重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室：综合科和政务管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为393.71万元。收、支与2023年度相比增加78.37万元，增长24.9%，主要原因一是基本支出收、支增长22.98%。按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等收、支72.46万元，增长22.98%；二是项目收、支增长1.88%。增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收、支40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费收、支34.56万元，下降10.96%。

1. 收入情况。2024年度收入合计393.71万元，与2023年度相比增加78.37万元，增长24.9%，主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等收入72.46万元，增长22.98%；增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收入40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费收入34.56万元，下降10.96%。其中：财政拨款收入393.71万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计393.71万元，与2023年度相比增加78.37万元，增长24.9%，主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等支出72.46万元，增长22.98%；增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费支出40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费支出34.56万元，下降10.96%。其中：基本支出220.52万元，占56.0%；项目支出173.19万元，占44.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为393.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.37万元，增长24.9%。主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等财政拨款收、支72.46万元，增长22.98%；增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费财政拨款收、支40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费财政拨款收、支34.56万元，下降10.96%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入393.71万元，与2023年度相比增加收入78.37万元，增长24.9%。主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等收入72.46万元，增长22.98%；增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费收入40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费收入34.56万元，下降10.96%。较年初预算数增加收入115.95万元，增长41.7%。主要原因是年中按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求追加“一窗综办人员”27人共计经费收入99.04万元，增长35.66%；增加大厅人员工作服制作项目经费收入40.48万元，增长14.57%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费收入22.80万元，降低8.21%；社会保障和就业等收入减少0.76万元，降低0.27%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出393.71万元，与2023年度相比增加支出78.37万元，增长24.9%。主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，调出一名在编人员，品迭后增加了人员和公用经费等支出72.46万元，增长22.98%。增加“大厅人员工作服制作经费”项目经费支出40.48万元，增长12.84%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费支出34.56万元，下降10.96%。较年初预算数增加115.95万元，增长41.7%。主要原因是年中按照渝府办发〔2003〕59号综窗改革和我区实施方案要求追加“一窗综办人员”27人共计经费支出99.04万元，增长35.66%；增加大厅人员工作服制作项目经费支出40.48万元，增长14.57%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费支出22.80万元，下降8.21%；社会保障和就业等支出减少0.76万元，下降0.27%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出361.04万元，占91.7%，较年初预算数增加116.72万元，增长47.8%，主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，增加预算经费99.04万元，增长40.54%；增加大厅人员工作服制作项目经费40.48万元，增长16.57%；减少“企业开办帮办专区”等项目经费22.80万元，下降9.33%。

（2）教育支出0.52万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是本年度紧缩开支，节约支出。

（3）社会保障和就业支出16.43万元，占4.2%，较年初预算数减少0.47万元，下降2.8%，主要原因是人员调整及社保缴费基数发生变化。

（4）卫生健康支出8.10万元，占2.1%，较年初预算数减少0.25万元，下降3.0%，主要原因是人员调整及医疗保险缴费基数发生变化。

（5）住房保障支出7.62万元，占1.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是人员调整及住房公积金缴费基数发生变化。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出220.52万元。

其中：人员经费101.97万元，与2023年度相比减少9.63万元，下降8.6%，主要原因是调出一名在编人员相应减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费支出。公用经费118.56万元，与2023年度相比，增加82.10万元，增长225.2%，主要原因是按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求，本年度划转“综合窗口”人员27名，增加了劳务费等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数减少1.22万元，下降34.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少来我单位学习考察公务接待费用0.87万元，下降24.86%；减少外出学习考察节约公务车运行费用0.35万元，下降10%。较上年支出数减少0.71万元，下降23.8%，主要原因是减少公务车运行经费0.65万元，下降21.91%；减少公务接待费0.06万元，下降1.92%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无人员因公出国出境，无相关费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购买公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。

公务用车运行维护费2.15万元，主要用于公务车燃油费、维修保养费、路桥通行费、保险费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降14.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低公务车使用频率，减少外出考察学习，降低公务车运行费用。较上年支出数减少0.66万元，下降23.5%，主要原因是为节约使用财政资金，提高政务服务效率，“政务服务”指导督查等相关工作通过视频监察系统督查和线上指导，降低公务车使用频率，减少了公务车运行费用。

公务接待费0.12万元，主要用于接待德阳市旌阳区行政审批局考察学习“智慧政务”建设等政务服务接待费。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降88.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少来我单位学习考察公务接待费用，从实从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降33.3%，主要原因是本年度公务接待人数较上年度减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位未举办大型会议，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.64万元，与2023年度相比，减少0.81万元，下降55.9%，主要原因是紧缩开支，节约资金原则，一是多科室联合开展组合业务培训，二是“互联网+政务服务”、“政务服务礼仪”等相关培训转为线上视频培训，降低了培训费用。本年度差旅费支出0.90万元，与2023年度相比减少9.93万元，下降91.7%，主要原因是贯彻落实长期过紧日子的思想，压缩开支，取消了本区内出差交通补助及伙食补助。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出118.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加82.10万元，增长225.2%，主要原因是增加了“综合窗口”人员27名，增加了劳务费、工会经费等相关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的83.3 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金393.71万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧      联系电话：023-46787541