重庆市荣昌区政务服务管理办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室是区政府工作部门，重庆市荣昌区行政服务中心是其下属参公事业单位。

区政务管理办职能职责：牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

区行政服务中心职能职责：负责组织全区有关职能部门按要求入驻政务服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“互联网+督查”指挥中心日常工作；负责“民呼我为”日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化建设等工作。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级、重庆市荣昌区行政服务中心两个单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为1050.89万元。收、支与2023年度相比，增加95.28万元，增长10.0%，主要原因一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加收、支运行经费115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收、支40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费收、支60.50万元，下降6.33%。

1. 收入情况。2024年度收入合计1050.89万元，与2023年度相比，增加95.28万元，增长10.0%，主要原因是一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加运行经费收入115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收入40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费收入60.50万元，下降6.33%。其中：财政拨款收入1050.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计1050.89万元，与2023年度相比，增加95.28万元，增长10.0%，主要原因一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加运行经费支出115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费支出40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费支出60.50万元，下降6.33%。其中：基本支出606.27万元，占57.7%；项目支出444.61万元，占42.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为1050.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.28万元，增长10.0%。主要原因一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加财政拨款收、支运行经费115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费财政拨款收、支40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等财政拨款收、支项目经费60.50万元，下降6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1050.89万元，与2023年度相比，增加95.28万元，增长10.0%。主要原因一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加运行经费收入115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收入40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费收入60.50万元，下降6.33%。较年初预算数增加87.13万元，增长9.0%。主要原因一是年中按照渝府办发〔2003〕59号综窗改革和我区实施方案要求追加“一窗综办人员”27人、人员晋升增减品迭后增加基本支出收入82.59万元，增长8.88%；二是增加大厅人员工作服制作项目经费40.48万元，增长4.2%；减少“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费35.96万元，降低3.73%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1050.89万元，与2023年度相比，增加95.28万元，增长10.0%。主要原因一是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名等增加运行经费支出115.3万元，增长12.07%。二是增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费支出40.48万元，增长4.24%；压减了“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费支出60.50万元，下降6.33%。较年初预算数增加87.13万元，增长9.0%。主要原因一是年中按照渝府办发〔2003〕59号综窗改革和我区实施方案要求追加“一窗综办人员”27人、人员晋升增减品迭后增加基本支出收入82.59万元，增长8.88%；二是增加大厅人员工作服制作项目经费40.48万元，增长4.2%；减少“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费35.96万元，降低3.73%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出914.81万元，占87.1%，较年初预算数增加90.08万元，增长10.9%，主要原因一是年中按照渝府办发〔2003〕59号综窗改革和我区实施方案要求追加“一窗综办人员”27人、人员晋升增减品迭后增加行政运行支出85.56万元，增长10.37%；二是增加大厅人员工作服制作项目经费40.48万元，增长4.91%；减少“入驻部门人员、大厅管理”、“企业开办帮办专区”等项目经费35.96万元，下降4.35%。

（2）教育支出2.37万元，占0.2%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是本年度紧缩开支，节约支出。

（3）社会保障和就业支出64.21万元，占6.1%，较年初预算数减少1.62万元，下降2.5%，主要原因是人员变动及基本养老保险和职业年金缴费基数发生变化。

（4）卫生健康支出36.24万元，占3.5%，较年初预算数减少0.76万元，下降2.1%，主要原因是人员调整及医疗保险缴费基数发生变化。

（5）住房保障支出33.25万元，占3.2%，较年初预算数减少0.57万元，下降1.7%，主要原因是人员调整及住房公积金缴数基数发生变化。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位2024年度无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出606.27万元。

其中：人员经费423.72万元，与2023年度相比，增加30.72万元，增长7.8%，主要原因是人员调入、晋升等增加了人员相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费支出。公用经费182.55万元，与2023年度相比，增加84.57万元，增长86.3%，主要原因是主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，增加了劳务费等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数减少2.22万元，下降49.3%，主要原因是年中追减公务接待费用1.5万元，下降33.33%；贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少来我单位学习考察公务接待费用0.37万元，下降8.22%；减少外出学习考察节约公务车运行费用0.35万元，下降7.78%。较上年支出数减少0.71万元，下降23.8%，主要原因是减少公务车运行经费0.65万元，下降21.91%；减少公务接待费0.06万元，下降1.92%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购买公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。

公务用车运行维护费2.15万元，主要用于公务车燃油费、维修保养费、路桥通行费、保险费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降14.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低公务车使用频率，减少外出学习考察节约公务车运行费用。较上年支出数减少0.66万元，下降23.5%，主要原因是为节约使用财政资金，提高政务服务效率，“政务服务”指导督查等相关工作通过视频监察系统督查和线上指导，降低公务车使用频率，减少了公务车运行费用。

公务接待费0.12万元，主要用于接待接待德阳市旌阳区行政审批局考察学习“智慧政务”建设等政务服务接待费。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.0%，主要原因是年中追减公务接待费用1.5万元，下降75%；贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少来我单位学习考察公务接待费用0.37万元，下降18.5%。较上年支出数减少0.06万元，下降33.3%，主要原因是本年度公务接待人数较上年度减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未举办大型会议，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出2.50万元，与2023年度相比，减少1.01万元，下降28.8%，主要原因是多科室联合开展组合业务培训，降低了培训费用。本年度差旅费支出8.41万元，与2023年度相比，减少14.09万元，下降62.6%，主要原因是贯彻落实长期过紧日子的精神，压缩开支，取消了区内出差交通补助及伙食补助。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出182.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加84.57万元，增长86.3%，主要原因是增加了“综合窗口”人员27名，增加了劳务费、工会经费等相关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额78.06万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.31万元。授予中小企业合同金额78.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的2.9 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备及保安、保洁及咨询员劳务服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1050.89万元。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧      联系电话：023-46787541