重庆市荣昌区招商投资促进局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区招商投资促进局、重庆市荣昌区招商投资中心等。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。

2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国（境）内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

3.协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目，收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

4.招商投资中心。负责招商投资交流合作。协同开展区级重大项目招商引资。为重大招商项目提供落地协调服务。提供招商投资有关配套服务。统筹协调招商投资信息化建设和运行维护。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为964.81万元。收、支与2023年度相比，减少33.33万元，下降3.3%，主要原因是2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个，工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元，非财政拨款支出减少5.41万元。

1.收入情况。2024年度收入合计964.74万元，与2023年度相比，减少27.85万元，下降2.8%，主要原因是因2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元。其中：财政拨款收入964.74万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.07万元。

2.支出情况。2024年度支出合计964.81万元，与2023年度相比，减少33.26万元，下降3.3%，主要原因是2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个，工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元，非财政拨款支出减少5.41万元。其中：基本支出398.06万元，占41.3%；项目支出566.75万元，占58.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是非财政拨款结转结余资金用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为964.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.85万元，下降2.8%。主要原因是2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个，工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入964.74万元，与2023年度相比，减少27.85万元，下降2.8%。主要原因是因2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个，工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元。较年初预算数减少154.41万元，下降13.8%。主要原因：一是2024年下半年取消了驻外招商专班，减少了年初预算的驻外招商工作经费；二是结合厉行节约、过紧日子要求，本单位压缩相关支出；三是2024年事业未发招商超额绩效。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出964.74万元，与2023年度相比，减少27.85万元，下降2.8%。主要原因是因2024年事业未发招商超额绩效，且人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加26.46万元，招商专班减少1个工作经费减少82.47万元，驻外招商工作经费增加23.84万元，增加荣昌商会招商经费5万元。较年初预算数减少154.41万元，下降13.8%。主要原因一是2024年下半年取消了驻外招商专班，减少了年初的预算的驻外招商工作经费，二是结合厉行节约、过紧日子要求，本单位压缩相关支出，三是2024年事业未发招商超额绩效。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出873.93万元，占90.6%，较年初预算数减少155.97万元，下降15.1%，主要原因：一是2024年下半年取消了驻外招商专班，减少了年初预算的驻外招商工作经费；二是结合厉行节约、过紧日子要求，本单位压缩相关支出；三是2024年事业未发招商超额绩效。

（2）教育支出0.45万元，占0.1%，较年初预算数减少1.47万元，下降76.6%，主要原因是2023年组织了招商专题培训，2024年未组织。

（3）社会保障和就业支出47.73万元，占5.0%，较年初预算数增加3.40万元，增长7.7%，主要原因是2024年新进事业人员一人，且根据最新事业单位养老保险及职业年金缴存基数计算方法，事业单位养老保险及职业年金缴存基数提高，养老保险及职业年金支出增加。

（4）卫生健康支出21.78万元，占2.3%，较年初预算数减少0.44万元，下降2.0%，主要原因是2023年退休一位公务员，2024年在2023年的基础上少了一个公务员，对应的医保费用减少。

（5）住房保障支出20.84万元，占2.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.3%，主要原因是2024年新进事业人员一人，且人员工资变动导致住房公积金基数提高，从而导致住房公积金提高。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出398.06万元。其中：

人员经费318.26万元，与2023年度相比，增加14.78万元，增长4.9%，主要原因是人员增加、级别上升等因素，人员经费和日常公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、应休未休假补贴、五险一金等。公用经费79.80万元，与2023年度相比，增加11.68万元，增长17.2%，新增一名事业人员，且因人员增加、级别上升等因素，日常公用经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计138.76万元，较年初预算数减少16.74万元，下降10.8%，主要原因是公务用车运行维护费增加1.98万元， 公务接待费减少17.03万元。2024年下半年驻外招商队撤销，总体接待减少。较上年支出数减少15.04万元，下降9.8%，主要原因是2024年下半年驻外招商队撤销，总体接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车油费、维修维护费、洗停费、司机安全奖、出车补贴等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是结合厉行节约、过紧日子要求，严格把控公务用车运行维护费支出，量入为出。较上年支出数增加1.98万元，增长33.0%，主要原因是公务车使用年限越久，维修保养费用越高。

公务接待费130.77万元，主要用于接待招商引资公务接待餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少16.73万元，下降11.3%，主要原因是2024年下半年驻外招商队撤销，总体接待减少。较上年支出数减少17.03万元，下降11.5%，主要原因是2024年下半年驻外招商队撤销，总体接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待794批次8077人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费161.91元，车均购置费0万元，车均维护费7.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降66.4%，主要原因是2024年没有开展招商业务专题培训。本年度差旅费支出141.90万元，与2023年度相比，减少38.98万元，下降21.6%，主要原因是2024年下半年取消了驻长三角和珠三角工作组，在外的时间减少，差旅费对应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.50万元，机关运行经费主要用于开支日常办公开支、水电费、通讯费、邮寄费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工作餐费及广告费。机关运行经费较上年支出数增加4.39万元，增长12.9%，主要原因是2024年年初预算人数比2023年多2人，机关运行经费增大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的28.1%。主要用于采购出差行李箱、A4打印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金964.74万元，涉及财政拨款项目支出资金566.68万元。部门整体绩效自评表详见附表10。

（二）部门绩效评价情况

我单位部门整体预算执行率全部达到100.0%，涉及财政拨款资金964.74万元，自评得分75.29。主要原因是经济形势不明朗，企业投资处于观望期，企业投资意愿较低，加之区内实行精准招商，招好商、招大商，导致年初预设指标无法完成，评分较低。具体措施：提升年初预算精判，细化预算执行指标，突出重点，加快项目推进，加强资金监督，保质保量完成年初工作任务，提高财政资金使用效率，保障有限资金落实增效。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

工作人员：周益   联系电话：023-81066729。