一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称区新区建设管委会），为区政府派出机构，其主要职能职责如下：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。
（2）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区建设年度工作计划并报区政府批准后组织实施。
（3）在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。
（4）负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议并对落户企业、项目进行服务和管理。
（5）负责新区的基础设施建设工作。
（6）负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。
（7）负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（8）承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
区新区建设管委会机关行政编制为5名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为46663.32万元。收、支与2023年度相比，增加89.96万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目收、支较上年增加。
1.收入情况。2024年度收入合计46643.91万元，与2023年度相比，增加108.96万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目收入较上年增加。其中：财政拨款收入46643.91万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余19.40万元。
2.支出情况。2024年度支出合计46643.91万元，与2023年度相比，增加89.95万元，增长0.2%，主要原因是本年度征地拆迁经费项目支出较上年增加。其中：基本支出232.92万元，占0.5%；项目支出46410.99万元，占99.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余19.40万元，与2023年度相比，无增减。主要是以前年度结余成渝高铁周边基础设施建设资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为46643.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.96万元，增长0.2%。主要原因是本年度征地拆迁经费项目收、支较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1197.94万元，与2023年度相比，增加372.88万元，增长45.2%。主要原因是新增黄金坡城市休闲公园和玉带路小学及附属幼儿园项目。较年初预算数减少26.84万元，下降2.2%。主要原因是年末项目资金追减。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1197.94万元，与2023年度相比，增加372.88万元，增长45.2%。主要原因是新增黄金坡城市休闲公园和玉带路小学及附属幼儿园项目。较年初预算数减少26.84万元，下降2.2%。主要原因是年末项目资金追减。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出221.17万元，占18.5%，较年初预算数减少35.85万元，下降14.0%，主要原因是年底一般公共服务支出指标追减。
（2）教育支出287.03万元，占24.0%，较年初预算数增加285.80万元，增长23235.8%，主要原因是追加黄金坡新区玉带路小学及附属幼儿园建设工程项目指标。
（3）文化旅游体育与传媒支出118.69万元，占9.9%，较年初预算数减少111.31万元，下降48.4%，主要原因是年末文化旅游支出指标追减。
（4）社会保障和就业支出29.30万元，占2.5%，较年初预算数减少0.82万元，下降2.7%，主要原因是社会保障支出指标追减。
（5）卫生健康支出16.57万元，占1.4%，较年初预算数减少2.44万元，下降12.8%，主要原因是职工基本医疗保险和公务员补充医疗保险缴费指标追减。
（6）城乡社区支出510.31万元，占42.6%，较年初预算数减少159.69万元，下降23.8%，主要原因是年末追减城乡社区指标。
（7）住房保障支出14.88万元，占1.2%，较年初预算数减少2.51万元，下降14.4%，主要原因是年末住房保障支出指标追减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出232.92万元。
其中：
人员经费192.23万元，与2023年度相比，减少24.69万元，下降11.4%，主要原因是行政退休1人，调出3人。人员经费用途主要包括基本工资43.67万元、津贴补贴28.09万元、奖金56.75万元、社会保障缴费43.26万元、医疗费1.44万元、住房公积金14.88万元、其他工资福利支出1.59万元、对个人和家庭的补助2.55万元。
公用经费40.69万元，与2023年度相比，减少4.63万元，下降10.2%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费1.57万元、水费0.04万元、电费0.61万元、邮电费2.44万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.29万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.17万元、工会经费16.99万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用8.21万元、其他商品和服务支出5.53万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45445.97万元，与2023年度相比，减少263.92万元，下降0.6%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专债发行数和政府性基金拨款数减少。本年支出45445.97万元，与2023年度相比，减少263.92万元，下降0.6%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，工程项目支出数减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少4.31万元，下降56.7%，主要原因是公务接待费指标追减4.31万元。较上年支出数减少4.43万元，下降57.4%，主要原因是接待人数和接待批次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费1.98万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降20.8%，主要原因是公务车使用次数减少，年底指标追减0.52万元。较上年支出数减少1.02万元，下降34.0%，主要原因是节约开支，减少公务用车使用次数。
公务接待费1.31万元，主要用于接待黄金坡新区范围内接待客商支出和外出招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降74.3%，主要原因是接待客商批次和人数减少。较上年支出数减少3.41万元，下降72.3%，主要原因是较上年接待客商批次和人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费84.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.22万元，与2023年度相比，减少1.30万元，下降23.6%，主要原因是外出培训人员和次数减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少14.59万元，下降100.0%，主要原因是2023年度外出出差人数和批次较多。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出40.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.63万元，下降10.2%，主要原因是差旅费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额1013.15万元，其中：政府采购货物支出634.76万元、政府采购工程支出378.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额876.48万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额277.76万元，占政府采购支出总额的27.4 %。主要用于黄金坡新区玉带路小学及附属幼儿园设施设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和9个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金46663.32万元。（单位整体绩效自评表和项目绩效自评表见附件）
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46771930
附件：1.重庆市荣昌区新区建设管理委员会收入支出决算总表（本级）
2.重庆市荣昌区新区建设管理委员会收入决算表（本级）
3.重庆市荣昌区新区建设管理委员会支出决算表（本级）
4.重庆市荣昌区新区建设管理委员会财政拨款收入支出决算总表（本级）
5.重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）
6.重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）
7.重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本级）
8.重庆市荣昌区新区建设管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本级）
9.重庆市荣昌区新区建设管理委员会机构运行信息表（本级）
10.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年绩效自评表
11.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年整体绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,197.94 |
一、一般公共服务支出 |
221.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
45,445.97 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
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五、教育支出 |
287.03 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
118.69 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.30 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.57 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
6,999.21 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
14.88 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
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二十三、其他支出 |
38,957.07 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
46,643.91 |
本年支出合计 |
46,643.91 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
19.40 |
年末结转和结余 |
19.40 |
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总计 |
46,663.32 |
总计 |
46,663.32 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
46,643.91 |
46,643.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.17 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
221.17 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
171.89 |
171.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
47.88 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
287.03 |
287.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
286.74 |
286.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
286.74 |
286.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
118.69 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
118.69 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
118.69 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,999.21 |
6,999.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
510.31 |
510.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
510.31 |
510.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,488.91 |
6,488.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,488.91 |
6,488.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
46,643.91 |
232.92 |
46,410.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.17 |
171.89 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
221.17 |
171.89 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
171.89 |
171.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
47.88 |
0.00 |
47.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
287.03 |
0.29 |
286.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
286.74 |
0.00 |
286.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
286.74 |
0.00 |
286.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,999.21 |
0.00 |
6,999.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
510.31 |
0.00 |
510.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
510.31 |
0.00 |
510.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,488.91 |
0.00 |
6,488.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,488.91 |
0.00 |
6,488.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,197.94 |
一、一般公共服务支出 |
221.17 |
221.17 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
45,445.97 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
287.03 |
287.03 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
118.69 |
118.69 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
29.30 |
29.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.57 |
16.57 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,999.21 |
510.31 |
6,488.91 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
38,957.07 |
|
38,957.07 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
46,643.91 |
本年支出合计 |
46,643.91 |
1,197.94 |
45,445.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
46,643.91 |
总计 |
46,643.91 |
1,197.94 |
45,445.97 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,197.94 |
232.92 |
965.02 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.17 |
171.89 |
49.28 |
|
20113 |
商贸事务 |
221.17 |
171.89 |
49.28 |
|
2011301 |
行政运行 |
171.89 |
171.89 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
47.88 |
0.00 |
47.88 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
|
205 |
教育支出 |
287.03 |
0.29 |
286.74 |
|
20502 |
普通教育 |
286.74 |
0.00 |
286.74 |
|
2050201 |
学前教育 |
286.74 |
0.00 |
286.74 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
|
20701 |
文化和旅游 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
|
2070109 |
群众文化 |
118.69 |
0.00 |
118.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
510.31 |
0.00 |
510.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
510.31 |
0.00 |
510.31 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
510.31 |
0.00 |
510.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
189.68 |
302 |
商品和服务支出 |
40.69 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.67 |
30201 |
办公费 |
1.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.10 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.83 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.93 |
30207 |
邮电费 |
2.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.39 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.59 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.17 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.35 |
30229 |
福利费 |
2.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.53 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
192.23 |
公用经费合计 |
40.69 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
45,445.97 |
45,445.97 |
0.00 |
45,445.97 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,488.91 |
6,488.91 |
0.00 |
6,488.91 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,488.91 |
6,488.91 |
0.00 |
6,488.91 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
6,488.91 |
6,488.91 |
0.00 |
6,488.91 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
38,957.07 |
38,957.07 |
0.00 |
38,957.07 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
40.69 |
|
（一）支出合计 |
3.29 |
3.29 |
（一）行政单位 |
40.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.98 |
1.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.98 |
1.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.31 |
1.31 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.31 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
1,013.15 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
634.76 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
155 |
2．政府采购工程支出 |
378.39 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
876.48 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
277.76 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.22 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
黄金坡城市休闲公园 |
项目编码： |
50015321T000000044323 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张明建 |
联系电话： |
46771873 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,000,000.00 |
|
2,886,910.88 |
|
2,886,910.88 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,000,000.00 |
|
2,886,910.88 |
|
2,886,910.88 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,000,000.00 |
|
2,886,910.88 |
|
2,886,910.88 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一期主体工程建设成后，2024年完成相应的基础配套设施和设施采购。 |
|
已完成2024年完成相应的基础配套设施和设施采 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完工率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
安全生产，零事故 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
专款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新区综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000099398 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
姜吉进 |
联系电话： |
46771930 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
585,000.00 |
|
478,786.29 |
|
478,786.29 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
585,000.00 |
|
478,786.29 |
|
478,786.29 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
585,000.00 |
|
478,786.29 |
|
478,786.29 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、保障城市展厅办公等日常正常运转；2、保障招商引资宣传、出差、接待等日常事务正常运转。 |
|
全年完成城市展厅计划接待人数和批次，招商引进一家企业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接待参观批次 |
% |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
租赁展厅面积 |
平方米 |
≥ |
190 |
190 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
引进企业数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
引进站前广场维也纳酒店 |
|
接待参观人数 |
人数 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参观者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新区征地拆迁经费 |
项目编码： |
50015322T000000099432 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李倩仪 |
联系电话： |
13594369993 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
81,000,000.00 |
|
64,889,073.61 |
|
64,889,073.61 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
81,000,000.00 |
|
64,889,073.61 |
|
64,889,073.61 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成商住地171亩征地工作，基础设施用地501亩拆迁工作经费的缴纳。 |
完成商住地171亩征地工作，基础设施用地501亩拆迁工作经费的缴纳。 |
完成征地拆迁工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
拆迁补助户数 |
户 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
受益群众 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
拆迁户满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
拆迁工作经费 |
元/亩 |
≤ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
黄金坡新区玉带路小学及附属幼儿园建设工程 |
项目编码： |
50015322T000000113288 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张明建 |
联系电话： |
18983923676 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,867,372.01 |
|
2,867,372.01 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,867,372.01 |
|
2,867,372.01 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,867,372.01 |
|
2,867,372.01 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成玉带路小学及附属幼儿园厨房、功能室、电梯、信息化和二次装修工程。 |
完成玉带路小学及附属幼儿园厨房、功能室、电梯、信息化和二次装修工程。 |
已完成厨房、电梯、功能室等的采购和安装工程。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
主体工程合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
周边群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
二次装修成本 |
元/平方米 |
≤ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
黄金坡现代服务产业园建设工程 |
项目编码： |
50015322T000002385789 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘勇 |
联系电话： |
13996066808 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,647,567.36 |
|
8,147,572.45 |
|
8,147,572.45 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,647,567.36 |
|
8,147,572.45 |
|
8,147,572.45 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新区土地划拨成本缴纳，荣昌大道一支路、文书路等项目建设。 |
新区土地划拨成本缴纳，荣昌大道一支路、文书路等项目建设。 |
完成黄金坡初高中学校采购工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
土地划拨成本面积 |
亩 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工程合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成时限 |
天 |
≤ |
360 |
360 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
日车流量 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
土地划拨成本 |
元/亩 |
≤ |
1643500 |
1643500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
孙亮 |
联系电话： |
46761661 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
14,060.00 |
|
14,060.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
14,060.00 |
|
14,060.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
14,060.00 |
|
14,060.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2024年招商工作。 |
完成2024年招商工作。 |
完成2024年招商工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接待人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
引进企业个数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新区知晓度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
客商满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新区租地经费 |
项目编码： |
50015323T000003325242 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林先进 |
联系电话： |
17302322069 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,590,632.77 |
|
1,590,632.77 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,590,632.77 |
|
1,590,632.77 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,590,632.77 |
|
1,590,632.77 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1100亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。 |
|
完成了新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1100亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
兑付租金面积 |
亩 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成时限 |
天 |
≤ |
360 |
350 |
2.78 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
涉农满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
临时用地兑付费用 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
1680 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新区安置小区基础设施配套建设和维护经费 |
项目编码： |
50015323T000003325450 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林先进 |
联系电话： |
17302322069 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3,000,000.00 |
|
1,812,426.31 |
1,812,426.31 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,000,000.00 |
|
1,812,426.31 |
1,812,426.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
3,000,000.00 |
|
1,812,426.31 |
1,812,426.31 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成黄果路安置点正式用电安装、完成新区安置点正式用电安装工程部分工程款拨付、临时用电电费补差，其他配套设施等费用支出。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成安置点正式用电安装户数 |
户 |
≥ |
164 |
164 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
正式用电受益人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
通过了解对新区工作满意度的调查。 |
|
群众全年用电费用下降 |
元/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度一级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目 |
项目编码： |
50015323T000003730359 |
自评总分： |
95.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林先进 |
联系电话： |
17302322069 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
381,423,089.00 |
381,423,089.00 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
381,423,089.00 |
381,423,089.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
启动电子电路产业园（东湖湾公园）约200亩征拆工作，完成50户房屋拆迁工作。 |
启动电子电路产业园（东湖湾公园）约200亩征拆工作，完成50户房屋拆迁工作。 |
启动电子电路产业园（东湖湾公园）约190亩征拆工作，完成50户房屋拆迁工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成拆迁户数 |
户 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成征地面积 |
亩 |
≥ |
200 |
195 |
2.5 |
75 |
20 |
15 |
否 |
|
|
完成时限 |
天 |
≤ |
360 |
360 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
征地范围涉及人数 |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000042 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李良芳 |
联系电话： |
18983923661 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
105,501,863.95 |
|
469,815,123.72 |
469,815,123.72 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
105,501,863.95 |
|
469,815,123.72 |
469,815,123.72 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
15,854,296.59 |
|
15,355,388.66 |
15,355,388.66 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成玉带路小学及附属幼儿园、黄金坡城市休闲公园（一期）、坝子坡路（一期）等项目建设、黄金坡新区代家路下穿成渝高铁市政道路工程、荣昌大道一支路等市政道路；兑付新区临时用地租金；新区安置点配套建设工程（2024年主要是完成黄果坡路安置点正式用电安装工程）。 |
|
完成玉带路小学及附属幼儿园、黄金坡城市休闲公园（一期）、坝子坡路（一期）等项目建设、黄金坡新区代家路下穿成渝高铁市政道路工程；兑付新区临时用地租金；新区安置点配套建设工程（2024年主要是完成黄果坡路安置点正式用电安装工程）。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成学校面积 |
平方米 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
工程合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
专款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
临时用地租金 |
元/亩 |
≤ |
1680 |
1680 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
