重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村街道规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力(5)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1.综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。
2.事业单位机构:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计11,405.58万元,支出总计11,405.58万元。收支较上年决算数增加2,617.09万元,增长29.8%,主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。
2.收入情况。2022年度收入合计10,122.96万元,较上年决算数增加4,430.92万元,增长77.8%,主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。其中:财政拨款收入10,121.16万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计11,405.58万元,较上年决算增加3,846.60万元,增长50.9%,主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。其中:基本支出1,577.31万元,占13.8%;项目支出9,828.27万元,占86.2%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1,229.51万元,下降100%,主要原因是财政收回上年存量资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,403.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,625.21万元,增长29.9%。主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,020.53万元,较上年决算数增加4,568.93万元,增长83.8%。主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。较年初预算数减少7,073.95万元,下降41.4%。主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余1,282.62万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,303.15万元,较上年决算数增加4,412.05万元,增长64%。主要原因是增加周边环境安全避让搬迁项目1600万元,增加“双昌”合作园项目1752.8万元,周边环境安全避让搬迁项目852.89万元。较年初预算数减少5,791.33万元,下降33.9%。主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1,229.51万元,下降100%,主要原因是财政收回上年存量资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,096.81万元,占9.7%,较年初预算数减少532.18万元,下降32.7%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级一般公共服务支出减少。
(2)国防支出1,608.35万元,占14.2%,较年初预算数减少1,365.65万元,下降45.9%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级国防支出减少。
(3)公共安全支出29.89万元,占0.3%,较年初预算数减少0.11万元,下降0.4%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级公共安全支出减少。
(4)教育支出13.02万元,占0.1%,较年初预算数减少0.18,下降1.4%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级教育支出减少。
(5)文化旅游体育与传媒支出10.71万元,占0.1%,较年初预算数减少7.63万元,下降41.6%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级文化旅游体育与传媒支出减少。
(6)社会保障与就业支出552.85万元,占4.9%,较年初预算数减少30.78万元,下降5.3%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级社会保障与就业支出减少。
(7)卫生健康支出79.34万元,占0.7%,较年初预算数减少43.28万元,下降35.3%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级卫生健康支出减少。
(8)节能环保支出25.50万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。
(9)城乡社区支出218.76万元,占1.9%,较年初预算数减少1,147.62万元,下降84%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级城乡社区支出减少。
(10)农林水支出4,521.94万元,占40%,较年初预算数减少727.46万元,下降13.9%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级农林水支出减少。
(11)交通运输支出343.94万元,占3%,较年初预算数减少246.91万元,下降41.8%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级交通运输支出减少。
(12)资源勘探信息等支出10.49万元,占0.1%,较年初预算数减少28.61万元,下降73.2%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级资源勘探信息等支出减少。
(13)住房保障支出2,779.61万元,占24.6%,较年初预算数减少1,657.82万元,下降37.4%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级住房保障支出减少。
(14)灾害防治及应急管理支出11.94万元,占0.1%,较年初预算数减少3.10万元,下降20.6%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级灾害防治及应急管理支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,577.31万元。其中:人员经费1,282.15万元,较上年决算数减少891.41万元,下降41%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资245.50万元、津贴补贴180.08万元、奖金259.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.43万元、职业年金缴费39.21万元、职工基本医疗保险缴费45.62万元、公务员医疗补助缴费13.81万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金122.99万元、医疗费6.56万元、离休费13.10万元、抚恤金21.83万元、生活补助214.98万元、医疗费补助30.18万元。公用经费295.16万元,较上年决算数减少544.39万元,下降64.8%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费10.00万元、印刷费2.34万元、咨询费1.00万元、水费0.80万元、电费6.00万元、邮电费19.59万元、差旅费53.76万元、维修(护)费0.60万元、会议费3.00万元、培训费7.18万元、公务接待费1.36万元、劳务费5.18万元、委托业务费2.00万元、工会经费52.14万元、公务用车运行维护费21.75万元、其他交通费用38.91万元、其他商品和服务支出68.55万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入100.63万元,较上年决算数减少129.90万元,下降56.3%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项收入减少。本年支出100.63万元,较上年决算数减少557.33万元,下降84.7%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计24.31万元,较年初预算数减少13.19万元,下降35.2%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。并且本单位没有新购置公务用车,贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加15.53万元,增长176.9%,主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算一体化系统改革,分成8个单位,该单位是新增单位。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算一体化系统改革,分成8个单位,该单位是新增单位。
公务车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算一体化系统改革,分成8个单位,该单位是新增单位。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算一体化系统改革,分成8个单位,该单位是新增单位。
公务车运行维护费22.95万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少9.05万元,下降28.3%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加15.86万元,增长223.7%,主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。
公务接待费1.36万元,主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元,下降75.3%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数减少0.33万元,下降19.5%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待23批次226人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费60.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出23.57万元,较上年决算数增加17.49万元,增长287.7%,主要原因是本单位会议开展的增加。本年度培训费支出11.70万元,较上年决算数减少2.70万元,下降18.8%,主要原因是本单位的培训次数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出295.16万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费等。 机关运行经费较上年决算数减少168.77万元,下降36.4%,主要原因是预算一体化系统改革,单位拆分核算,故本级各项经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和108个项目开展了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金7246.85万元,以填报自评表形式开展自评108项,涉及资金13457.76万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。1个一般性项目绩效自评表。
(2)公开内容。表样详见附件1:2022年度二级项目绩效自评表
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
未完成年度绩效目标的原因主要是:1.个别项目资金下达时间较晚,项目工作正在开展中,故未完成年度绩效目标2.因疫情原因,招商等工作无法顺利开展下一步的改进措施:合理安排项目进程,尽快完成绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄小珂 023-46326608
附件:1.2022年度二级项目绩效自评表
2.2022年度重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级)决算表
附件1
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区安富街道2022年脱贫户到户帮扶(下达镇街) | 项目编码: | 50015322T000002081205 | 自评总分: | 100.00 |
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项目主管部门: | 904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 杨薇 | 联系电话: | 18535291597 | ||||
资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 470,000.00 | 418,300.00 | 418,300.00 |
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其中:财政拨款 | 470,000.00 | 418,300.00 | 418,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收巩固脱贫。帮助建档立卡脱贫户发展产业,到户帮扶脱贫资金≤3000元/户,建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%,为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100%,受益群众满意度≥90%。 |
| 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收巩固脱贫。帮助建档立卡脱贫户发展产业,到户帮扶脱贫资金≤3000元/户,建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%,为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100%,受益群众满意度≥90%。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
帮助建卡贫困户户数 | 户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 30 |
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发展产业合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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到户帮扶脱贫资金 | 元/户 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 30 | 30 |
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群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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附件2
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,020.53 | 一、一般公共服务支出 | 1,098.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 100.63 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 | 1,608.35 |
四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 | 29.89 |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 13.02 |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.71 |
八、其他收入 | 1.80 | 八、社会保障和就业支出 | 552.85 |
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| 九、卫生健康支出 | 79.34 |
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| 十、节能环保支出 | 25.50 |
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| 十一、城乡社区支出 | 299.21 |
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| 十二、农林水支出 | 4,521.94 |
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| 十三、交通运输支出 | 343.94 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.49 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 2,779.61 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 11.94 |
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| 二十三、其他支出 | 20.18 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 10,122.96 | 本年支出合计 | 11,405.58 |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 1,282.62 | 年末结转和结余 |
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总计 | 11,405.58 | 总计 | 11,405.58 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
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| 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 10,122.96 | 10,121.16 |
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| 1.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,098.62 | 1,096.82 |
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| 1.80 | |||
20101 | 人大事务 | 36.57 | 36.57 |
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2010104 | 人大会议 | 20.57 | 20.57 |
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2010106 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 |
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2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,028.45 | 1,028.45 |
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2010301 | 行政运行 | 1,027.25 | 1,027.25 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
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20113 | 商贸事务 | 1.84 | 1.84 |
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2011308 | 招商引资 | 1.84 | 1.84 |
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20132 | 组织事务 | 13.64 | 11.84 |
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| 1.80 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 13.34 | 11.54 |
|
|
|
|
| 1.80 | |||
20133 | 宣传事务 | 16.72 | 16.72 |
|
|
|
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| |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |
|
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| |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.72 | 10.72 |
|
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| |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | 1.40 |
|
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| |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | 1.40 |
|
|
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| |||
203 | 国防支出 | 1,608.35 | 1,608.35 |
|
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| |||
20306 | 国防动员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
|
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| |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1,600.00 | 1,600.00 |
|
|
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|
| |||
20399 | 其他国防支出 | 8.35 | 8.35 |
|
|
|
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|
| |||
2039999 | 其他国防支出 | 8.35 | 8.35 |
|
|
|
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|
| |||
204 | 公共安全支出 | 29.89 | 29.89 |
|
|
|
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|
| |||
20499 | 其他公共安全支出 | 29.89 | 29.89 |
|
|
|
|
|
| |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 29.89 | 29.89 |
|
|
|
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|
| |||
205 | 教育支出 | 13.03 | 13.03 |
|
|
|
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| |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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| |||
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 |
|
|
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| |||
20508 | 进修及培训 | 3.03 | 3.03 |
|
|
|
|
|
| |||
2050803 | 培训支出 | 3.03 | 3.03 |
|
|
|
|
|
| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.71 | 10.71 |
|
|
|
|
|
| |||
20701 | 文化和旅游 | 10.71 | 10.71 |
|
|
|
|
|
| |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.71 | 10.71 |
|
|
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 552.84 | 552.84 |
|
|
|
|
|
| |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 | 1.91 |
|
|
|
|
|
| |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.91 | 1.91 |
|
|
|
|
|
| |||
20802 | 民政管理事务 | 39.60 | 39.60 |
|
|
|
|
|
| |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 29.99 | 29.99 |
|
|
|
|
|
| |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.61 | 9.61 |
|
|
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.38 | 351.38 |
|
|
|
|
|
| |||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.10 | 13.10 |
|
|
|
|
|
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.43 | 79.43 |
|
|
|
|
|
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.21 | 39.21 |
|
|
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 219.64 | 219.64 |
|
|
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 43.25 | 43.25 |
|
|
|
|
|
| |||
2080805 | 义务兵优待 | 29.36 | 29.36 |
|
|
|
|
|
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.89 | 13.89 |
|
|
|
|
|
| |||
20810 | 社会福利 | 35.33 | 35.33 |
|
|
|
|
|
| |||
2081002 | 老年福利 | 22.03 | 22.03 |
|
|
|
|
|
| |||
2081006 | 养老服务 | 13.30 | 13.30 |
|
|
|
|
|
| |||
20821 | 特困人员救助供养 | 12.54 | 12.54 |
|
|
|
|
|
| |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.54 | 12.54 |
|
|
|
|
|
| |||
20825 | 其他生活救助 | 24.64 | 24.64 |
|
|
|
|
|
| |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 24.64 | 24.64 |
|
|
|
|
|
| |||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
|
|
| |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| |||
210 | 卫生健康支出 | 79.34 | 79.34 |
|
|
|
|
|
| |||
21004 | 公共卫生 | 3.66 | 3.66 |
|
|
|
|
|
| |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.66 | 3.66 |
|
|
|
|
|
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.68 | 75.68 |
|
|
|
|
|
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 |
|
|
|
|
|
| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
|
|
| |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 |
|
|
|
|
|
| |||
211 | 节能环保支出 | 25.50 | 25.50 |
|
|
|
|
|
| |||
21103 | 污染防治 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
| |||
2110302 | 水体 | 13.60 | 13.60 |
|
|
|
|
|
| |||
21104 | 自然生态保护 | 11.90 | 11.90 |
|
|
|
|
|
| |||
2110401 | 生态保护 | 11.90 | 11.90 |
|
|
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 299.21 | 299.21 |
|
|
|
|
|
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 32.38 | 32.38 |
|
|
|
|
|
| |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.38 | 32.38 |
|
|
|
|
|
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 | 186.38 |
|
|
|
|
|
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 | 186.38 |
|
|
|
|
|
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.70 | 35.70 |
|
|
|
|
|
| |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.65 | 22.65 |
|
|
|
|
|
| |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 |
|
|
|
|
|
| |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 44.75 | 44.75 |
|
|
|
|
|
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 44.75 | 44.75 |
|
|
|
|
|
| |||
213 | 农林水支出 | 4,389.73 | 4,389.73 |
|
|
|
|
|
| |||
21301 | 农业农村 | 1,573.49 | 1,573.49 |
|
|
|
|
|
| |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.91 | 94.91 |
|
|
|
|
|
| |||
2130108 | 病虫害控制 | 44.64 | 44.64 |
|
|
|
|
|
| |||
2130119 | 防灾救灾 | 9.59 | 9.59 |
|
|
|
|
|
| |||
2130122 | 农业生产发展 | 1,202.21 | 1,202.21 |
|
|
|
|
|
| |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.14 | 44.14 |
|
|
|
|
|
| |||
2130142 | 农村道路建设 | 178.00 | 178.00 |
|
|
|
|
|
| |||
21302 | 林业和草原 | 137.97 | 137.97 |
|
|
|
|
|
| |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.88 | 9.88 |
|
|
|
|
|
| |||
2130207 | 森林资源管理 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
| |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
| |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 71.16 | 71.16 |
|
|
|
|
|
| |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.55 | 52.55 |
|
|
|
|
|
| |||
21303 | 水利 | 13.67 | 13.67 |
|
|
|
|
|
| |||
2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2130315 | 抗旱 | 11.67 | 11.67 |
|
|
|
|
|
| |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,023.92 | 2,023.92 |
|
|
|
|
|
| |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 978.24 | 978.24 |
|
|
|
|
|
| |||
2130505 | 生产发展 | 1,027.23 | 1,027.23 |
|
|
|
|
|
| |||
2130506 | 社会发展 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.45 | 0.45 |
|
|
|
|
|
| |||
21307 | 农村综合改革 | 640.68 | 640.68 |
|
|
|
|
|
| |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 248.72 | 248.72 |
|
|
|
|
|
| |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.30 | 343.30 |
|
|
|
|
|
| |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 48.66 | 48.66 |
|
|
|
|
|
| |||
214 | 交通运输支出 | 343.94 | 343.94 |
|
|
|
|
|
| |||
21401 | 公路水路运输 | 51.94 | 51.94 |
|
|
|
|
|
| |||
2140104 | 公路建设 | 16.80 | 16.80 |
|
|
|
|
|
| |||
2140106 | 公路养护 | 35.14 | 35.14 |
|
|
|
|
|
| |||
21402 | 铁路运输 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
| |||
21406 | 车辆购置税支出 | 291.00 | 291.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 291.00 | 291.00 |
|
|
|
|
|
| |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.49 | 10.49 |
|
|
|
|
|
| |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 4.50 | 4.50 |
|
|
|
|
|
| |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 4.50 | 4.50 |
|
|
|
|
|
| |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 | 5.99 |
|
|
|
|
|
| |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 | 5.99 |
|
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 1,629.20 | 1,629.20 |
|
|
|
|
|
| |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,506.21 | 1,506.21 |
|
|
|
|
|
| |||
2210103 | 棚户区改造 | 63.20 | 63.20 |
|
|
|
|
|
| |||
2210108 | 老旧小区改造 | 145.00 | 145.00 |
|
|
|
|
|
| |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,298.01 | 1,298.01 |
|
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 |
|
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 122.99 | 122.99 |
|
|
|
|
|
| |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.94 | 11.94 |
|
|
|
|
|
| |||
22401 | 应急管理事务 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
|
| |||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
|
| |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.15 | 1.15 |
|
|
|
|
|
| |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
|
| |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
| |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 | 10.60 |
|
|
|
|
|
| |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 | 10.60 |
|
|
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 20.18 | 20.18 |
|
|
|
|
|
| |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.18 | 20.18 |
|
|
|
|
|
| |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.18 | 20.18 |
|
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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| 公开03表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 11,405.58 | 1,577.31 | 9,828.27 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,098.62 | 1,027.25 | 71.37 |
|
|
| |||
20101 | 人大事务 | 36.57 |
| 36.57 |
|
|
| |||
2010104 | 人大会议 | 20.57 |
| 20.57 |
|
|
| |||
2010106 | 人大监督 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
| |||
2010108 | 代表工作 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,028.45 | 1,027.25 | 1.20 |
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 1,027.25 | 1,027.25 |
|
|
|
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
| |||
20113 | 商贸事务 | 1.84 |
| 1.84 |
|
|
| |||
2011308 | 招商引资 | 1.84 |
| 1.84 |
|
|
| |||
20132 | 组织事务 | 13.64 |
| 13.64 |
|
|
| |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
| |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.34 |
| 13.34 |
|
|
| |||
20133 | 宣传事务 | 16.72 |
| 16.72 |
|
|
| |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
| |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.72 |
| 10.72 |
|
|
| |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 |
| 1.40 |
|
|
| |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.40 |
| 1.40 |
|
|
| |||
203 | 国防支出 | 1,608.35 |
| 1,608.35 |
|
|
| |||
20306 | 国防动员 | 1,600.00 |
| 1,600.00 |
|
|
| |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1,600.00 |
| 1,600.00 |
|
|
| |||
20399 | 其他国防支出 | 8.35 |
| 8.35 |
|
|
| |||
2039999 | 其他国防支出 | 8.35 |
| 8.35 |
|
|
| |||
204 | 公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 |
|
|
| |||
20499 | 其他公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 |
|
|
| |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 |
|
|
| |||
205 | 教育支出 | 13.03 |
| 13.03 |
|
|
| |||
20502 | 普通教育 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| |||
2050202 | 小学教育 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| |||
20508 | 进修及培训 | 3.03 |
| 3.03 |
|
|
| |||
2050803 | 培训支出 | 3.03 |
| 3.03 |
|
|
| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.71 |
| 10.71 |
|
|
| |||
20701 | 文化和旅游 | 10.71 |
| 10.71 |
|
|
| |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.71 |
| 10.71 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 552.84 | 351.38 | 201.46 |
|
|
| |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |
| 1.91 |
|
|
| |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.91 |
| 1.91 |
|
|
| |||
20802 | 民政管理事务 | 39.60 |
| 39.60 |
|
|
| |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 29.99 |
| 29.99 |
|
|
| |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.61 |
| 9.61 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.38 | 351.38 |
|
|
|
| |||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.10 | 13.10 |
|
|
|
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.43 | 79.43 |
|
|
|
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.21 | 39.21 |
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 219.64 | 219.64 |
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 43.25 |
| 43.25 |
|
|
| |||
2080805 | 义务兵优待 | 29.36 |
| 29.36 |
|
|
| |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.89 |
| 13.89 |
|
|
| |||
20810 | 社会福利 | 35.33 |
| 35.33 |
|
|
| |||
2081002 | 老年福利 | 22.03 |
| 22.03 |
|
|
| |||
2081006 | 养老服务 | 13.30 |
| 13.30 |
|
|
| |||
20821 | 特困人员救助供养 | 12.54 |
| 12.54 |
|
|
| |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.54 |
| 12.54 |
|
|
| |||
20825 | 其他生活救助 | 24.64 |
| 24.64 |
|
|
| |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 24.64 |
| 24.64 |
|
|
| |||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.19 |
| 4.19 |
|
|
| |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.19 |
| 4.19 |
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| |||
210 | 卫生健康支出 | 79.34 | 75.68 | 3.66 |
|
|
| |||
21004 | 公共卫生 | 3.66 |
| 3.66 |
|
|
| |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.66 |
| 3.66 |
|
|
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.68 | 75.68 |
|
|
|
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 |
|
|
|
| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.37 | 20.37 |
|
|
|
| |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 |
|
|
|
| |||
211 | 节能环保支出 | 25.50 |
| 25.50 |
|
|
| |||
21103 | 污染防治 | 13.60 |
| 13.60 |
|
|
| |||
2110302 | 水体 | 13.60 |
| 13.60 |
|
|
| |||
21104 | 自然生态保护 | 11.90 |
| 11.90 |
|
|
| |||
2110401 | 生态保护 | 11.90 |
| 11.90 |
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 299.21 |
| 299.21 |
|
|
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 32.38 |
| 32.38 |
|
|
| |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.38 |
| 32.38 |
|
|
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 |
| 186.38 |
|
|
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 |
| 186.38 |
|
|
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.70 |
| 35.70 |
|
|
| |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.65 |
| 22.65 |
|
|
| |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 |
| 13.05 |
|
|
| |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 44.75 |
| 44.75 |
|
|
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 44.75 |
| 44.75 |
|
|
| |||
213 | 农林水支出 | 4,521.94 |
| 4,521.94 |
|
|
| |||
21301 | 农业农村 | 1,619.61 |
| 1,619.61 |
|
|
| |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.91 |
| 94.91 |
|
|
| |||
2130108 | 病虫害控制 | 44.64 |
| 44.64 |
|
|
| |||
2130119 | 防灾救灾 | 9.59 |
| 9.59 |
|
|
| |||
2130122 | 农业生产发展 | 1,203.44 |
| 1,203.44 |
|
|
| |||
2130124 | 农村合作经济 | 22.10 |
| 22.10 |
|
|
| |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.14 |
| 44.14 |
|
|
| |||
2130142 | 农村道路建设 | 178.00 |
| 178.00 |
|
|
| |||
2130153 | 农田建设 | 22.79 |
| 22.79 |
|
|
| |||
21302 | 林业和草原 | 143.36 |
| 143.36 |
|
|
| |||
2130205 | 森林资源培育 | 15.27 |
| 15.27 |
|
|
| |||
2130207 | 森林资源管理 | 2.19 |
| 2.19 |
|
|
| |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.19 |
| 2.19 |
|
|
| |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 71.16 |
| 71.16 |
|
|
| |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.55 |
| 52.55 |
|
|
| |||
21303 | 水利 | 13.67 |
| 13.67 |
|
|
| |||
2130314 | 防汛 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| |||
2130315 | 抗旱 | 11.67 |
| 11.67 |
|
|
| |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,023.92 |
| 2,023.92 |
|
|
| |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 978.24 |
| 978.24 |
|
|
| |||
2130505 | 生产发展 | 1,027.23 |
| 1,027.23 |
|
|
| |||
2130506 | 社会发展 | 18.00 |
| 18.00 |
|
|
| |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
| |||
21307 | 农村综合改革 | 721.38 |
| 721.38 |
|
|
| |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 329.42 |
| 329.42 |
|
|
| |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.30 |
| 343.30 |
|
|
| |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 48.66 |
| 48.66 |
|
|
| |||
214 | 交通运输支出 | 343.94 |
| 343.94 |
|
|
| |||
21401 | 公路水路运输 | 51.94 |
| 51.94 |
|
|
| |||
2140104 | 公路建设 | 16.80 |
| 16.80 |
|
|
| |||
2140106 | 公路养护 | 35.14 |
| 35.14 |
|
|
| |||
21402 | 铁路运输 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| |||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| |||
21406 | 车辆购置税支出 | 291.00 |
| 291.00 |
|
|
| |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 291.00 |
| 291.00 |
|
|
| |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.49 |
| 10.49 |
|
|
| |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
| |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
| |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 |
| 5.99 |
|
|
| |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 |
| 5.99 |
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 2,779.60 | 122.99 | 2,656.61 |
|
|
| |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,656.61 |
| 2,656.61 |
|
|
| |||
2210103 | 棚户区改造 | 63.20 |
| 63.20 |
|
|
| |||
2210108 | 老旧小区改造 | 542.40 |
| 542.40 |
|
|
| |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,051.01 |
| 2,051.01 |
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 122.99 | 122.99 |
|
|
|
| |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.94 |
| 11.94 |
|
|
| |||
22401 | 应急管理事务 | 0.19 |
| 0.19 |
|
|
| |||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.19 |
| 0.19 |
|
|
| |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.15 |
| 1.15 |
|
|
| |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 |
| 10.60 |
|
|
| |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 |
| 10.60 |
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 20.18 |
| 20.18 |
|
|
| |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.18 |
| 20.18 |
|
|
| |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.18 |
| 20.18 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 10,020.53 | 一、一般公共服务支出 | 1,096.81 | 1,096.81 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 100.63 | 二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 | 1,608.35 | 1,608.35 |
|
|
|
| 四、公共安全支出 | 29.89 | 29.89 |
|
|
|
| 五、教育支出 | 13.02 | 13.02 |
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.71 | 10.71 |
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 552.85 | 552.85 |
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 79.34 | 79.34 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 | 25.50 | 25.50 |
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 299.21 | 218.76 | 80.45 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 4,521.94 | 4,521.94 |
|
|
|
| 十三、交通运输支出 | 343.94 | 343.94 |
|
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.49 | 10.49 |
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 2,779.61 | 2,779.61 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 11.94 | 11.94 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 20.18 |
| 20.18 |
|
本年收入合计 | 10,121.16 | 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 1,282.62 | 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1,282.62 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | 11,403.78 | 11,303.15 | 100.63 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 | 11,403.78 | 总计 | 11,403.78 | 11,303.15 | 100.63 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 11,303.15 | 1,577.31 | 9,725.84 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.82 | 1,027.25 | 69.57 | |||
20101 | 人大事务 | 36.57 |
| 36.57 | |||
2010104 | 人大会议 | 20.57 |
| 20.57 | |||
2010106 | 人大监督 | 6.00 |
| 6.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 10.00 |
| 10.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,028.45 | 1,027.25 | 1.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,027.25 | 1,027.25 |
| |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.20 |
| 1.20 | |||
20113 | 商贸事务 | 1.84 |
| 1.84 | |||
2011308 | 招商引资 | 1.84 |
| 1.84 | |||
20132 | 组织事务 | 11.84 |
| 11.84 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 |
| 0.30 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.54 |
| 11.54 | |||
20133 | 宣传事务 | 16.72 |
| 16.72 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |
| 6.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.72 |
| 10.72 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 |
| 1.40 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.40 |
| 1.40 | |||
203 | 国防支出 | 1,608.35 |
| 1,608.35 | |||
20306 | 国防动员 | 1,600.00 |
| 1,600.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1,600.00 |
| 1,600.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 8.35 |
| 8.35 | |||
2039999 | 其他国防支出 | 8.35 |
| 8.35 | |||
204 | 公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 29.89 |
| 29.89 | |||
205 | 教育支出 | 13.03 |
| 13.03 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 |
| 10.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 10.00 |
| 10.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 3.03 |
| 3.03 | |||
2050803 | 培训支出 | 3.03 |
| 3.03 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.71 |
| 10.71 | |||
20701 | 文化和旅游 | 10.71 |
| 10.71 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.71 |
| 10.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 552.84 | 351.38 | 201.46 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.91 |
| 1.91 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.91 |
| 1.91 | |||
20802 | 民政管理事务 | 39.60 |
| 39.60 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 29.99 |
| 29.99 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.61 |
| 9.61 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.38 | 351.38 |
| |||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.10 | 13.10 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.43 | 79.43 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.21 | 39.21 |
| |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 219.64 | 219.64 |
| |||
20808 | 抚恤 | 43.25 |
| 43.25 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 29.36 |
| 29.36 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.89 |
| 13.89 | |||
20810 | 社会福利 | 35.33 |
| 35.33 | |||
2081002 | 老年福利 | 22.03 |
| 22.03 | |||
2081006 | 养老服务 | 13.30 |
| 13.30 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 12.54 |
| 12.54 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.54 |
| 12.54 | |||
20825 | 其他生活救助 | 24.64 |
| 24.64 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 24.64 |
| 24.64 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.19 |
| 4.19 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.19 |
| 4.19 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 |
| 40.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 |
| 40.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 79.34 | 75.68 | 3.66 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.66 |
| 3.66 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.66 |
| 3.66 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.68 | 75.68 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 |
| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.37 | 20.37 |
| |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 |
| |||
211 | 节能环保支出 | 25.50 |
| 25.50 | |||
21103 | 污染防治 | 13.60 |
| 13.60 | |||
2110302 | 水体 | 13.60 |
| 13.60 | |||
21104 | 自然生态保护 | 11.90 |
| 11.90 | |||
2110401 | 生态保护 | 11.90 |
| 11.90 | |||
212 | 城乡社区支出 | 218.76 |
| 218.76 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 32.38 |
| 32.38 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.38 |
| 32.38 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 |
| 186.38 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 186.38 |
| 186.38 | |||
213 | 农林水支出 | 4,521.94 |
| 4,521.94 | |||
21301 | 农业农村 | 1,619.61 |
| 1,619.61 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.91 |
| 94.91 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 44.64 |
| 44.64 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 9.59 |
| 9.59 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 1,203.44 |
| 1,203.44 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 22.10 |
| 22.10 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.14 |
| 44.14 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 178.00 |
| 178.00 | |||
2130153 | 农田建设 | 22.79 |
| 22.79 | |||
21302 | 林业和草原 | 143.36 |
| 143.36 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 15.27 |
| 15.27 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 2.19 |
| 2.19 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.19 |
| 2.19 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 71.16 |
| 71.16 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.55 |
| 52.55 | |||
21303 | 水利 | 13.67 |
| 13.67 | |||
2130314 | 防汛 | 2.00 |
| 2.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 11.67 |
| 11.67 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,023.92 |
| 2,023.92 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 978.24 |
| 978.24 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,027.23 |
| 1,027.23 | |||
2130506 | 社会发展 | 18.00 |
| 18.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.45 |
| 0.45 | |||
21307 | 农村综合改革 | 721.38 |
| 721.38 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 329.42 |
| 329.42 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.30 |
| 343.30 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 48.66 |
| 48.66 | |||
214 | 交通运输支出 | 343.94 |
| 343.94 | |||
21401 | 公路水路运输 | 51.94 |
| 51.94 | |||
2140104 | 公路建设 | 16.80 |
| 16.80 | |||
2140106 | 公路养护 | 35.14 |
| 35.14 | |||
21402 | 铁路运输 | 1.00 |
| 1.00 | |||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 |
| 1.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 291.00 |
| 291.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 291.00 |
| 291.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.49 |
| 10.49 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 4.50 |
| 4.50 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 4.50 |
| 4.50 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 |
| 5.99 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.99 |
| 5.99 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,779.60 | 122.99 | 2,656.61 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,656.61 |
| 2,656.61 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 63.20 |
| 63.20 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 542.40 |
| 542.40 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,051.01 |
| 2,051.01 | |||
22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 122.99 | 122.99 |
| |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.94 |
| 11.94 | |||
22401 | 应急管理事务 | 0.19 |
| 0.19 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.19 |
| 0.19 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.15 |
| 1.15 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.15 |
| 0.15 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 |
| 10.60 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.60 |
| 10.60 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
|
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| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,002.06 | 302 | 商品和服务支出 | 295.16 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 245.50 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 180.08 | 30202 | 印刷费 | 2.34 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 259.17 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 79.43 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 39.21 | 30207 | 邮电费 | 19.59 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.62 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.81 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.69 | 30211 | 差旅费 | 53.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 122.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 6.56 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 280.09 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 | 13.10 | 30216 | 培训费 | 7.18 | 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.36 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 | 21.83 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 214.98 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 5.18 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 | 30.18 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 52.14 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.55 | 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
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| 30702 | 国外债务付息 |
|
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
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|
人员经费合计 | 1,282.15 | 公用经费合计 | 295.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
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| 公开07表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
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| 单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 |
| 100.63 | 100.63 |
| 100.63 |
| ||||
212 | 城乡社区支出 |
| 80.45 | 80.45 |
| 80.45 |
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 35.70 | 35.70 |
| 35.70 |
| |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
| 22.65 | 22.65 |
| 22.65 |
| |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 13.05 | 13.05 |
| 13.05 |
| |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |
| 44.75 | 44.75 |
| 44.75 |
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |
| 44.75 | 44.75 |
| 44.75 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 20.18 | 20.18 |
| 20.18 |
| |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 20.18 | 20.18 |
| 20.18 |
| |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 20.18 | 20.18 |
| 20.18 |
| |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
|
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| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
|
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| ||||
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|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||
机构运行信息表 | |||||
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| 公开09表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处(本级) |
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| 单位:万元 |
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 295.16 |
(一)支出合计 | 37.50 | 28.32 | 24.31 | (一)行政单位 | 295.16 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
| (二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 32.00 | 22.95 | 22.95 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 |
|
|
| (一)车辆数合计(辆) | 15 |
(2)公务用车运行维护费 | 32.00 | 22.95 | 22.95 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 | 5.50 | 5.38 | 1.36 | 2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 | — | — | 1.36 | 3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 | — | — |
| 4.应急保障用车 | 11 |
(2)国(境)外接待费 | — | — |
| 5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 4 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — |
| 7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — |
| 8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) | — | — |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 23 | (一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) | — | — |
| 1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 226 | 2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) | — | — |
| 3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — |
| (二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — |
| 其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 | — | — | 23.57 |
|
|
三、培训费 | — | — | 11.70 |
|
|
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站