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[ 索引号 ] 1150022669929155X9/2021-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌新区建设管委会
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

(一)职能职责据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会,为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会议研究决定,在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子。其主要职能职责年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下,组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划,并按法定程序报批后组织实施。4、负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。5、负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作,并对落户企业、项目进行服务和管理。6、负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。7、负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。8、负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设工作。

(二) 机构设置。重庆市荣昌区新区建设管理委员会(重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会)机关行政编制为9名。内设3个职能科室:综合科、规划建设科、机场管理科。新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区工程建设中心,该中心事业编制为16名,内设科室4个:规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。
    (三)单位构成从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区工程建设中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计59,222.88万元,支出总计59,222.88万元。收支较上年决算数增加8,430.58万元、增长 16.6%,主要原因是项目支出增加7884.8万元,年初结转结余4294.06万元。

2.收入情况。2020年度收入合计54,928.82万元,较上年决算数增加4,136.52万元,增长8.1%,主要原因是2020年工程项目较多,基础设施建设支出比例较高(高初中项目、黄金五支路、玉带路西段、黄金坡小学、云蓬坡路、消防指挥中心、黄金五支路下穿成渝高速公路)。其中:财政拨款收入54,928.83万元,占100%;年初结转和结余4,294.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计58,668.21万元,较上年决算数增加7,875.91万元,增长15.5%,主要原因是2020年工程项目较多,基础设施建设支出比例较高(高初中项目、黄金五支路、玉带路西段、黄金坡小学、云蓬坡路、消防指挥中心、黄金五支路下穿成渝高速公路)。其中:基本支出 515.06万元,占0.9%;项目支出58,153.15万元,占99.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余554.67万元,较上年决算数增加554.67万元,主要是中央预算内资金黄金坡小学和云蓬坡路结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计59,222.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加8,430.58万元,增长16.6%。主要原因是项目收支增加8,430.58万元,2020年工程项目较多,基础设施建设支出比例较高(高初中项目、黄金五支路、玉带路西段、黄金坡小学、云蓬坡路、消防指挥中心、黄金五支路下穿成渝高速公路)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,866.66万元,较上年决算数减少24,355.46万元,下降65.4%。主要原因是基础设施建设项目下达指标为政府性基金预算资金。同年初预算数相等,主要原因是一般公共预算财政拨款收入不包含政府性基金。此外,年初财政拨款结转和结余4,294.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,606.04万元,较上年决算数减少20,616.08万元,下降55.4%。主要原因是年初预算数不包括政府性基金。较年初预算数增加3,739.38万元,增长29.1%。主要原因是政府性基金安排高初中项目等工程3,739.38万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余554.67万元,较上年决算数增加554.67万元,主要原因是2019年无结转结余,2020年结余资金包括黄金坡小学和云蓬坡路共计554.67万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出499.06万元,占3%,同年初预算数相等。

(2)国防支出8.06万元,同年初预算数相等。

(3)教育支出12,205.94万元,占73.5%,同年初预算数相等。

(4)社会保障与就业支出40.85万元,占0.2%,同年初预算数相等。

(5)卫生健康支出23.24万元,占0.1%,同年初预算数相等。

(6)资源勘探信息等支出54.22万元,占0.3%,同年初预算数相等。

(7)住房保障支出3,774.67万元,占22.7%,较年初预算数增加3,739.39万元,增长10599.2%,主要原因是中央预算内资金包括玉带路农民安置点峰高部分659.69万元、云蓬坡路421万元、黄金坡小学1922.86、黄金五支路735.84万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出515.06万元。其中:人员经费406.67万元,较上年决算数增加14.13万 元,增长3.6%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资88.85万元、津贴补贴31.96万元、奖金31.95万元、绩效工资112.12万元,社会保障缴费40.85万元、医疗费23.23万元、住房公积金35.28万元、奖励金0.04万元。。公用经费108.39万元,较上年决算数减少23.01万元,下降17.5%,主要原因是劳务费减少、水电费减少,公用经费用途主要包括办公费5.45万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费3.2万元、邮电费6.13万元、物业管理费4.04万元、差旅费36.4万元、维护费1.4万元、培训费2.61万元、公务接待费0.18万元、工会经费13.09万元、福利费5.23万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用9.17万元、其他商品和服务18万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

     2020年度政府性基金预算无年初结转结余和年末结转结余。本年收入42,062.17万元,较上年决算数增加28,491.99万元,增长210%,主要原因是高初中项目抗疫国债资金6462.17万元,发行政府专项债券35600万元。本年支出42,062.17万元,较上年决算数增加28,491.99万元,增长210%,主要原因是黄金坡小学2000万元、濑溪河路400万元、高初中项目29962.17万元、玉带路西段2000、黄金五支路1000万元、黄金五支路下穿2600万元、金果路800、消防救援中心700万元、云蓬坡路2000万元、玉带路农民安置点600万元等项目的支出。本年支出42,062.17万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.96万元,较年初预算数减少5.05万元,下降29.7%,主要原因是年初预算的接待支出费用较多同时严格控制公务接待标准及陪餐人数,较上年支出数增加2.92万元,增长32.3%,主要原因是疫情结束后,大力开展招商引资工作,接待人数和接待批次增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年均未购置公务车辆。。

公务车运行维护费2.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是严格控制使用公车的标准,降低车辆燃料费和车辆损耗费用。

公务接待费8.96万元,主要用于主要用于接待黄金坡新区范围内的招商引资客商支出。费用支出较年初预算数减少5.04万元,下降36%,主要原因是严格控制公务接待标准及陪餐人数。较上年支出数增加2.92万元,增长48.3%,主要原因是疫情结束后,大力开展招商引资工作,接待人数和接待批次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待91批次896人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出108.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。机关运行经费较上年决算数减少23.01万元,下降17.5%,主要原因是是劳务费减少、水电费减少,维护费用减少。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是本年开展会议产生的办公经费。本年度培训费支出 6.11万元,较上年决算数增加1.13万元,增长22.7%,主要原因是积极鼓励机关人员不断深造学习,以便更好指导开展工作。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额323.85万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出322.80万元。授予中小企业合同金额323.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 323.85万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位本年度项目预算支出绩效目标编制实现全覆盖,并对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般项目3个,重点项目16个,共涉及资金58153.15万元,占一般公共预算项目支出总额的99.99%,总体执行较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共计19个(一般项目3个,重点项目16个),共涉及资金58153.15万元。(见附件)

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:姜吉进,联系电话座机:023-46771930

附件:1. 重庆市荣昌区新区建设管理委员会2020年度部门决算公开表

      2. 重庆市荣昌区新区建设管理委员会2020年度绩效目标自评表


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