重庆市荣昌区行政服务中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责组织全区有关职能部门按要求入驻政务服务中心，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“民呼我为”日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化建设等工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计369.58万元，主要是一般公共预算拨款369.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少301.79万元，主要原因是人员调离基本支出减少76.17万元，项目收入归属发生变动，已纳入本级管理，项目减少225.62万元。
（二）支出预算：2026年支出合计369.58万元，其中：一般公共服务支出280.58万元，教育支出1.59万元，社会保障和就业支出41.49万元，卫生健康支出23.81万元，资源勘探工业信息等支出0.12万元，住房保障支出21.99万元；支出较去年减少301.79万元，主要是基本支出减少76.17万元，项目支出减少225.62万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计369.58万元，一般公共预算财政拨款支出369.58万元，比2025年减少301.79万元。其中：基本支出326.62万元，比2025年减少76.17万元，主要原因是人员调离，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.96万元，比2025年减少225.62万元，主要原因是项目归属发生变动，已纳入本级管理。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是我单位无因公出国（境），没有相关费用；公务接待费0万元，与上年保持一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与上年保持一致；主要原因是无公务车购置预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费52.17万元，比上年减少15.72万元，主要原因为贯彻过紧日子思想，节约开支，减少相关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.12万元：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.12万元：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款42.96万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止到2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区行政服务中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：马娟 联系方式：023-46787541
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
369.58 |
一、本年支出 |
369.58 |
369.58 |
||
|
一般公共预算资金 |
369.58 |
一般公共服务支出 |
280.58 |
280.58 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.49 |
41.49 |
|||
|
卫生健康支出 |
23.81 |
23.81 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
住房保障支出 |
21.99 |
21.99 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
369.58 |
支出合计 |
369.58 |
369.58 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
369.58 |
326.62 |
42.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.58 |
237.74 |
42.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
280.58 |
237.74 |
42.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
237.74 |
237.74 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.84 |
42.84 | |
|
205 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.59 |
1.59 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.49 |
41.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.49 |
41.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.81 |
23.81 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.12 |
0.12 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.12 |
0.12 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.12 |
0.12 | |
|
221 |
住房保障支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
|
|
表三 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
326.62 |
274.45 |
52.17 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
270.80 |
270.80 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
62.31 |
62.31 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
38.49 |
38.49 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
82.44 |
82.44 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.20 |
25.20 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.60 |
12.60 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.39 |
13.39 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.30 |
6.30 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.83 |
2.83 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
3.06 |
3.06 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
52.17 |
52.17 | ||||||
|
30201 |
办公费 |
0.15 |
0.15 | ||||||
|
30205 |
水费 |
0.08 |
0.08 | ||||||
|
30206 |
电费 |
0.23 |
0.23 | ||||||
|
30207 |
邮电费 |
3.43 |
3.43 | ||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | ||||||
|
30216 |
培训费 |
1.59 |
1.59 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
17.63 |
17.63 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
10.45 |
10.45 | ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.60 |
17.60 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.65 |
3.65 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.77 |
0.77 |
||||||
|
表四 |
|||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
2026年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
表五 |
|||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
369.58 |
合计 |
369.58 | ||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
369.58 |
一般公共服务支出 |
280.58 | ||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.59 | |||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.49 | |||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
23.81 | |||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.12 | |||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
21.99 | |||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
369.58 |
369.58 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.58 |
280.58 |
||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
280.58 |
280.58 |
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
237.74 |
237.74 |
||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.84 |
42.84 |
||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.49 |
41.49 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.49 |
41.49 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.20 |
25.20 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.70 |
3.70 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.81 |
23.81 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.81 |
23.81 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
369.58 |
326.62 |
42.96 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.58 |
237.74 |
42.84 |
|||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
280.58 |
237.74 |
42.84 |
|||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
237.74 |
237.74 |
||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.84 |
42.84 |
||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.49 |
41.49 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.49 |
41.49 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.20 |
25.20 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.70 |
3.70 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.81 |
23.81 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.81 |
23.81 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.99 |
21.99 |
||||||||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区行政服务中心单位整体绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
部门支出预算数 |
369.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
聘用大厅保安4名，巡查大厅有无异常，维护大厅秩序，确保大厅人员和财物安全；聘用保洁3名，对厅内厅外场地进行保洁及维护，为办事群众和工作人员创造良好的工作和办事环境。聘用人员上岗合格率 100%；安全事故发生率 0次；4.服务对象满意度指标 98%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安保洁服务面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
是 |
3800 | ||||||||||||||||||||||||
|
聘用保安人数 |
10 |
人/年 |
≤ |
否 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
聘用保洁人数 |
10 |
人/年 |
≤ |
否 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保安保洁人员上岗合格率 |
10 |
% |
＝ |
否 |
100 | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
应急情况到现场时间 |
10 |
分钟 |
≤ |
否 |
2 | ||||||||||||||||||||||||
|
服务群众人次 |
20 |
万人次 |
≥ |
是 |
40 | ||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
20 |
% |
≥ |
是 |
96 | ||||||||||||||||||||||||
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表十一 |
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005259230-保安保洁劳务服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
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当年预算（万元) |
42.84 |
本级安排（万元) |
42.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
通过引入专业外包服务，保障中心安全有序运营，维持整洁卫生的办事环境，提升企业群众政务服务体验。保安服务覆盖政务服务中心全区域，提供24小时门禁管理、日常巡逻、秩序维护、应急事件初步处置等服务；保洁服务包含办事大厅、公共通道、卫生间、会议室等区域的日常清洁、垃圾清运，以及定期消毒消杀等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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立项依据 |
1.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》荣农管委纪发〔2021〕1号、荣发改发〔2021〕706号； | ||||||||||||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
聘用大厅保安4名，巡查大厅有无异常，维护大厅秩序，确保大厅人员和财物安全；聘用保洁3名，对厅内厅外场地进行保洁及维护，为办事群众和工作人员创造良好的工作和办事环境。聘用人员上岗合格率 100%；安全事故发生率 0次；4.服务对象满意度指标 98%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
聘用人员上岗合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
聘用保安保洁人数 |
10 |
人数 |
≤ |
7 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
应急情况到现场时间 |
10 |
分钟 |
≤ |
2 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
服务群众人次 |
20 |
万人次 |
≥ |
40 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
保洁服务面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
3800 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
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