重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，安富街道主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好粉条工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）机构设置

1.综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位机构：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处内设机构共有10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、街道人大工委办公室、综合行政执法办公室。纳入本部门2023年度预算编制的单位共有8个(含安富街道办事处机关和7个二级预算单位），二级预算单位分别是社区事务服务中心，社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,138.97万元，支出总计13,138.97万元。收支较上年决算数增加13,138.97万元,增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

2.收入情况。2022年度收入合计11,856.35万元，较上年决算数增加11,856.35万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。其中：财政拨款收入11,854.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,282.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,138.97万元，较上年决算增加13,138.97万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。其中：基本支出3,310.70万元，占25.2%；项目支出9,828.27万元，占74.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,137.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13,137.17万元，增长100%。主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,753.92万元，较上年决算数增加11,753.92万元，增长100%。主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。较年初预算数减少7,338.29万元，下降38.4%。主要原因是按照年初预算标准执行的同时，保障单位正常运转的各项商品服务支出，缩减部分不必要的费用。此外，年初财政拨款结转和结余1,282.62万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,036.54万元，较上年决算数增加13,036.54万元，增长100%。主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。较年初预算数减少6,055.67万元，下降31.7%。主要原因是按照年初预算标准执行的同时，保障单位正常运转的各项商品服务支出，缩减部分不必要的费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,297.75万元，占10%，较年初预算数减少562.36万元，下降30.2%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了一般公共服务的支出。

（2）国防支出1,608.35万元，占12.3%，较年初预算数减少1,365.65万元，下降45.9%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了国防的支出。

（3）公共安全支出29.89万元，占0.2%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了国防的支出。

（4）教育支出13.02万元，占0.1%，较年初预算数减少0.18，下降1.4%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了教育的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出81.55万元，占0.6%，较年初预算数减少20.83万元，下降20.3%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了文化旅游体育与传媒的支出。

（6）社会保障与就业支出895.54万元，占6.9%，较年初预算数减少129.78万元，下降12.7%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了社会保障与就业的支出。

（7）卫生健康支出161.45万元，占1.2%，较年初预算数减少53.54万元，下降24.9%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了卫生健康的支出。

（8）节能环保支出25.50万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（9）城乡社区支出460.90万元，占3.5%，较年初预算数减少1,192.46万元，下降72.1%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了城乡社区的支出。

（10）农林水支出5,173.67万元，占39.7%，较年初预算数减少794.31万元，下降13.3%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了农林水的支出。

（11）交通运输支出343.94万元，占2.6%，较年初预算数减少246.91万元，下降41.8%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了交通运输的支出。

（12）资源勘探信息等支出10.49万元，占0.1%，较年初预算数减少28.61万元，下降73.2%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了资源勘探信息等的支出。

（13）住房保障支出2,922.57万元，占22.4%，较年初预算数减少1,657.81万元，下降36.2%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了住房保障的支出。

（14）灾害防治及应急管理支出11.94万元，占0.1%，较年初预算数减少3.10万元，下降20.6%，主要原因是决算实际支出数小于预算数，减少了灾害防治及应急管理的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,310.70万元。其中：人员经费2,726.04万元，较上年决算数增加2,726.04万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。人员经费用途主要包括基本工资583.94万元、津贴补贴197.90万元、奖金259.17万元、绩效工资628.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.44万元、职业年金缴费89.75万元、职工基本医疗保险缴费104.61万元、公务员医疗补助缴费13.81万元、其他社会保障缴费25.77万元、住房公积金265.94万元、医疗费18.24万元、离休费13.10万元、抚恤金21.83万元、生活补助288.78万元、医疗费补助35.55万元。公用经费584.66万元，较上年决算数增加584.66万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。公用经费用途主要包括办公费57.83万元、印刷费4.84万元、咨询费1.00万元、水费2.26万元、电费18.42万元、邮电费19.59万元、差旅费161.60万元、维修（护）费0.60万元、会议费3.00万元、培训费15.49万元、公务接待费1.36万元、劳务费11.84万元、委托业务费5.70万元、工会经费111.14万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费21.75万元、其他交通费用38.91万元、其他商品和服务支出108.16万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.63万元，较上年决算数增加100.63万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。本年支出100.63万元，较上年决算数增加100.63万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.31万元，较年初预算数减少13.19万元，下降35.2%，主要原因是本单位没有新购置公务用车，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加24.31万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

公务车运行维护费22.95万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少9.05万元，下降28.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加15.86万元，增长223.7%，主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。

公务接待费1.36万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降75.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数减少0.33万元，下降19.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待23批次226人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.57万元，较上年决算数增加23.57万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。本年度培训费支出20.01万元，较上年决算数增加20.01万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出295.16万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加295.16万元，增长100%，主要原因是预算一体化系统改革，分成8个单位，该单位是新增单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和108个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金7246.85万元，以填报自评表形式开展自评108项，涉及资金13457.76万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。2022年度部门整体绩效自评表。1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。表样详见附件1：2022年度部门整体绩效自评表

附件2：2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

未完成年度绩效目标的原因主要是：1.个别项目资金下达时间较晚，项目工作正在开展中，故未完成年度绩效目标2.因疫情原因，招商等工作无法顺利开展下一步的改进措施：合理安排项目进程，尽快完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄小珂   023-46326608

附件：1.2022年度部门整体绩效自评表

2.2022年度二级项目绩效自评表

3. 2022年度重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处决算表

附件1

附件2

附件3