决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室：综合科和政务管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括荣昌区政务服务管理办公室本级和荣昌区行政服务中心两个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计387.39万元，支出总计387.39万元。收支较上年决算数减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算经费收支677.89万元，下降46.6%。二是本级部门经费收支减少了390.61万元，下降26.8%。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收支484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费收支93.75万元，上升6.4%，主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计387.39万元，较上年决算数减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算经费收入677.89万元，下降46.6%；二是本级部门经费收入减少390.61万元，下降26.8%。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收入484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费收入93.75万元，增长6.4%。主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。其中：财政拨款收入387.39万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计387.39万元，较上年决算数减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位经费支出677.89万元，下降46.6%；二是本级部门经费支出减少了390.61万元，下降26.8%，。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收支484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费支出93.75万元，上升6.4%。主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。其中：基本支出151.01万元，占39%；项目支出236.39万元，占61%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计387.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算经费收支677.89万元，下降46.6%；二是本级部门经费收支减少了390.61万元，下降26.8%。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收支484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费收支93.75万元，上升6.4%。主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入387.39万元，较上年决算数减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算经费收支677.89万元，下降46.6%；二是本级部门经费收支减少了390.61万元，下降26.8%。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收支484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费收入93.75万元，增长6.4%，主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。较年初预算数减少113.76万元，下降22.7%。主要原因一是追减及收回“荣昌区三级服务体系建设指导经费”、“荣昌放管服改革经费”等项目年初预算经费收入共计80.2万元，下降16% 。其中荣昌区三级服务体系建设指导经费”27.72万元，下降5.5%、“荣昌放管服改革经费”14.52万元，下降3%；二是预算口径发生变化，追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等基本支出经费33.56万元，下降6.7%。其中年终目标考核17.8万元，下降3.6%，公务员平时考核9.06万元，下降1.8%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出387.39万元，较上年决算数减少1068.50万元,下降73.4%，主要原因一是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算经费收支677.89万元，下降46.6%；二是本级部门经费收支减少了390.61万元，下降26.8%。其中，减少项目经费“一窗综办”项目经费收支484.35万元，下降33.3% ；增加基本经费收支93.75万元，上升6.4%，主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。较年初预算数减少113.76万元，下降22.7%。主要原因是一是追减及收回“荣昌区三级服务体系建设指导经费”、“荣昌放管服改革经费”等项目年初预算经费支出共计80.2万元，下降16% 。其中荣昌区三级服务体系建设指导经费”27.72万元，下降5.5%、“荣昌放管服改革经费”14.52万元，下降3%；二是预算口径发生变化，追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等基本支出经费33.56万元，下降6.7%。其中年终目标考核17.8万元，下降3.6%，公务员平时考核9.06万元，下降1.8%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出355.20万元，占91.7%，较年初预算数减少113.56万元，下降24.2%，主要原因一是追减及收回“荣昌区三级服务体系建设指导经费”、“荣昌放管服改革经费”等项目年初预算经费共计80.2万元，下降17.1% 。其中荣昌区三级服务体系建设指导经费”27.72万元，下降5.9%、“荣昌放管服改革经费”14.52万元，下降3.1%；二是预算口径发生变化，追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等基本支出经费33.37万元，下降7.1%。其中年终目标考核17.8万元，下降3.8%，公务员平时考核9.06万元，下降1.9%。

（2）教育支出0.63万元，占0.2%，较年初预算数减少0.04，下降6%，主要原因是根据实际支付职工教育培训费用，较上年略有减少。

（3）社会保障与就业支出13.19万元，占3.4%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是社保基数调整，根据实际支付职工基本养老保险及职业年金单位集体部分，较上年略有减少。

（4）卫生健康支出7.01万元，占1.8%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是社保基数调整，根据实际支付职工公务员医疗补助，较上年略有减少。

（5）住房保障支出11.37万元，占2.9%，较年初预算数减少0.12万元，下降1%，主要原因是住房公积金基数调整，根据实际支付职工住房公积金集体部分，较上年略有减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.01万元。其中：人员经费119.68万元，较上年决算数减少190.57万元，下降48.4%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费31.33万元，较上年决算数减少52.10万元，下降13.2%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，其下属参公事业单位单独核算公用经费。公用经费用途主要包括包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.93万元，较年初预算数减少3.81万元，下降66.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加之受新冠疫情影响，减少外出学习考察公务车运行费用及来人单位学习考察公务接待费用，从实从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.3万元，下降63.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加之受新冠疫情影响，减少外出学习考察公务车运行费用及来人单位学习考察公务接待费用，从实从严控制公务接待费用，从严管理公务车辆等相关运行费用，全年实际支出较上年有大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.70万元，主要用于公务车保养费、路桥通行费、保险等运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降62%，主要原因一是公务用车为新购置车辆，未发生维修费用；二是受新冠疫情影响，减少了外出考察学习次数，路桥费及燃油费等运行经费下降。较上年支出数减少0.74万元，下降30.3%，主要原因是受新冠疫情影响，减少外出学习考察公务车运行费用。

公务接待费0.23万元，主要用于接待市内其他区县行政服务中心到我单位学习调研政务服务、跨省及川渝通办等先进经验和方法，接受相关部门检查指导工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降82%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了来我单位学习考察相关的接待团次及费用。较上年支出数减少2.56万元，下降91.8%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了外单位来我单位学习考察等的接待团人次和费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数增加10.93万元，下降86.2%，主要原因一是区政务管理办下属参公事业单位从本级部门剥离出来，单独核算培训经费3.53万元，下降27.8 %，二是受疫情影响，原计划线下开展的“互联网+政务服务”、“智慧政务”综合管理信息化等相关培训转为线上视频培训，相关培训费用减少

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.33万元，主要用于开支主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、交通费用、公务车运行维护费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少52.1万元，下降62.4%，主要原因是区政务管理办下属参公事业单位从本级部门剥离出来，单独核算培训经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门9个一般性项目项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金236.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。这些项目依据充分，立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称	荣昌区政务服务网络及电话使用费		项目编码：	50015322T000000096803		自评总分：	99.70
项目主管部门	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		307,520		267,520		258,958
其中：财政拨款		307,520		267,520		258,958		97		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.网络服务办公场所面积 8000余（平方米），确保办公场所正常办公；2.大厅光纤接入互联网速 100（M），网络通畅率 100%，提高办事群众和企业满意度。								网络服务办公场所面积8000余平方米，大厅光纤接入互联网速100M，网络畅通率100%，群众满意度提高。经费使用情况如下：原中心党政网络费3120元，企业服务厅党政网络费3000元。社会事务厅、企业服务厅电话及网络使用费182838.01元。智慧政务等保测评工作费70000元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
大厅光纤接入互联网速	Mbps	＝	100	100	0	100	15	15
网络服务面积	平方米	＝	8000	8000	0	100	15	15
网络故障发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
成本控制	元	≤	307520	258958.01	0	100	20	20
服务对象满意率	%	≥	96	98	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区“放管服”改革经费		项目编码：	50015322T000000096815		自评总分：	96.94
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500000		354800		354800
其中：财政拨款		500000		354800		354800		100		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
继续开展“政务服务入户直通车”工作，全年开展上门服务48次；继续实施服务企业“三员”制度，每季度收集、核实、交办、督办企业反映的问题；继续向辖区内相关人群发送政策宣传短信约50万条，让“放管服”改革切实落地，提升企业群众获得感。								1.完成“政务服务入户直通车”上门办理95件次。2，继续实施服务企业“三员”制度，开展走访和座谈共4次，收集问题26个，解决24个。3.扎实推进“跨省通办”工作，办结20000件次，办理成功率达98%。4.创新推出“证照并联注销”一件事。5.发送政策宣传短信20万余条，成功率90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“放管服”学习考察次数	次	≥	2	2	0	100	10	10
“三员”制度走访次数	次	≥	4	4	0	100	10	10
“政务服务入户直通车”入户次数	次	≥	12	12	0	100	10	10
跨省通办业务办理数	次	≥	1000	1050	0	100	10	10
政策短信发送成功数	条	≥	200000	200000	0	100	10	10
跨省通办办理成功率	%	≥	80	98	0	100	10	10
政策短信发送时率	%	≥	98	95	3.06	69.4	10	6.94
服务对象满意率	%	≥	96	99	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区三级服务体系建设指导经费		项目编码：	50015322T000000096819		自评总分：	99.90
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500000		224200		222814
其中：财政拨款		500000		224200		222814		99		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
三级服务体系电子租赁监察系统租赁、推广运用，促进行政效能提升，提升公共服务能力和水平，提高办事群众满意度。								完成三级服务系统电子监控系统租赁，公共服务水平得到有效提升，群众满意度明显提升。三级服务体系电子监控系统租赁、宣传及支持镇街公共服务中心建设等支出共计22.4万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放宣传页	份	≥	50000	50000	0	100	15	15
租赁三级服务体系电子监察系统套数	套	＝	1	1	0	100	15	15
电子监察系统正常运转率	%	＝	100	100	0	100	20	20
审批宣传群众知晓率	%	≥	60	65	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	96	98.5	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区"互联网+督查"系统运用经费		项目编码：	50015322T000000096817		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		90000		60000		60000
其中：财政拨款		90000		60000		60000		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过培训"互联网+督查"（一般问题件）业务人员，提升工作人员综合能力和软件保护水平，推广“互联网+督查”平台，群众反映事项核查、督查、督办工作，着力于有效解决与人民群众生产生活密切相关的民生难题。								培训“互联网”业务人员，有效提升工作人员综合能力和软件保护水平，提升了“互联网”平台知晓度，群众关心的民生问题得到有效解决。“互联网”工作人员劳务费及系统业务培训宣传费6万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“互联网+督查”系统业务培训次数	次	＝	4	4	0	100	10	10
办件量	件	≥	5000	5400	0	100	15	15
发放宣传页	份	＝	10000	10000	0	100	10	10
核查督办事项件数	件	≥	1000	1025	0	100	15	15
系统接办督办事项按时办结率	%	≥	95	100	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	96	96	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区办公大楼物管费		项目编码：	50015322T000000096816		自评总分：	80.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	45787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		167909		77706		77706
其中：财政拨款		167909		77706		77706		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.社会事务厅管理面积4510平方米，企业服务厅管理面积4300余（平方米），确保服务办公场所环境；2.提高服务对象满意度。								企业服务厅建筑面积4317平方米，物业服务费1.5元每平方每月，全年77706元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
物业管理面积	平方米	＝	8827	8827	0	100	15	15
全年非预期性停水停电次数	次	＝	0	0	0	100	15	15
重大安全消防责任事故数	次	＝	0	0	0	100	15	15
物业费用平均成本	元/平方米	＝	19.02	8.82	53.63	0	20	0		2022年社会事务厅未收取物业管理费，因此物业费用平均成本减少。
服务对象满意率	%	≥	96	98	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区“渝快办”经费		项目编码：	50015322T000000096797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		460000		366188		365829
其中：财政拨款		460000		366188		365829		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过每季度至少组织1次相关人员外出考察学习，办事指南动态规范管理，定制办事指南册200本、二维码450套向全区三级服务体系发放，更换服务大厅标识标牌，每月开展“互联网+政务服务”培训，优化大厅区域设置等举措，积极融入“渝快办”，进一步加强平台应用推广和运行管理，增强企业和群众的获得感，使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。								1.前往贵阳市、永川区、大足区考察学习。2.完成办事指南手册印制200本。3.完成办事指南二维码手册印制450本。4.开展1次“互联网+政务服务”培训，全年共开展12次。5.办件结果材料免费寄递上门实现100%送达。6。按照“一窗受理”模式运行，新增综合代办窗口2个，集中受理或异办、代办其他7个区级业务大厅依申请类政务服务事项。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
定制二维码套数	套	≥	450	450	0	100	5	5
开展培训次数	次	≥	12	12	0	100	10	10
外出学习考察次数	次	＝	2	2	0	100	10	10
新增综合代办窗口数	个	≥	2	2	0	100	10	10
印制办事指南手册数	本	＝	200	200	0	100	5	5
办理结果准确送达率	%	＝	98	98	0	100	10	10
结果材料邮寄送达率	%	≥	98	100	0	100	10	10
综合代办窗口办理成功率	%	≥	95	95	0	100	10	10
服务对象满意率	%	≥	96	96	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	11-荣昌企业开办帮办员及临聘人员工资社保费		项目编码：	50015322T000000096814		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		534456		534456		534456
其中：财政拨款		534456		534456		534456		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.政务管理办聘用人数9人 2.工作完成质量98%；3.有效投诉人次占比 0次；4.服务对象满意度指标 96%。								2022年，有7名聘用人员劳务派遣费用、2名志愿者工资费用等共计534456元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
聘用帮办员人数	人	＝	0				0
聘用人数	人	＝	9	9	0	100	10	10
业务培训人次	人次	＝	12	12	0	100	10	10
出勤率	%	＝	100	100	0	100	10	10
工作完成质量	%	≥	98	98	0	100	20	20
工作任务执行及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20
服务对象满意率	%	≥	96	98	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区行政服务中心工作服制作经费		项目编码：	50015322T000000096823		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		342300		340800
其中：财政拨款		0		342300		340800		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为行政服务中心工作人员208人（有支付单位人员除外）统一补做（新进人员全套新做）工作服装（含春秋装、夏装和冬装），为确保大厅工作服装一致性，与海澜之家集团股份有限公司和重庆段氏服饰实业有限公司分别签订采购合同。				为行政服务中心工作人员208人补做（新进人员全套新做）工作服装、配饰，共计34.08万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置春夏冬装数量	套	≤	768	767	0	100	20	20
春夏冬装质量合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
购置春夏冬装人次	人次	≤	208	208	0	100	10	10
春夏冬装使用年限	年	＝	2	2	0	100	15	15
工作人员满意率指标	%	≥	98	98	0	100	10	10
购置春夏冬装人均成本	元/人	≤	1645.48	1638.46	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	大厅应急发电机		项目编码：	50015322T000002379613		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		148500		148500
其中：财政拨款		0		148500		148500		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为行政服务中心购入柴油发电机并投入使用，解决大厅应急用电问题。				完成柴油发电机采购安装工作，发电机采购费14.85万元，应对大厅突发停电情况，确保大厅正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务面积	平方米	＝	7000	7000	0	100	20	20
故障发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
成本控制	万元	≤	15	14.85	0	100	20	20
断电发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

在项目自评中，荣昌区办公大楼物管费项目自评等级为“中”，主要因为本年度该项目预算总额16.79万元，追减了社会事务厅物业管理费9.02万元，执行数为企业服务厅物业管理费7.77万元，导致物业费用平均成本指标19.02元/平方米/年，全年完成值8.82元/平方米/年，偏离度53.63%，影响了该项目总体评分。下一步的改进措施为：一是做好下年度物业管理费预算经费，争取财政全额拨款资金，二是合理做好该项目各项绩效指标值，争取指标值都能执行，绩效自评为优。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧联系电话 023-46787541

附件：重庆市荣昌区政务服务管理办公室2022年度部门决

算公开报表

收入支出决算总表公开01表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	387.39	387.39 一、一般公共服务支出	355.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.63
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.19
		九、卫生健康支出	7.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	387.39	本年支出合计	387.39
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	387.39	总计	387.39
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表公开02表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		387.39	387.39
201	一般公共服务支出	355.19	355.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.19	355.19
2010301	行政运行	118.81	118.81
2010302	一般行政管理事务	177.52	177.52
2010306	政务公开审批	58.86	58.86
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	7.01	7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		387.39	151.01	236.39
201	一般公共服务支出	355.19	118.81	236.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.19	118.81	236.38
2010301	行政运行	118.81	118.81
2010302	一般行政管理事务	177.52		177.52
2010306	政务公开审批	58.86		58.86
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	7.01	7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	387.39	一、一般公共服务支出	355.20	355.20
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.63	0.63
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.19	13.19
		九、卫生健康支出	7.01	7.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.37	11.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	387.39	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	387.39	387.39
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	387.39	总计	387.39	387.39
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		387.39	151.01	236.39
201	一般公共服务支出	355.19	118.81	236.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.19	118.81	236.38
2010301	行政运行	118.81	118.81
2010302	一般行政管理事务	177.52		177.52
2010306	政务公开审批	58.86		58.86
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	7.01	7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	11.37	11.37
22102	住房改革支出	11.37	11.37
2210201	住房公积金	11.37	11.37
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	119.67	302	商品和服务支出	31.33	310	资本性支出
30101	基本工资	27.03	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置
30103	奖金	41.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.79	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	6.79	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		119.68	公用经费合计					31.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表公开09表公开部门：重庆市荣昌区政务服务管理办公室（本级）单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	31.33
（一）支出合计	5.74	4.04	1.93	（一）行政单位	31.33
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.47	2.77	1.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.47	2.77	1.70	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.28	1.28	0.23	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.23	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	28	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.75
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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