一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构，其主要职能职责如下：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。
（2）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区建设年度工作计划并报区政府批准后组织实施。
（3）在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。
（4）负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议并对落户企业、项目进行服务和管理。
（5）负责新区的基础设施建设工作。
（6）负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。
（7）负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（8）承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区新区建设管理委员会机关行政编制为9名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心事业编制为16名，内设4个职能科室：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市荣昌区工程建设中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计159,223.48万元，支出总计159,223.48万元。收支较上年决算数增加94664.49万元，增长146.74%，主要原因是基础设施建设项目增加。
2.收入情况。2022年度收入合计159,223.48万元，较上年决算数增加94664.49万元，增长146.74%，主要原因是2022年基础设施建设工程项目较多，所需资金比例较高。其中：财政拨款收入159,223.48万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计159,223.48万元，较上年决算增加94664.49万元，增长146.74%，主要原因是2022年基础设施建设工程项目较多，所需资金比例较高。其中：基本支出567.62万元，占0.4%；项目支出158,655.86万元，占99.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计159,223.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加94664.49万元，增长146.74%，主要原因是基础设施建设项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入681.37万元，较上年决算数减少5831.76万元，下降89.54%。主要原因是一般公共预算不包含政府性基金，基础设施建设项目工程款在政府性基金中列支。较年初预算数减少118.09万元，下降14.8%。主要原因是初高中基础设施建设项目采购资金当年未完成采购结算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出681.37万元，较上年决算数减少6390.19万元，下降98.1%。主要原因是一般公共预算不包含政府性基金，基础设施建设项目工程款在政府性基金中列支。较年初预算数减少118.09万元，下降14.8%。主要原因是初高中基础设施建设项目采购资金当年未完成采购结算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出471.03万元，占69.1%，较年初预算数减少103.09万元，下降18%，主要原因是人员经费和公用经费追减103.09万元。
（2）教育支出2.84万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算数一致。
（3）社会保障与就业支出48.19万元，占7.1%，较年初预算数减少2.32万元，下降4.6%，主要原因是机关养老保险指标追减2.32万元。
（4）卫生健康支出25.29万元，占3.7%，较年初预算数减少1.62万元，下降6%，主要原因是职工基本医疗保险指标追减1.62万元。
（5）资源勘探信息等支出93.76万元，占13.8%，较年初预算数减少10.74万元，下降10.3%，主要原因是新区综合事务管理和工程建设服务费用指标追减10.74万元。
（6）住房保障支出40.26万元，占5.9%，较年初预算数减少0.33万元，下降0.8%，主要原因是公积金指标追减0.05万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.62万元。其中：人员经费466.89万元，较上年决算数增加68.82万元，增长17.29%，主要原因是工资政策调整，将公务员基础性绩效纳入统发工资中。人员经费用途主要包括基本工资109.53万元、津贴补贴31.87万元、奖金60.43万元、绩效工资143.24万元，社会保障缴费70.91万元、医疗费9.39万元、住房公积金40.26万元、生活补助1.22万元、奖励金0.04万元。公用经费100.72万元，较上年决算数减少2.81万元，下降2.7%，主要原因是节约开支，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费3.61万元、咨询费0.3万元、水费0.76万元、电费3.29万元、邮电费6.66万元、物业管理费7.23万元、差旅费7.15万元、维护费0.17万元、培训费2.84万元、劳务费1万元、委托业务费2.24万元、工会经费21.27万元、福利费4.89万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.16万元、其他商品和服务支出27.16万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入158,542.10万元，较上年决算数增加101,104.27万元，增长176%，主要原因是基础设施建设项目增加，实施了黄金坡城市休闲公园项目、代家坡路下穿成渝高铁市政道路项目、狮子山路项目、消防指挥中心项目、安置点道路建设项目等基础设施建设。本年支出158,542.10万元，较上年决算数增加101,104.27万元，增长176%，主要原因是基础设施建设项目增加，实施了黄金坡城市休闲公园项目、代家坡路下穿成渝高铁市政道路项目、狮子山路项目、消防指挥中心项目、安置点道路建设项目等基础设施建设。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少3.35万元，下降30.2%，主要原因是公务接待费指标追减3.35万元；较上年支出数增加1.82万元，增长30.7%，主要原因是后期新增招商引资促进工作经费，外出招商次数增加，接待客商次数和人数增加，公务接待费较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.14万元，增长4.9%，主要原因是公务车辆购买时间较久，维修费用增加。
公务接待费4.75万元，主要用于黄金坡新区范围内接待客商支出和外出招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降41.4%，主要原因是公务接待费指标追减3.35万元；较上年支出数增加1.68万元，增长54.7%，主要原因是后期新增招商引资促进工作经费，外出招商次数增加，接待客商次数和人数增加，公务接待费较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待72批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，主要原因是本年度有少部分会议费支出。本年度培训费支出4.84万元，较上年决算数减少4.21万元，下降46.51%，主要原因是本年度外出培训人员和次数减少。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出50.46万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少53.07万元，下降51.3%，主要原因是节约开支，差旅费、办公费、维护费减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额2,949.80万元，其中：政府采购货物支出2,949.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,894.00万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额2,894.00万元，占政府采购支出总额的98.1%。主要用于黄金坡初高中、西大附中学校设施设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，共涉及资金1627755.08万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
汇总绩效目标自评表见附件。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位2022年度对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共计8个涉及资金1627755.08万元，已全部完成项目绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
区财政局委托第三方对本部门2022年部门整体支出实施绩效评价。评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姜吉进 联系电话 023-46771930
附件：1.重庆市荣昌区新区建设管委会收入支出决算总表
2.重庆市荣昌区新区建设管委会收入决算表
3.重庆市荣昌区新区建设管委会支出决算表
4.重庆市荣昌区新区建设管委会财政拨款收入支出决算总表
5.重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款支出决算表
2. 重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
3. 重庆市荣昌区新区建设管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
4. 重庆市荣昌区新区建设管委会国有资本经营预算财政拨款支出决算表
5. 重庆市荣昌区新区建设管委会机构运行信息表
10.重庆市荣昌区新区建设管委会部门（单位）整体支出绩效目标申报表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
681.37 |
一、一般公共服务支出 |
471.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
158,542.10 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.84 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
48.19 | |
|
九、卫生健康支出 |
25.29 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
9,640.58 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
93.76 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
40.26 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
148,901.52 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
159,223.48 |
本年支出合计 |
159,223.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
159,223.48 |
总计 |
159,223.48 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
159,223.48 |
159,223.48 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.04 |
471.04 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
471.04 |
471.04 |
||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
188.06 |
188.06 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
262.98 |
262.98 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.84 |
2.84 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.84 |
2.84 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.13 |
32.13 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.06 |
16.06 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.29 |
25.29 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.89 |
5.89 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,640.58 |
3,640.58 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
93.76 |
93.76 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
93.76 |
93.76 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
93.76 |
93.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.26 |
40.26 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
159,223.48 |
567.62 |
158,655.86 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.04 |
451.04 |
20.00 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
471.04 |
451.04 |
20.00 |
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
188.06 |
188.06 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2011350 |
事业运行 |
262.98 |
262.98 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2.84 |
2.84 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.84 |
2.84 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.13 |
32.13 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.06 |
16.06 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.29 |
25.29 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.89 |
5.89 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,640.58 |
3,640.58 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
93.76 |
93.76 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
93.76 |
93.76 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
93.76 |
93.76 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.26 |
40.26 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
681.37 |
一、一般公共服务支出 |
471.03 |
471.03 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
158,542.10 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.84 |
2.84 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.29 |
25.29 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
93.76 |
93.76 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
||||
|
本年收入合计 |
159,223.48 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
159,223.48 |
681.37 |
158,542.10 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
159,223.48 |
总计 |
159,223.48 |
681.37 |
158,542.10 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
681.37 |
567.62 |
113.76 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.04 |
451.04 |
20.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
471.04 |
451.04 |
20.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
188.06 |
188.06 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2011350 |
事业运行 |
262.98 |
262.98 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.84 |
2.84 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.84 |
2.84 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.84 |
2.84 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.13 |
32.13 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.06 |
16.06 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.29 |
25.29 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.89 |
5.89 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.44 |
7.44 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
93.76 |
93.76 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
93.76 |
93.76 | |||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
93.76 |
93.76 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.26 |
40.26 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
465.64 |
302 |
商品和服务支出 |
100.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.53 |
30201 |
办公费 |
3.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.87 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
60.43 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
143.24 |
30205 |
水费 |
0.76 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
32.13 |
30206 |
电费 |
3.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.06 |
30207 |
邮电费 |
6.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.99 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.86 |
30209 |
物业管理费 |
7.23 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
7.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.25 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.84 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.22 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.24 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
4.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.16 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
466.89 |
公用经费合计 |
100.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
158,542.10 |
158,542.10 |
158,542.10 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
9,640.58 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,640.58 |
9,640.58 |
9,640.58 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,640.58 |
3,640.58 |
3,640.58 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
148,901.52 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
148,901.52 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
148,901.52 |
148,901.52 |
148,901.52 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
50.46 |
|
（一）支出合计 |
11.10 |
7.75 |
7.75 |
（一）行政单位 |
50.46 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.10 |
4.75 |
4.75 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
4.75 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
72 |
（一）政府采购支出合计 |
2,949.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
2,949.80 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
520 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,894.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2,894.00 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.08 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
4.84 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2022 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
10-1 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
66601115.66 |
5556115.66 |
5556115.66 |
61045000.00 |
61045000.00 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
2022年完成高初中学校建筑主体工程、周边绿化、污水管网等基础设施建设，预计明年9月份投入使用；黄金坡城市休闲公园预计2022年完成绿化工程600亩、市政工程、安装工程、水工工程、建设工程等；城市综合展馆完成基本主体建设；黄金坡新区黄金大道跨濑溪河大桥、黄金坡新区代家坡路下穿成渝高铁市政道路工程和玉带路小学及附属幼儿园学校开工建设；玉带路西段完成路基主体建设和基础管网基础设施建设。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 | ||||
|
事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
15 | ||||||
|
时效指标 |
按计划完工率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||
|
社会效应 |
社会效益 |
解决周边学生上学率 |
≥ |
98 |
% |
20 | ||||
|
日通车数量 |
≥ |
2000 |
辆 |
10 | ||||||
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
20 | ||||
|
其他说明 |
||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
