预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区行政服务中心 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“互联网+督查”指挥中心日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设等工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计 686.00万元，其中：本年收入686.00万元，主要是一般公共预算拨款 686.00 万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少31.62万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少31.62万元，其中基本收入增加22.28万元，主要是增加人员相应增加人员经费和公用经费；项目收入减少53.9万元，主要原因是贯彻落实长期过紧日子和苦日子的思想，厉行节约，减少“入驻部门人员、大厅管理”等项目支出53.9万元。

（二）支出预算：2024年支出合计686.00万元，其中：一般公共服务支出580.41万元，教育支出1.86万元，社会保障和就业支出48.93万元，卫生健康支出28.65万元，住房保障支出26.15万元；支出较去年减少31.62万元，主要是基本支出增加22.28万元，项目支出减少53.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计 686.00万元，其中：本年收入686.00万元，上年结转收入 0 万元；一般公共预算财政拨款支出686.00万元，比2023年减少31.62万元，其中：基本财政拨款支出 401.42万元，比2023年增加22.28万元，主要原因是增加人员相应增加基本支出经费，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目财政拨款支出 284.58万元，比2023年减少53.9万元，主要原因是贯彻落实长期过紧日子和苦日子的思想，厉行节约，“入驻部门人员、大厅管理”等项目支出减少53.9万元。主要用于保障本部门“互联网+督查”、大厅正常运行。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。主要原因是2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少1.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）预算支出；公务接待费1万元，比2023年减少1.85万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0万元，与2023年持平；主要原因是无公务用车预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费74.41万元，比上年增加5.66万元，主要原因为增加人员相应增加了运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额75.31万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购75.31万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.31万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款284.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈纯侧联系方式：023-46787541

附件：

1.重庆市荣昌区行政服务中心2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区行政服务中心2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收支总表

7.重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收入总表

8.重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门支出总表

9.重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区行政服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	686.00	一、本年支出	686.00	686.00
一般公共预算资金	686.00	一般公共服务支出	580.41	580.41
政府性基金预算资金		教育支出	1.86	1.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.93	48.93
		卫生健康支出	28.65	28.65
		住房保障支出	26.15	26.15

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	686.00	支出合计	686.00	686.00

表二
重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		686.00	401.42	284.58
201	一般公共服务支出	580.41	295.83	284.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.41	295.83	284.58
2010301	行政运行	295.83	295.83
2010302	一般行政管理事务	284.58		284.58
205	教育支出	1.86	1.86
20508	进修及培训	1.86	1.86
2050803	培训支出	1.86	1.86
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66
210	卫生健康支出	28.65	28.65
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07
221	住房保障支出	26.15	26.15
22102	住房改革支出	26.15	26.15
2210201	住房公积金	26.15	26.15

表三
重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		401.42	327.01	74.41
301	工资福利支出	323.61	323.61
30101	基本工资	68.59	68.59
30102	津贴补贴	49.41	49.41
30103	奖金	99.94	99.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18
30109	职业年金缴费	15.09	15.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63
30113	住房公积金	26.15	26.15
30114	医疗费	2.24	2.24
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
302	商品和服务支出	74.41		74.41
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	1.86		1.86
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.48		20.48
30229	福利费	3.71		3.71
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.74	0.74

表四
重庆市荣昌区行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00

表五
重庆市荣昌区行政服务中心2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收支总表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	686.00	合计	686.00
一般公共预算资金	686.00	一般公共服务支出	580.41
政府性基金预算资金		教育支出	1.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.65
事业收入资金		住房保障支出	26.15
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收入总表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		686.00	686.00
201	一般公共服务支出	580.41	580.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.41	580.41
2010301	行政运行	295.83	295.83
2010302	一般行政管理事务	284.58	284.58
205	教育支出	1.86	1.86
20508	进修及培训	1.86	1.86
2050803	培训支出	1.86	1.86
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66
210	卫生健康支出	28.65	28.65
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07
221	住房保障支出	26.15	26.15
22102	住房改革支出	26.15	26.15
2210201	住房公积金	26.15	26.15

表八
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门支出总表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		686.00	401.42	284.58
201	一般公共服务支出	580.41	295.83	284.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.41	295.83	284.58
2010301	行政运行	295.83	295.83
2010302	一般行政管理事务	284.58		284.58
205	教育支出	1.86	1.86
20508	进修及培训	1.86	1.86
2050803	培训支出	1.86	1.86
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66
210	卫生健康支出	28.65	28.65
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07
221	住房保障支出	26.15	26.15
22102	住房改革支出	26.15	26.15
2210201	住房公积金	26.15	26.15

表九
重庆市荣昌区行政服务中心2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区行政服务中心2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		75.31	75.31
C	服务	75.31	75.31

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