重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

10,620.47

一、本年支出

10,620.47

1,452.67

9,167.80

一般公共预算资金

1,452.67

一般公共服务支出

93.35

93.35

政府性基金预算资金

9,167.80

教育支出

593.24

593.24

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

18.18

18.18

卫生健康支出

9.07

9.07

城乡社区支出

9,857.56

689.76

9,167.80

资源勘探工业信息等支出

40.65

40.65

住房保障支出

8.42

8.42

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

10,620.47

支出合计

10,620.47

1,452.67

9,167.80

表二

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,452.67

129.63

1,323.05

201

一般公共服务支出

93.35

93.35

20113

商贸事务

93.35

93.35

2011301

行政运行

93.35

93.35

205

教育支出

593.24

0.60

592.64

20502

普通教育

592.64

592.64

2050201

学前教育

592.64

592.64

20508

进修及培训

0.60

0.60

2050803

培训支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

9.63

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.73

3.73

210

卫生健康支出

9.07

9.07

21011

行政事业单位医疗

9.07

9.07

2101101

行政单位医疗

5.12

5.12

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

212

城乡社区支出

689.76

689.76

21201

城乡社区管理事务

689.76

689.76

2120199

其他城乡社区管理事务支出

689.76

689.76

215

资源勘探工业信息等支出

40.65

40.65

21508

支持中小企业发展和管理支出

40.65

40.65

2150805

中小企业发展专项

40.65

40.65

221

住房保障支出

8.42

8.42

22102

住房改革支出

8.42

8.42

2210201

住房公积金

8.42

8.42

表三

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

129.63

108.02

21.61

301

工资福利支出

104.33

104.33

30101

基本工资

23.31

23.31

30102

津贴补贴

14.93

14.93

30103

奖金

31.96

31.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.63

9.63

30109

职业年金缴费

4.82

4.82

30110

职工基本医疗保险缴费

5.12

5.12

30111

公务员医疗补助缴费

2.41

2.41

30112

其他社会保障缴费

1.08

1.08

30113

住房公积金

8.42

8.42

30114

医疗费

1.85

1.85

30199

其他工资福利支出

0.80

0.80

302

商品和服务支出

21.61

21.61

30201

办公费

1.55

1.55

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.35

0.35

30207

邮电费

1.35

1.35

30216

培训费

0.60

0.60

30217

公务接待费

0.10

0.10

30228

工会经费

6.98

6.98

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

4.52

4.52

30299

其他商品和服务支出

3.60

3.60

303

对个人和家庭的补助

3.69

3.69

30305

生活补助

2.88

2.88

30307

医疗费补助

0.80

0.80

30309

奖励金

0.01

0.01

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.60

2.50

2.50

4.10

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

9,167.80

9,167.80

212

城乡社区支出

9,167.80

9,167.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,167.80

9,167.80

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,000.00

5,000.00

2120803

城市建设支出

4,167.80

4,167.80

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

10,620.47

合计

10,620.47

一般公共预算资金

1,452.67

一般公共服务支出

93.35

政府性基金预算资金

9,167.80

教育支出

593.24

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

18.18

财政专户管理资金

卫生健康支出

9.07

事业收入资金

城乡社区支出

9,857.56

上级补助收入资金

资源勘探工业信息等支出

40.65

附属单位上缴收入资金

住房保障支出

8.42

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

10,620.47

1,452.67

9,167.80

201

一般公共服务支出

93.35

93.35

20113

商贸事务

93.35

93.35

2011301

行政运行

93.35

93.35

205

教育支出

593.24

593.24

20502

普通教育

592.64

592.64

2050201

学前教育

592.64

592.64

20508

进修及培训

0.60

0.60

2050803

培训支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

9.63

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.73

3.73

210

卫生健康支出

9.07

9.07

21011

行政事业单位医疗

9.07

9.07

2101101

行政单位医疗

5.12

5.12

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

212

城乡社区支出

9,857.56

689.76

9,167.80

21201

城乡社区管理事务

689.76

689.76

2120199

其他城乡社区管理事务支出

689.76

689.76

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,167.80

9,167.80

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,000.00

5,000.00

2120803

城市建设支出

4,167.80

4,167.80

215

资源勘探工业信息等支出

40.65

40.65

21508

支持中小企业发展和管理支出

40.65

40.65

2150805

中小企业发展专项

40.65

40.65

221

住房保障支出

8.42

8.42

22102

住房改革支出

8.42

8.42

2210201

住房公积金

8.42

8.42

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

10,620.47

129.63

10,490.85

201

一般公共服务支出

93.35

93.35

20113

商贸事务

93.35

93.35

2011301

行政运行

93.35

93.35

205

教育支出

593.24

0.60

592.64

20502

普通教育

592.64

592.64

2050201

学前教育

592.64

592.64

20508

进修及培训

0.60

0.60

2050803

培训支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

9.63

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.82

4.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.73

3.73

210

卫生健康支出

9.07

9.07

21011

行政事业单位医疗

9.07

9.07

2101101

行政单位医疗

5.12

5.12

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

212

城乡社区支出

9,857.56

9,857.56

21201

城乡社区管理事务

689.76

689.76

2120199

其他城乡社区管理事务支出

689.76

689.76

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,167.80

9,167.80

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,000.00

5,000.00

2120803

城市建设支出

4,167.80

4,167.80

215

资源勘探工业信息等支出

40.65

40.65

21508

支持中小企业发展和管理支出

40.65

40.65

2150805

中小企业发展专项

40.65

40.65

221

住房保障支出

8.42

8.42

22102

住房改革支出

8.42

8.42

2210201

住房公积金

8.42

8.42

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4.55

4.55

A

货物

3.95

3.95

C

服务

0.60

0.60

表十

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

部门支出预算数

10,620.47

当年整体绩效目标

1.完成新区171亩商住地征地补偿工作，启动433亩城中村商住地征地补偿工作；2.兑付新区范围内约1070亩临时用地租金；3.完成花园绿地安置点、黄果坡路安置点正式用电安装工程费用结算工作；4.积极配合财政启动黄金坡小学、消防指挥救援中心项目审计整改工作；5.完成荣昌大道一支路工程建设及区委区政府安排的其他工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程合格率

20

%

＝

100

是

时效指标

完成租金兑付时间

20

天

≤

360

是

效益指标

经济效益

专款专用率

30

%

≥

100

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

85

成本指标

经济成本指标

临时用地租金

20

元/亩

≤

1680

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000099432-新区征地拆迁经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5,000.00

本级安排（万元)

5,000.00

上级补助（万元)

项目概述

新区拟征商住地171亩，搬迁唯美地块高压线路一条。

立项依据

根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号

当年绩效目标

支付171亩商住地征地拆迁安置费用2255万元。433亩商住地征地拆迁安置费用4500万元。濑溪河旁四代住宅周围基础设施面积62亩，按50万元/亩计算，共3100万元。综合能源站面积12亩（商住），按74万元/亩计算，共计888万元。迁建高压线路一条200万元。2.玉带路小学剩余用地面积1918平方米，划拨费用164.35万元/亩，共计472.83495万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益群众

30

人

≥

500

否

成本指标

经济成本指标

拆迁工作经费

10

元/亩

≤

5000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

拆迁户满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

拆迁补助户数

40

户

≥

30

是

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003325242-新区租地经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

179.76

本级安排（万元)

179.76

上级补助（万元)

项目概述

完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高街道共计约1070亩临时用地租金的兑付工作。

立项依据

根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号

当年绩效目标

完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1070亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

兑付租金面积

40

亩

≥

1000

是

效益指标

社会效益指标

完成时限

20

天

≤

360

否

成本指标

经济成本指标

临时用地兑付费用

10

元/亩

＝

1680

否

满意度指标

满意度指标

涉农满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

专款专用率

10

%

＝

100

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003325450-新区安置小区基础设施配套建设和维护经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

510.00

本级安排（万元)

510.00

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，已完成玉带路安置点1-14幢、2026年实施15-18幢正式用电安装工作，花园绿地安置点正式用电工程结算，以及安置点建设的其他工作。

立项依据

发改委立项批复文件

当年绩效目标

根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，逐步完成安置点基础设施配套建设工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

完成安置点正式用电安装户数

40

户

≥

50

是

效益指标

社会效益指标

正式用电受益人数

20

人

≥

300

否

成本指标

经济成本指标

群众全年用电费用下降

20

元/户

≥

100

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004843669-荣昌区消防救援指挥中心、培训基地及特勤消防站

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,222.82

本级安排（万元)

2,222.82

上级补助（万元)

项目概述

消防救援指挥中心、综合培训楼、特勤消防站、训练塔、岗亭、标准田径训练场以及消防专业训练配套设施，总建筑面积14000平方米。

立项依据

发改委立项批复文件

当年绩效目标

完成场平工作，建成消防救援指挥中心、综合培训楼、特勤消防站、训练塔、岗亭、标准田径训练场以及消防专业训练配套设施，总建筑面积11110.52㎡。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

专款专用率

10

%

＝

100

否

成本指标

经济成本指标

建设成本

20

元/平方米

≤

6000

否

效益指标

社会效益指标

消防救援覆盖面积

10

平方公里

≥

20

否

产出指标

数量指标

建成面积

40

平方米

≥

10000

是

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005266486-黄金坡小学建设工程

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,944.98

本级安排（万元)

1,944.98

上级补助（万元)

项目概述

属2024年经责审计整改项目，因黄金坡现代服务产业园项目可研将将黄金坡小学纳入其子项目，并在建设黄金坡小学过程中使用了地方政府专项债券，作为无收益的公益性项目不能使用地方政府专项债券，需区级财政安排1944.98万元归垫已使用资金。

立项依据

发改委立项批复文件

当年绩效目标

已建成黄金坡小学（现更名为尔雅小学），完成项目建设过程中资金使用问题的整改。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

建设成本

10

元/平方米

≤

6000

否

产出指标

数量指标

完成整改问题个数

20

个

＝

1

否

产出指标

数量指标

建成面积

20

平方米

≥

10000

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

受益群众

30

人

≥

1000

是

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005267799-新区宣传活动经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.85

本级安排（万元)

15.85

上级补助（万元)

项目概述

加快推进黄金坡新区城市建设步伐，进一步加强对外宣传，扩大招商引资，为社会各界和广大群众搭建一个认知新区的窗口和平台，加快新区地块的释放，增加财政收入。

立项依据

《黄金坡新区发展及城市拓展工作专题会议纪要》中共重庆市荣昌区委办公室专题会议纪要[2021]第20期

当年绩效目标

加快推进黄金坡新区城市建设步伐，进一步加强对外宣传，扩大招商引资，为社会各界和广大群众搭建一个认知新区的窗口和平台，加快新区地块的释放，增加财政收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

接待标准

20

人/次

≤

150

否

产出指标

数量指标

接待人次

40

人数

≥

200

是

效益指标

社会效益指标

知晓度提高

20

%

≥

10

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

80

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275603-新区日常信息化运维

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.50

本级安排（万元)

6.50

上级补助（万元)

项目概述

新区日常网络使用费用及维修维护费用。

立项依据

重庆市荣昌区人民政府办公室关于收取2021年下半年电子政务网（党政办公网）网络使用费的通知（荣昌府办工作通知[2021]145号）

当年绩效目标

新区日常网络使用费用及维修维护费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

每月平均使用费用

30

元/月

≤

6000

否

满意度指标

满意度指标

职工满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

租赁使用网络单位

30

个

＝

2

是

产出指标

时效指标

使用时间

20

天

＝

360

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275627-新区工程项目评审审计检查

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对涉及新区建设完工项目进行评审，聘请专家及中介服务相关费用。

立项依据

《关于调整荣昌区园区开发区管理机构通知》（荣委编委[2024]5号）

当年绩效目标

对涉及新区建设完工项目进行评审，聘请中介及专家相关费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

经济效益指标

按标准发放专家费用率

20

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

评审项目合格率

20

%

≥

100

否

产出指标

数量指标

聘请专家次数

40

次

≥

2

是

重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级）2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282573-新区综合管理运行经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.30

本级安排（万元)

15.30

上级补助（万元)

项目概述

保障新区建设管委会机关正常运转的办公、物业、水、电、气费及等保障机关正常运转的相关费用。

立项依据

.关于印发《中共重庆市荣昌区新区建设工作委员会重庆市荣昌区新区建设管理委员会机构编制方案》的通知（荣委编委[2021]21号

当年绩效目标

保障新区机关正常运转，办公设备更新、含物业费、征订各类报刊、水、电、气费的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购置电脑台数

40

台

≥

2

是

满意度指标

满意度指标

职工满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

设备合格率

10

%

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

提高工作效率

30

%

≥

10

否