重庆市荣昌区行政服务中心2024年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“民呼我为”日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化建设等工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为657.17万元。收、支与2023年度相比增加16.90万元，增长2.6%，主要原因一是本年度增加了人员等相应增加了人员经费和公用经费收、支42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费收、支40.36万元，增长6.30%；增加公用经费收、支2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费收、支25.94万元，下降4.05%。

1. 收入情况。2024年度收入合计657.17万元，与2023年度相比增加16.90万元，增长2.6%，主要原因一是本年度增加了人员及人员晋升等相应增加了经费收入42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费40.36万元，增长6.30%；增加公用经费收入2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费收入25.94万元，下降4.05%。其中：财政拨款收入657.17万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计657.17万元，与2023年度相比增加16.90万元，增长2.6%，主要原因一是本年度增加了人员及人员晋升等相应增加了经费收支42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费支出40.36万元，增长6.30%；增加公用经费支出2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费支出25.94万元，下降4.05%。其中：基本支出385.75万元，占58.7%；项目支出271.42万元，占41.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为657.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.90万元，增长2.6%。主要原因一是本年度增加了人员及人员晋升等相应增加了经费收、支42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费收、支40.36万元，增长6.30%；增加公用经费收、支2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费收、支25.94万元，下降4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入657.17万元，与2023年度相比增加16.90万元，增长2.6%。主要原因一是本年度增加了人员及人员晋升等相应增加了经费收入42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费收入40.36万元，增长6.30%；增加公用经费收入2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费收入25.94万元，下降4.05%。较年初预算数减少28.83万元，下降4.2%。主要原因是年中调减公用经费预算等13.48万元，下降2.28%；另贯彻落实过紧日子思想，压减项目经费预算13.15万元，下降1.92%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出657.17万元，与2023年度相比增加16.90万元，增长2.6%。主要原因一是本年度增加了人员及人员晋升等相应增加了经费支出42.84万元，增长6.69%。其中增加人员经费支出40.36万元，增长6.30%；增加公用经费支出2.48万元，增长0.39%。二是积极响应长期过紧日子的思想，持续推进节约型机关建设，压减了“入驻部门人员、大厅管理”等项目经费支出25.94万元，下降4.05%。较年初预算数减少28.83万元，下降4.2%。主要原因是年中调减公用经费预算及调整社保公积金基数13.48万元，下降2.28%；另贯彻落实过紧日子思想，压减项目经费预算13.15万元，下降1.92%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出553.77万元，占84.3%，较年初预算数减少26.64万元，下降4.6%，主要原因是年中调减公用经费预算13.11万元，累计节约预算资金0.37万元，下降2.32%；另贯彻落实过紧日子思想，持续推进节约型机关建设，紧缩项目经费支出13.16万元，下降2.27%。

（2）教育支出1.86万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是据实支出较年初预算数无变化。

（3）社会保障和就业支出47.78万元，占7.3%，较年初预算数减少1.15万元，下降2.4%，主要原因是人员变动及基本养老保险和职业年金缴费基数发生变化。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少0.75万元， 下降1.53%；机关事业单位职业年金缴费支出减少0.38万元，下降0.77%；其他行政事业单位养老支出减少0.02万元，下降0.05%。

（4）卫生健康支出28.14万元，占4.3%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.8%，主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数发生变化。其中行政单位医疗减少0.40万元，下降1.38%；公务员医疗补助减少0.05万元，下降0.16%；其他行政事业单位医疗支出0.07万元，下降0.25%。

（5）住房保障支出25.63万元，占3.9%，较年初预算数减少0.52万元，下降2.0%，主要原因是人员变动及调整住房公积金缴费基数。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2024年度无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出385.75万元。

其中：人员经费321.75万元，与2023年度相比增加40.36万元，增长14.3%，主要原因是人员调入、晋升等增加了人员相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费支出。公用经费64.00万元，与2023年度相比，增加2.48万元，增长4.0%，主要原因是调入人员，增加了相应公用运行经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是年中减少公务接待费用1万元。较上年支出数无增减，主要原因是本单位是区政务管理办的下属事业单位，无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用；本着紧缩开支，节约资金原则，故本单位本年度无公务接待费用；无因公出国（境）团组数及人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本年度无公务用车编制。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车编制。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务用车编制。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，主要用于接待与政务管理办合署办公，本着紧缩开支，节约资金原则，故本单位本年度无公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本着紧缩开支，节约资金原则，减少了来我单位学习考察相关的接待费用，故本单位本年度无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本着紧缩开支，节约资金原则，减少了来我单位学习考察相关的接待费用，故本单位本年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是未举办大型会议，无会议费用支出。本年度培训费支出1.86万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降9.7%，主要原因一是多科室联合开展组合业务培训；二是将“政务服务礼仪”等培训由线下培训改为线上培训，降低了培训费用。

本年度差旅费支出7.51万元，与2023年度相比减少4.15万元，下降35.6%，主要原因是贯彻长期过紧日子的精神，压缩开支，取消了区内出差人员的交通及伙食补助。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出64.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.48万元，增长4.0%，主要原因是调入人员，增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额75.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.31万元。授予中小企业合同金额75.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购采购保安、保洁及咨询员劳务服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。
  根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金657.17万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧      联系电话：023-46787541