一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家和地方的法律、法规、政策和规章，参与新区工程建设发展规划、建设计划编制工作。
2、承担新区范围内项目策划、包装、招商引资和用地保障等事务性工作。
3、协助做好新区范围内工程规划、建设、管理等服务工作。
4、承担新区范围内建设工程的安全生产、文明施工、工程质量等管理工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区工程建设中心事业编制16名，其中主任1名，副主任2名；内设机构领导职数7名。内设4个职能科室：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计387.08万元，主要是一般公共预算拨款387.08万元。收入较去年增加6.25万元，主要是人员减少导致基本收入减少3.75万元，2026年项目收入增加10万元。
（二）支出预算：2026年支出合计387.08万元，其中：一般公共服务支出274.37万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出46.62万元，卫生健康支出15.58万元，住房保障支出16.01万元，资源勘探工业信息等支出32.5万元。支出较去年增加6.25万元，主要是基本支出减少3.75万元，项目支出增加10万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计387.08万元，一般公共预算财政拨款支出387.08万元，比2025年增加6.25万元。其中：基本支出354.58万元，比2025年减少3.75万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.5万元，比2025年增加10万元，主要是2026年需对工程档案进行整理导致费用增加。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.2万元，与上年保持一致。其中：公务接待费0.2万元，与2025年相同；因本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位无车辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区工程建设中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：李良芳 联系方式：023-46771930
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表一 |
|
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|
重庆市荣昌区工程建设中心财政拨款收支总表 |
||||||||||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
一、本年收入 |
387.08 |
一、本年支出 |
387.08 |
387.08 |
|
|
||||||
|
一般公共预算资金 |
387.08 |
一般公共服务支出 |
274.37 |
274.37 |
|
|
||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
15.58 |
15.58 |
|
|
||||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
||||||
|
|
|
住房保障支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入合计 |
387.08 |
支出合计 |
387.08 |
387.08 |
|
|
||||||
|
表二 |
|
|
|
| ||||||||
|
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
387.08 |
354.58 |
32.50 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
274.37 |
274.37 |
| ||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
274.37 |
274.37 |
| ||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
| ||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.62 |
46.62 |
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.62 |
46.62 |
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.08 |
31.08 |
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.58 |
15.58 |
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
| ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
| ||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
| ||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
32.50 |
|
32.50 | ||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
32.50 |
|
32.50 | ||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
32.50 |
|
32.50 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.01 |
16.01 |
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.01 |
16.01 |
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.01 |
16.01 |
| ||||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
354.58 |
308.38 |
46.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
306.97 |
306.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.79 |
75.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
141.79 |
141.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.08 |
31.08 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.54 |
15.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.01 |
16.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.20 |
|
46.20 |
|
30201 |
办公费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30207 |
邮电费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
19.60 |
|
19.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||
|
2026年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
0.20 |
|
|
|
|
0.20 | ||||
|
表五 |
|
|
|
| |||||
|
重庆市荣昌区工程建设中心政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
387.08 |
合计 |
387.08 |
|
一般公共预算资金 |
387.08 |
一般公共服务支出 |
274.37 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
46.62 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
15.58 |
|
事业收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
32.50 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
16.01 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
387.08 |
387.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.58 |
15.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心部门支出总表 |
|||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
387.08 |
354.58 |
32.50 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
274.37 |
274.37 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.58 |
15.58 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心政府采购预算明细表 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区工程建设中心整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区工程建设中心 |
部门支出预算数 |
387.08 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
完成部分已完工项目工程档案归档整理工作；保障工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护；解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求，确保工程建设中心工作有序推进。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
数量指标 |
聘请专家次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
专款专用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公设备维修费用 |
20 |
元 |
≤ |
30000 |
否 | |
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表十一 |
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重庆市荣昌区工程建设中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
142002-重庆市荣昌区工程建设中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005275822-工程建设服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
32.50 |
本级安排（万元) |
32.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护费等支出。解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。 | |||||||||||
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立项依据 |
关于印发《中共重庆市荣昌区新区建设工作委员会重庆市荣昌区新区建设管理委员会机构编制方案》的通知（荣委编委[2021]21号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护费等支出，工程档案整理，解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
维修合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众好评率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
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