一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称：区新区建设管委会），为区政府派出机构。根据市委编委《关于印发〈重庆市规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》（渝委编委〔2021〕16号）和《关于清理规范荣昌区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕62号），区新区建设管委会的主要职能职责调整如下：
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。
2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区政府批准后组织实施。
3、在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。
4、负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并对落户企业、项目进行服务和管理。
5、负责新区的基础设施建设工作。
6、负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。
7、负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
8、承办区政府交办的其他工作。
区新区建设管委会由行政单位区新区建设管委会和下属的事业单位重庆市荣昌区工程建设中心组成。机关行政编制为5名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。纳入2026年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计11007.55万元，主要是一般公共预算拨款1839.75万元，政府性基金预算拨款9167.80万元。收入较去年减少2350.47万元，主要是上年结转资金减少。
（二）支出预算：2026年支出合计11007.55万元，其中：一般公共服务支出367.71万元，教育支出595.24万元，社会保障和就业支出64.8万元，卫生健康支出24.65万元，城乡社区支出9857.56万元，资源勘探工业信息等支出73.15万元，住房保障支出24.43万元；支出较去年减少2350.47万元，主要是基本支出减少20.15万元，项目支出减少2330.32万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1839.75万元，一般公共预算财政拨款支出1839.75万元，比2025年减少610.58万元，其中：基本支出484.21万元，比2025年减少24.15万元，主要原因是人员减少；项目支出1355.55万元，比2025年减少590.43万元，主要原因是玉带路小学及附属幼儿园设施设备采购资金减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计9167.80万元，政府性基金预算支出9167.80万元，比2025年减少1739.89万元，主要原因是征地拆迁经费减少。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.8万元，与2025年相同。其中：公务接待费4.3万元，与2025年相同；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年相同；无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费21.61万元，比上年减少5.26万元，主要原因是人员减少，导致办公费减少2万元，培训费减少0.05万元、邮电费减少0.21万元、工会经费减少0.05万元、福利费减少1.3万元、其他交通费用减少0.6万元及其他商品和服务支出减少1.05万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1355.55万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李良芳 联系方式：023-46771930
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
11,007.55 |
一、本年支出 |
11,007.55 |
1,839.75 |
9,167.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,839.75 |
一般公共服务支出 |
367.71 |
367.71 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
9,167.80 |
教育支出 |
595.24 |
595.24 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
9,857.56 |
689.76 |
9,167.80 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
11,007.55 |
支出合计 |
11,007.55 |
1,839.75 |
9,167.80 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,839.75 |
484.21 |
1,355.55 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.71 |
367.71 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
367.71 |
367.71 |
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
93.35 |
93.35 |
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
595.24 |
2.60 |
592.64 |
|
|
20502 |
普通教育 |
592.64 |
|
592.64 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
592.64 |
|
592.64 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
689.76 |
|
689.76 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
689.76 |
|
689.76 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
689.76 |
|
689.76 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
73.15 |
|
73.15 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
73.15 |
|
73.15 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
73.15 |
|
73.15 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
484.21 |
416.39 |
67.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.09 |
99.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.58 |
17.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
31.96 |
31.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
141.79 |
141.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.71 |
40.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.36 |
20.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.46 |
16.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.41 |
2.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.82 |
4.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.43 |
24.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.09 |
8.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
67.81 |
|
67.81 |
|
30201 |
办公费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
邮电费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
26.58 |
|
26.58 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.52 |
|
6.52 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.09 |
5.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
2026年预算数 | ||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||
|
6.80 |
|
2.50 |
|
2.50 |
4.30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
表五 |
|
|
|
| ||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
9,167.80 |
|
9,167.80 | |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,167.80 |
|
9,167.80 | ||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,167.80 |
|
9,167.80 | ||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,167.80 |
|
4,167.80 | ||||||||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
11,007.55 |
合计 |
11,007.55 |
|
一般公共预算资金 |
1,839.75 |
一般公共服务支出 |
367.71 |
|
政府性基金预算资金 |
9,167.80 |
教育支出 |
595.24 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
64.80 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
24.65 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
9,857.56 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
73.15 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
24.43 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收入总表 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
合计 |
11,007.55 |
1,839.75 |
9,167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.71 |
367.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
367.71 |
367.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
93.35 |
93.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
595.24 |
595.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
592.64 |
592.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
592.64 |
592.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9,857.56 |
689.76 |
9,167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
689.76 |
689.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
689.76 |
689.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,167.80 |
|
9,167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,167.80 |
|
4,167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
11,007.55 |
484.21 |
10,523.35 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.71 |
367.71 |
|
||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
367.71 |
367.71 |
|
||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
93.35 |
93.35 |
|
||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
|
||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
595.24 |
2.60 |
592.64 |
||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
592.64 |
|
592.64 |
||||||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
592.64 |
|
592.64 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.60 |
2.60 |
|
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.60 |
2.60 |
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.80 |
64.80 |
|
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.80 |
64.80 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.71 |
40.71 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.36 |
20.36 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.73 |
3.73 |
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
|
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,857.56 |
|
9,857.56 |
||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
689.76 |
|
689.76 |
||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
689.76 |
|
689.76 |
||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,167.80 |
|
9,167.80 |
||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,167.80 |
|
4,167.80 |
||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
73.15 |
|
73.15 |
||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
73.15 |
|
73.15 |
||||||||||||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
73.15 |
|
73.15 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.43 |
24.43 |
|
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.43 |
24.43 |
|
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.43 |
24.43 |
|
||||||||||||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
A |
货物 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
C |
服务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门整体绩效目标表 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
部门支出预算数 |
11,007.55 | |||||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.完成新区171亩商住地征地补偿工作，启动433亩城中村商住地征地补偿工作，为荣昌城市发展提供支撑，做好2026年出让土地储备工作；2.兑付新区（涉及昌州街道、峰高街道、万灵镇）约1000亩临时用地租金；3.完成花园绿地安置点、黄果坡路安置点正式用电安装工程费用结算工作；4.积极配合财政启动黄金坡小学、消防指挥救援中心项目审计整改工作；5.完成荣昌大道一支路工程建设及区委区政府安排的其他工作；6.完成已完工项目的资料归档整理等工作。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成租金兑付时间 |
20 |
天 |
≤ |
360 |
是 | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时用地租金 |
20 |
元/亩 |
≤ |
1680 |
是 | |||||||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000099432-新区征地拆迁经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5,000.00 |
本级安排（万元) |
5,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
新区拟征商住地171亩，搬迁唯美地块高压线路一条。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.支付171亩商住地征地拆迁安置费用、433亩商住地部分征地拆迁安置费用、濑溪河旁四代住宅周围基础设、综合能源站面积12亩（商住）等费用；2.迁建高压线路一条。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
30 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁工作经费 |
10 |
元/亩 |
≤ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁补助户数 |
40 |
户 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325242-新区租地经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
179.76 |
本级安排（万元) |
179.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高街道共计约1070亩临时用地租金的兑付工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1070亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉农满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时用地兑付费用 |
10 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成时限 |
20 |
天 |
≤ |
360 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付租金面积 |
40 |
亩 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325450-新区安置小区基础设施配套建设和维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
510.00 |
本级安排（万元) |
510.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，已完成玉带路安置点1-14幢、2026年实施15-18幢正式用电安装工作，花园绿地安置点正式用电工程结算，以及安置点建设的其他工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
发改委立项批复文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，逐步完成安置点基础设施配套建设工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成安置点正式用电安装户数 |
40 |
户 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
群众全年用电费用下降 |
20 |
元/户 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
正式用电受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004843669-荣昌区消防救援指挥中心、培训基地及特勤消防站 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,222.82 |
本级安排（万元) |
2,222.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
消防救援指挥中心、综合培训楼、特勤消防站、训练塔、岗亭、标准田径训练场以及消防专业训练配套设施，总建筑面积14000平方米。 | |||||||||||
|
立项依据 |
发改委立项批复文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成场平工作，建成消防救援指挥中心、综合培训楼、特勤消防站、训练塔、岗亭、标准田径训练场以及消防专业训练配套设施，总建筑面积11110.52㎡。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
20 |
元/平方米 |
≤ |
6000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消防救援覆盖面积 |
10 |
平方公里 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成面积 |
40 |
平方米 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266486-黄金坡小学建设工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,944.98 |
本级安排（万元) |
1,944.98 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
属2024年经责审计整改项目，因黄金坡现代服务产业园项目可研将将黄金坡小学纳入其子项目，并在建设黄金坡小学过程中使用了地方政府专项债券，作为无收益的公益性项目不能使用地方政府专项债券，需区级财政安排1944.98万元归垫已使用资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
发改委立项批复文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
已建成黄金坡小学（现更名为尔雅小学），完成项目建设过程中资金使用问题的整改。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成整改问题个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
30 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
10 |
元/平方米 |
≤ |
6000 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267799-新区宣传活动经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.85 |
本级安排（万元) |
15.85 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快推进黄金坡新区城市建设步伐，进一步加强对外宣传，扩大招商引资，为社会各界和广大群众搭建一个认知新区的窗口和平台，加快新区地块的释放，增加财政收入。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《黄金坡新区发展及城市拓展工作专题会议纪要》中共重庆市荣昌区委办公室专题会议纪要[2021]第20期 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快推进黄金坡新区城市建设步伐，进一步加强对外宣传，扩大招商引资，为社会各界和广大群众搭建一个认知新区的窗口和平台，加快新区地块的释放，增加财政收入。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待人次 |
40 |
人数 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知晓度提高 |
20 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待标准 |
20 |
人/次 |
≤ |
150 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005275603-新区日常信息化运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.50 |
本级安排（万元) |
6.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
新区日常网络使用费用及维修维护费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区人民政府办公室关于收取2021年下半年电子政务网（党政办公网）网络使用费的通知（荣昌府办工作通知[2021]145号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新区日常网络使用费用及维修维护费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每月平均使用费用 |
30 |
元/月 |
≤ |
6000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
使用时间 |
20 |
天 |
＝ |
360 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁使用网络单位 |
30 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005275627-新区工程项目评审审计检查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对涉及新区建设完工项目进行评审，聘请专家及中介服务相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整荣昌区园区开发区管理机构通知》（荣委编委[2024]5号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对涉及新区建设完工项目进行评审，聘请中介及专家相关费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家次数 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按标准发放专家费用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
评审项目合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005282573-新区综合管理运行经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.30 |
本级安排（万元) |
15.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障新区建设管委会机关正常运转的办公、物业、水、电、气费及等保障机关正常运转的相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《中共重庆市荣昌区新区建设工作委员会重庆市荣昌区新区建设管理委员会机构编制方案》的通知（荣委编委[2021]21号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
保障新区机关正常运转，办公设备更新、含物业费、征订各类报刊、水、电、气费的开支。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
30 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置电脑台数 |
40 |
台 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
142002-重庆市荣昌区工程建设中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005275822-工程建设服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.50 |
本级安排（万元) |
32.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护费等支出。解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。 | |||||||||||
|
立项依据 |
.关于印发《中共重庆市荣昌区新区建设工作委员会重庆市荣昌区新区建设管理委员会机构编制方案》的通知（荣委编委[2021]21号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护费等支出，工程档案整理，解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维修合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众好评率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
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