重庆市荣昌区新区建设管理委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责。根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会会议研究决定，在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子。其主要职能职责有：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区和荣昌货运机场建设年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划，并按法定程序报批后组织实施。4、负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。5、负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作，并对落户企业、项目进行服务和管理。6、负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。7、负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。8、负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设工作。

（二）机构设置。重庆市荣昌区新区建设管理委员会（重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会）机关行政编制为9名。内设3个职能科室：综合科、规划建设科、机场管理科。新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心事业编制为16名，内设科室4个：规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。
    二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计959.56万元，支出总计959.56万元。与2016年决算数相比，收支增加640.30万元、增长200.56%，主要原因是2017年荣昌货运机场有限公司注册资本金指标下达我委、以及2015-2016年入驻兴荣大厦、农业大厦单位租金；另外就是人员经费的增加（包括养老保险、职业年金、调资等）。

本部门2017年度收入合计959.56万元，其中：财政拨款收入959.56万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计959.56万元，其中：基本支出367.21万元，占38.27%；项目支出592.35万元，占61.73%。
  本部门2017年度年末无结转和结余资金。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入959.56万元，较上年决算数增加640.30万元，增长200.56%。主要原因是增加了荣昌货运机场公司注册资本金500万元；养老保险和职业年金34.48万元；2016-2017年入驻农业大厦、兴荣大厦租金20.1万元；2016-2017平时考核及邮电费67.1万元，人员增加等其他费用18.62万元。较年初预算数增加626.39万元，增长188.01%。主要原因是荣昌货运机场有限公司注册资本金专项经费500万元。

本部门2017年度财政拨款支出959.56万元，较上年决算数增加640.30万元，增长200.56%。主要原因是货运机场注册资本金专项经费支出增加500万元、2016-2017办公室租金、以及人员经费等的增加。较年初预算数增加626.39万元，增长188.01%。主要原因是荣昌货运机场公司注册资本金500万元专项经费下达给我委。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出671.25万元，占69.95%，较年初预算数增加611.25万元，主要原因是货运机场公司注册资本金专项支出、办公室租金、人员经费支出的增加；教育支出1.89万元，占0.20%，同年初预算相同；社会保障与就业支出34.49万元，占3.59%，较年初预算数增加34.49万元，主要原因是2017年单位开始缴纳职工养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出16.75万元，占1.75%，与年初预算数相同；资源勘探信息等支出220.04万元，占22.93%，较年初预算数减少19.34万元，主要原因是项目资金有所减少；住房保障支出15.14万元，占1.58%，同年初预算数相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出367.21万元。其中：人员经费296.43万元，较上  年增加143.05万元，主要原因是人员经费的增加。工资福利支出：基本工资69.94万元、津贴补贴23.33万元、奖金4.10万元、其他社会保障缴费14.97万元、绩效工资35.77万元、机关事业单位养老保险25.06万元、职业年金9.43万元、其他工资和福利支出72.85万元；对个人和家庭和补助：医疗费9.16万元、住房公积金31.21万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元。公用经费70.78万元，较上年增加4.91万元，主要是邮电费的增加。公用经费包括：办公费1.03万元、印刷费0.10万元、水费0.56万元、邮电费7.15万元、物业费4.04万元、差旅费0.02万元、维修费0.28万元、租赁费20.1万元、会议费1.49万元、培训费2.75万元、接待费0.13万元、工会经费1.51万元、福利费4.83万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费7.80万元、其他商品和服务支出15.98万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计15.73万元，较年初预算数减少9.27万元，主要公务接待费的减少。较上年支出数减少5.77万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。公务车运行维护费3.00万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出严格按年初预算执行，做到收支持平。
  公务接待费12.73万元，主要用于接待黄金坡新区开发建设招商引资工作接待。费用支出较年初预算数减少9.27万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，对来荣考察客商接待标准和陪餐人数进行控制。较上年支出数减少5.77万元，主要是2017年接待客商人数有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。2017年本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置；公务车保有量为1辆，维护费3.00万元；国内公务接待187批次，1,400人，2017年本部门人均接待费90.92元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出70.78万元，机关运行经费主要用于开包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车辆运行维护费、邮电费、物业管理费、办公室租赁费等”。机关运行经费较2016年增加4.91万元，增长7.45%，主要原因是邮电费的增加。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于市内公务用车和工程建设中心人员下工地开展征地拆迁、施工现场等。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年未开展绩效评价工作。

  五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李良芳， 联系电话座机46771930

手机18983923661，联系人电子邮箱：471599941@qq.com。

附表：2017年部门决算公开表