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[ 索引号 ] 1150022669929155X9/2020-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌新区建设管委会
[ 成文日期 ] 2020-06-22 [ 发布日期 ] 2020-06-22

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门预算情况说明

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会,为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会议研究决定,在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子重庆市荣昌区新区建设管理委员会(重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会)机关行政编制为9名。其中:主任(兼任党工委书记)1名、副主任3名,副处级调研员2名。内设机构领导职数3名内设3个职能科室:综合科、规划建设科、机场管理科。纳入2019年部门预算编制范围的二级单位是:重庆市荣昌区工程建设中心该中心系全额拨款的副处级事业单位,编制为16名,内设科室4个:规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。管委会的主要职能职责有:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。

(二)根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区和荣昌货运机场建设年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。

(三)在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下,组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划,并按法定程序报批后组织实施。

(四)负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。
(五)负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作,并对落户企业、

项目进行服务和管理。

(六)负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。

(七)负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。

(八)负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设以下工作:

1.集体土地征用、补偿、安置和农村土地流转工作,国有土地范围内的房屋拆迁安置和土地出让、转让、划拨工作。

2.新建项目规划、选址工作。
3.建设工程质量安全管理工作。
4.环境保护工作。
5.市政管理工作。
6.其他行政管理工作。
二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入17138.15万元,一般公共预算财政拨款支出17138.15万元,比2018年增加16687.21万元。其中基本支出440.79万元,比2018年增加29.85万元,主要原因是人员增加正常的工资晋升等,主要用于保障管委会在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16697.36万元,比2018年增加16657.36万元,主要原因是增加了2019年办公室租赁费36.36万元;黄金坡新区城市展厅运行费21万元;返还海棠湾和花园片区土地出让款16600万元(用于黄金坡征地拆迁及隐性任务偿还)。

2019年政府性基金预算收入19100万元政府性基金预算支出19100万元2018年增加19100万元,主要原因新增了黄金坡新区基础设施建设项目,主要用于征地和拆迁补偿支出12800万元;黄金坡新区玉带路(迎宾大道至荣昌大道段)2000万元;黄金坡城市休闲公园1000万元;黄金五支路(代家坡路)1000万元;黄金五支路(代家坡路)下穿成渝高速公路通道600万元;黄金坡新区云蓬坡路700万元;黄金坡小学1000万元等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算17万元,比2018年减少1万元。其中:公务接待费14万元,比2018年减少1万元;公务用车运行维护费3万元,比2018年相同;无因公出国(境)费用;无公务用车购置费

四、其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费预算103.57万元,比2018年预算增加5.8万元,增长5.93%。主要用于:人员变动增加的办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算公开联系人

联系人李良芳    联系方式18983923661

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单

表1





重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门收支总体情况表





单位:万元


收入


支出



项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

17,138.15

合计

36,238.15


政府性基金预算拨款收入

19,100.00

资源勘探信息等支出

61.00


国有资本经营预算拨款收入


住房保障支出

29.93


事业收入


卫生健康支出

20.94


事业单位经营收入


节能环保支出

1,600.00


其他收入


教育支出

10,002.34




一般公共服务支出

380.33




社会保障和就业支出

43.61




城乡社区支出

24,100.00


本年收入合计

36,238.15

本年支出合计

36,238.15


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

36,238.15

支出总计

36,238.15


表2











重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门收入总体情况表





单位:万元



科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

36,238.15

17,138.15

19,100.00







201

一般公共服务支出

380.33

380.33








  20113

  商贸事务

380.33

380.33








    2011301

    行政运行

159.60

159.60








    2011350

    事业运行

220.72

220.72








205

教育支出

10,002.34

10,002.34








  20502

  普通教育

10,000.00

10,000.00








    2050204

    高中教育

10,000.00

10,000.00








  20508

  进修及培训

2.34

2.34








    2050803

    培训支出

2.34

2.34








208

社会保障和就业支出

43.61

43.61








  20805

  行政事业单位离退休

43.61

43.61








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.15

31.15








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

12.46








210

卫生健康支出

20.94

20.94








  21011

  行政事业单位医疗

20.94

20.94








    2101101

    行政单位医疗

6.77

6.77








    2101102

    事业单位医疗

11.85

11.85








    2101103

    公务员医疗补助

2.32

2.32








211

节能环保支出

1,600.00

1,600.00








  21199

  其他节能环保支出

1,600.00

1,600.00








    2119901

    其他节能环保支出

1,600.00

1,600.00








212

城乡社区支出

24,100.00

5,000.00

19,100.00







  21203

  城乡社区公共设施

5,000.00

5,000.00








    2120303

    小城镇基础设施建设

5,000.00

5,000.00








  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,100.00


19,100.00







    2120801

    征地和拆迁补偿支出

12,800.00


12,800.00







    2120803

    城市建设支出

6,300.00


6,300.00







215

资源勘探信息等支出

61.00

61.00








  21508

  支持中小企业发展和管理支出

61.00

61.00








    2150805

    中小企业发展专项

61.00

61.00








221

住房保障支出

29.93

29.93








  22102

  住房改革支出

29.93

29.93








    2210201

    住房公积金

29.93

29.93








表3








重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门支出总体情况表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

36,238.15

440.79

35,797.36




201

一般公共服务支出

380.33

343.97

36.36




  20113

  商贸事务

380.33

343.97

36.36




    2011301

    行政运行

159.60

123.24

36.36




    2011350

    事业运行

220.72

220.72





205

教育支出

10,002.34

2.34

10,000.00




  20502

  普通教育

10,000.00


10,000.00




    2050204

    高中教育

10,000.00


10,000.00




  20508

  进修及培训

2.34

2.34





    2050803

    培训支出

2.34

2.34





208

社会保障和就业支出

43.61

43.61





  20805

  行政事业单位离退休

43.61

43.61





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.15

31.15





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

12.46





210

卫生健康支出

20.94

20.94





  21011

  行政事业单位医疗

20.94

20.94





    2101101

    行政单位医疗

6.77

6.77





    2101102

    事业单位医疗

11.85

11.85





    2101103

    公务员医疗补助

2.32

2.32





211

节能环保支出

1,600.00


1,600.00




  21199

  其他节能环保支出

1,600.00


1,600.00




    2119901

    其他节能环保支出

1,600.00


1,600.00




212

城乡社区支出

24,100.00


24,100.00




  21203

  城乡社区公共设施

5,000.00


5,000.00




    2120303

    小城镇基础设施建设

5,000.00


5,000.00




  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,100.00


19,100.00




    2120801

    征地和拆迁补偿支出

12,800.00


12,800.00




    2120803

    城市建设支出

6,300.00


6,300.00




215

资源勘探信息等支出

61.00


61.00




  21508

  支持中小企业发展和管理支出

61.00


61.00




    2150805

    中小企业发展专项

61.00


61.00




221

住房保障支出

29.93

29.93





  22102

  住房改革支出

29.93

29.93





    2210201

    住房公积金

29.93

29.93





表4







重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入


支出





项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

36,238.15

合计

36,238.15

17,138.15

19,100.00


一般公共预算拨款

17,138.15

一般公共服务支出

380.33

380.33



政府性基金预算拨款

19,100.00

教育支出

10,002.34

10,002.34



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

43.61

43.61





卫生健康支出

20.94

20.94



二、上年结转


节能环保支出

1,600.00

1,600.00



一般公共预算拨款


城乡社区支出

24,100.00

5,000.00

19,100.00


政府性基金预算拨款


资源勘探信息等支出

61.00

61.00



国有资本经营预算拨款


住房保障支出

29.93

29.93





二、结转下年





收入总计

36,238.15

支出总计

36,238.15

17,138.15

19,100.00


表5







重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算支出情况表







单位:万元


功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数




科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

450.94

17,138.15

440.79

16,697.36


201

一般公共服务支出

319.23

380.33

343.97

36.36


  20113

  商贸事务

319.23

380.33

343.97

36.36


    2011301

    行政运行

126.09

159.60

123.24

36.36


    2011350

    事业运行

193.14

220.72

220.72



205

教育支出

2.24

10,002.34

2.34

10,000.00


  20502

  普通教育


10,000.00


10,000.00


    2050204

    高中教育


10,000.00


10,000.00


  20508

  进修及培训

2.24

2.34

2.34



    2050803

    培训支出

2.24

2.34

2.34



208

社会保障和就业支出

41.88

43.61

43.61



  20805

  行政事业单位离退休

41.88

43.61

43.61



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.91

31.15

31.15



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.97

12.46

12.46



210

卫生健康支出

20.84

20.94

20.94



  21011

  行政事业单位医疗

20.84

20.94

20.94



    2101101

    行政单位医疗

7.83

6.77

6.77



    2101102

    事业单位医疗

10.33

11.85

11.85



    2101103

    公务员医疗补助

2.68

2.32

2.32



211

节能环保支出


1,600.00


1,600.00


  21199

  其他节能环保支出


1,600.00


1,600.00


    2119901

    其他节能环保支出


1,600.00


1,600.00


212

城乡社区支出


5,000.00


5,000.00


  21203

  城乡社区公共设施


5,000.00


5,000.00


    2120303

    小城镇基础设施建设


5,000.00


5,000.00


215

资源勘探信息等支出

40

61.00


61.00


  21508

  支持中小企业发展和管理支出

40

61.00


61.00


    2150805

    中小企业发展专项

40

61.00


61.00


221

住房保障支出

26.75

29.93

29.93



  22102

  住房改革支出

26.75

29.93

29.93



    2210201

    住房公积金

26.75

29.93

29.93



表6










重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目


2019年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

440.79

337.22

103.57

301

工资福利支出

339.46

337.19

2.27

  30101

  基本工资

79.47

79.47


  30102

  津贴补贴

25.55

25.55


  30103

  奖金

4.38

4.38


  30107

  绩效工资

46.37

46.37


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.15

31.15


  30109

  职业年金缴费

12.46

12.46


  30110

  职工基本医疗保险缴费

13.24

13.24


  30111

  公务员医疗补助缴费

2.32

2.32


  30112

  其他社会保障缴费

5.39

3.12

2.27

  30113

  住房公积金

29.93

29.93


  30114

  医疗费

3.04

3.04


  30199

  其他工资福利支出

86.17

86.17


302

商品和服务支出

101.29


101.29

  30201

  办公费

1.60


1.60

  30202

  印刷费

1.50


1.50

  30205

  水费

0.50


0.50

  30206

  电费

3.00


3.00

  30207

  邮电费

5.93


5.93

  30209

  物业管理费

4.00


4.00

  30211

  差旅费

34.20


34.20

  30213

  维修(护)费

0.50


0.50

  30216

  培训费

4.34


4.34

  30217

  公务接待费

0.30


0.30

  30226

  劳务费

0.70


0.70

  30228

  工会经费

12.87


12.87

  30229

  福利费

4.67


4.67

  30231

  公务用车运行维护费

3.00


3.00

  30239

  其他交通费用

7.49


7.49

  30299

  其他商品和服务支出

16.70


16.70

303

对个人和家庭的补助

0.03

0.03


  30309

  奖励金

0.03

0.03


表7














重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表







单位:万元


2019年预算数







合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


17.00


3.00


3.00

14.00


表8










重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年政府性基金预算支出情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出


合计

19,100.00


19,100.00

212

城乡社区支出

19,100.00


19,100.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,100.00


19,100.00

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

12,800.00


12,800.00

    2120803

    城市建设支出

6,300.00


6,300.00

表9





重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年国有资本经营收支预算表





单位:万元

收入


支出



项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款










二、上年结转





国有资本经营预算拨款












二、结转下年








表10












2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



















序号

单位名称

联系人


办公电话

手机

1

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

负责人

傅诚

4677195

13594044947

经办人

李良芳

46771930

18983923661

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