工图设计质量及施工图审查质量监督检查，对完成施工图联合审查备案的工程建设项目进行抽查，抽查比例不低于项目总数的20%”。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面准确排查录入农房信息、及时消除农村房屋安全隐患，进一步规范农村住房建设和管理，保障农房质量安全，聘请专业技术人员开展农房抽查和鉴定工作。一是抽检全区既有农房和在建农房，全面排查农房结构安全隐患、使用安全和房屋周边环境安全隐患；二是对初判存在安全隐患的低收入群体住房进行鉴定，为危房改造、修缮加固或拆除提供依据，三是提升既有农房数据质量和渝悦·农房智管应用时效实战能力，开展全区既有农房数据录入。聘请勘察设计质量专家对20个项目进行检查，计划在2026年度开展4次勘察设计质量专家检查 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
排查数量 |
50 |
万 |
≥ |
14 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村房屋安全率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271779-住建行业培训管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.72 |
本级安排（万元) |
4.72 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
落实乡村建设工匠培训主体责任，全方位摸排乡村建设工匠培训需求，为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确立的职能职责和自身业务需要，《重庆市住房和城乡建设委员会关于开展乡村建设工程技术人才培育项目申报工作的通知》（渝建村镇〔2025〕9号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实乡村建设工匠培训主体责任，全方位摸排乡村建设工匠培训需求，为推广重庆市设计下乡服务平台中的服务团队，对村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工匠技能提高 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
50 |
人次 |
≥ |
500 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271782-退休活动与帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
慰问困难干部、退休干部开展活动、节日慰问、体检等 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案的职能职责确定 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
慰问困难干部、退休干部开展活动、节日慰问、体检 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
50 |
人 |
≥ |
45 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员幸福指数 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271785-住建行业宣传策划 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对住建领域工作进行宣传 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案确定的职能职责 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对住建领域工作进行宣传 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行业普及率 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
50 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271788-住建行业执法管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
设备材料购置、外聘专家人员用及举报奖励等支出项目 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据三定方案的职能职责确定。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
住建领域执法设备材料购置、外聘专家人员用及举报奖励等支出项目 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
现场执法次数 |
50 |
次 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住建领域违法情况 |
30 |
|
定性 |
下降 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
123001-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005593760-棚户区（城市危旧房）改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
509.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
509.00 | ||||||||||
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项目概述 |
根据《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》，为解决城市危旧房安全隐患，改善民生、帮助困难群众。根据市住建委下达棚户区（城市危旧房）改造计划任务，完成棚户区（城市危旧房）改造任务。 | ||||||||||
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立项依据 |
1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
2025年完成棚户区（城市危旧房）改造125户。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
棚户区（城市危旧房）改造年度计划完成率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
棚户区（城市危旧房）改造被拆迁居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
棚户区（城市危旧房）改造数量 |
30 |
户 |
≥ |
109 |
是 | ||||
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