重庆市荣昌区招商投资中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1D694076/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区招商投资促进局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区招商投资中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责招商投资交流合作。协同开展区级重大项目招商引资。为重大招商项目提供落地协调服务。提供招商投资有关配套服务。统筹协调招商投资信息化建设和运行维护。

（二）单位构成

重庆市荣昌区招商投资中心为重庆市荣昌区招商投资促进局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计218.85万元，其中：本年收入218.85万元，主要是一般公共预算拨款218.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少17.1万元，主要因为人员减少1人，人员类经费拨款减少10.1万元，公用经费拨款减少3万元，减少“信息化升级项目”经费4万元。

（二）支出预算：2026年支出合计218.85万元，其中：一般公共服务支出173.1万元，教育支出1.12万元，社会保障和就业支出26.56万元，卫生健康支出9.09万元，住房保障支出8.98万元。支出较去年减少17.1万元，主要是因为人员减少1人，人员类经费拨款减少10.1万元，公用经费拨款减少3万元，减少“信息化升级项目”经费4万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计218.85万元，其中：本年收入218.85万元，上年结转收入0万元。一般公共预算财政拨款支出218.85万元，比2025年减少17.1万元，其中：基本支出218.85万元，比2025年减少17.1万元，主要是因为人员减少1人，人员类经费拨款减少10.1万元，公用经费拨款减少3万元，减少“信息化升级项目”经费4万元。主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区招商投资中心2026年单位预算公开表

（单位预算公开联系人：刘婷联系方式：023-81066729）

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

218.85

一、本年支出

218.85

一般公共预算资金

218.85

一般公共服务支出

173.10

政府性基金预算资金

教育支出

1.12

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

26.56

卫生健康支出

9.09

住房保障支出

8.98

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

218.85

支出合计

218.85

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.85	218.85
201	一般公共服务支出	173.10	173.10
20113	商贸事务	173.10	173.10
2011350	事业运行	173.10	173.10
205	教育支出	1.12	1.12
20508	进修及培训	1.12	1.12
2050803	培训支出	1.12	1.12
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85
210	卫生健康支出	9.09	9.09
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	8.98	8.98
22102	住房改革支出	8.98	8.98
2210201	住房公积金	8.98	8.98

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		218.85	185.71	33.14
301	工资福利支出	185.71	185.71
30101	基本工资	40.78	40.78
30102	津贴补贴	1.55	1.55
30107	绩效工资	94.53	94.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70
30109	职业年金缴费	8.85	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10
30113	住房公积金	8.98	8.98
30114	医疗费	2.85	2.85
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	33.14		33.14
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	28.50		28.50
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	218.85	合计	218.85
一般公共预算资金	218.85	一般公共服务支出	173.10
政府性基金预算资金		教育支出	1.12
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.09
事业收入资金		住房保障支出	8.98
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			218.85	218.85
201		一般公共服务支出	173.10	173.10
20113		商贸事务	173.10	173.10
2011350		事业运行	173.10	173.10
205		教育支出	1.12	1.12
20508		进修及培训	1.12	1.12
2050803		培训支出	1.12	1.12
208		社会保障和就业支出	26.56	26.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.70	17.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.85	8.85
210	卫生健康支出		9.09	9.09
21011	行政事业单位医疗		9.09	9.09
2101102	事业单位医疗		6.36	6.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72
221	住房保障支出		8.98	8.98
22102	住房改革支出		8.98	8.98
2210201	住房公积金		8.98	8.98

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.85	218.85
201	一般公共服务支出	173.10	173.10
20113	商贸事务	173.10	173.10
2011350	事业运行	173.10	173.10
205	教育支出	1.12	1.12
20508	进修及培训	1.12	1.12
2050803	培训支出	1.12	1.12
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85
210	卫生健康支出	9.09	9.09
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	8.98	8.98
22102	住房改革支出	8.98	8.98
2210201	住房公积金	8.98	8.98

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称

139002-重庆市荣昌区招商投资中心

部门支出预算数

218.85

当年整体绩效目标

根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。建立产业招商专家库和智库联盟。统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。建设国（境）内外招商投资网络、平台的建设管理工作，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作制定招商专家人才库和荣昌籍成功人士人才库。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

外出招商考察批次

批次

≥

是

承办招商推荐大会次数

次

≥

是

效益指标

经济效益

签约正式合同金额

亿元

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

入驻企业满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

部门预算、决算按时公开率

定性

按时公开

否

全年预算支出执行率

＝

100

否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元）

本级安排（万元）

上级补助（万元）

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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