一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，安富街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计5324.58万元，主要是一般公共预算拨款5226.99万元，政府性基金预算拨款95.65万元，国有资本经营预算收入1.94万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加884.69万元，主要是一般公共预算拨款增加822.95万元，政府性基金预算拨款增加82.6万元，国有资本经营预算收入减少20.86万元。
（二）支出预算：2026年支出合计5324.58万元，其中：一般公共服务支出1329.99万元，教育支出7.02万元，文化旅游体育与传媒支出8.99万元，社会保障和就业支出350.74万元，卫生健康支出102.08万元，节能环保支出95.03万元，城乡社区支出712.51万元，农林水支出1017.65万元，交通运输支出140.75万元，自然资源海洋气象等支出 9.00万元，住房保障支出1499.35万元，灾害防治及应急管理支出48.93万元，国有资本经营预算支出1.94万元，其他支出0.60万元；支出较去年增加884.69万元，主要是基本支出增加199.29万元，项目支出增加685.4万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计5266.99万元，一般公共预算财政拨款支出5266.99万元，比2025年增加862.95万元。其中：基本支出1542.15万元，比2025年增加199.29万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3684.84万元，比2025年增加623.66万元，主要原因是住房保障支出增加，主要用于老旧小区改造等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入95.65万元，政府性基金预算支出95.65万元，比2025年增加82.6万元，主要原因是城乡社区支出增加。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13.13万元，比2025年减少2.47万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，比2025年减少2.7万元，公务用车运行维护费12.5万元，与上年持平；公务用车购置费0.23万元，比2025年增加0.23万元。2026年“三公”经费预算减少的主要原因是公务接待费用减少，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费230.34万元，比上年增加26.14万元，主要原因为人员变动增加开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额8.54万元：政府采购货物预算8.54万元，其中一般公共预算拨款政府采购8.54万元：政府采购货物预算8.54万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3684.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：焦婷婷 联系方式：023-46328761
附件：重庆市荣昌区人民政府安富街道本级2026年单位预算公开报表
表一
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,324.58 |
一、本年支出 |
5,324.58 |
5,226.99 |
95.65 |
1.94 |
|
一般公共预算资金 |
5,226.99 |
一般公共服务支出 |
1,329.99 |
1,329.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
95.65 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
1.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.99 |
8.99 |
||
|
社会保障和就业支出 |
350.74 |
350.74 |
||||
|
卫生健康支出 |
102.08 |
102.08 |
||||
|
节能环保支出 |
95.03 |
95.03 |
||||
|
城乡社区支出 |
712.51 |
617.46 |
95.05 |
|||
|
农林水支出 |
1,017.65 |
1,017.65 |
||||
|
交通运输支出 |
140.75 |
140.75 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
住房保障支出 |
1,499.35 |
1,499.35 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
1.94 |
1.94 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
48.93 |
48.93 |
||||
|
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,324.58 |
支出合计 |
5,324.58 |
5,226.99 |
95.65 |
1.94 |
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,226.99 |
1,542.15 |
3,684.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,329.99 |
1,032.89 |
297.09 |
|
20101 |
人大事务 |
25.70 |
25.70 | |
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.10 |
4.10 | |
|
2010206 |
参政议政 |
4.10 |
4.10 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,243.41 |
1,032.89 |
210.51 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,032.89 |
1,032.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
210.51 |
210.51 | |
|
20132 |
组织事务 |
44.94 |
44.94 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.04 |
36.04 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
8.90 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
11.84 |
11.84 | |
|
2013904 |
专项业务 |
11.84 |
11.84 | |
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.99 |
8.99 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.99 |
8.99 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.99 |
8.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.74 |
307.25 |
43.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.25 |
307.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.05 |
109.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.53 |
54.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.24 |
2.24 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.24 |
2.24 | |
|
20809 |
退役安置 |
4.84 |
4.84 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.84 |
4.84 | |
|
20810 |
社会福利 |
21.49 |
21.49 | |
|
2081006 |
养老服务 |
21.49 |
21.49 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
8.61 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
8.61 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
102.08 |
101.71 |
0.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.71 |
101.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.29 |
57.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.96 |
26.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.47 |
17.47 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.37 |
0.37 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.37 |
0.37 | |
|
211 |
节能环保支出 |
95.03 |
95.03 | |
|
21103 |
污染防治 |
75.03 |
75.03 | |
|
2110302 |
水体 |
10.90 |
10.90 | |
|
2110307 |
土壤 |
64.13 |
64.13 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
20.00 |
20.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
617.46 |
617.46 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
294.80 |
294.80 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
294.80 |
294.80 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.36 |
67.36 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
67.36 |
67.36 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.65 |
1,017.65 | |
|
21301 |
农业农村 |
108.55 |
108.55 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.44 |
6.44 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
102.11 |
102.11 | |
|
21302 |
林业和草原 |
186.10 |
186.10 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
166.10 |
166.10 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
723.00 |
723.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
408.00 |
408.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
315.00 |
315.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
140.75 |
140.75 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
140.75 |
140.75 | |
|
2140104 |
公路建设 |
127.70 |
127.70 | |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
9.00 |
9.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
9.00 |
9.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1,499.35 |
93.27 |
1,406.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,406.08 |
1,406.08 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,406.08 |
1,406.08 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.27 |
93.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.27 |
93.27 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.93 |
48.93 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
48.70 |
48.70 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
48.70 |
48.70 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.23 |
0.23 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.23 |
0.23 | |
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,542.15 |
1,311.81 |
230.34 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,147.03 |
1,147.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
248.36 |
248.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
199.08 |
199.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
329.80 |
329.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.05 |
109.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.53 |
54.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.29 |
57.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.96 |
26.96 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.13 |
12.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.27 |
93.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
230.34 |
230.34 | |
|
30201 |
办公费 |
8.45 |
8.45 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.54 |
0.54 | |
|
30205 |
水费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
19.31 |
19.31 | |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.31 |
0.31 | |
|
30215 |
会议费 |
1.55 |
1.55 | |
|
30216 |
培训费 |
7.72 |
7.72 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30227 |
委托业务费 |
4.96 |
4.96 | |
|
30228 |
工会经费 |
48.06 |
48.06 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
12.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.95 |
42.95 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.88 |
62.88 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.78 |
164.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
134.13 |
134.13 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
30.66 |
30.66 |
|
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.13 |
12.73 |
0.23 |
12.50 |
0.40 | |
表五
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
95.65 |
95.65 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
95.05 |
95.05 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.05 |
22.05 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.60 |
0.60 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.60 | |
表六
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,324.58 |
合计 |
5,324.58 |
|
一般公共预算资金 |
5,226.99 |
一般公共服务支出 |
1,329.99 |
|
政府性基金预算资金 |
95.65 |
教育支出 |
7.02 |
|
国有资本经营预算资金 |
1.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.99 |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
350.74 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
102.08 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
95.03 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
712.51 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
1,017.65 | |
|
其他收入资金 |
交通运输支出 |
140.75 | |
|
自然资源海洋气象等支出 |
9.00 | ||
|
住房保障支出 |
1,499.35 | ||
|
国有资本经营预算支出 |
1.94 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
48.93 | ||
|
其他支出 |
0.60 | ||
表七
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,324.58 |
5,226.99 |
95.65 |
1.94 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,329.99 |
1,329.99 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
25.70 |
25.70 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20102 |
政协事务 |
4.10 |
4.10 |
||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
4.10 |
4.10 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,243.41 |
1,243.41 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,032.89 |
1,032.89 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
210.51 |
210.51 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
44.94 |
44.94 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.04 |
36.04 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
8.90 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
11.84 |
11.84 |
||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
11.84 |
11.84 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.74 |
350.74 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.25 |
307.25 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.05 |
109.05 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.53 |
54.53 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.24 |
2.24 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.24 |
2.24 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.84 |
4.84 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.84 |
4.84 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
21.49 |
21.49 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
21.49 |
21.49 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
8.61 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
8.61 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
102.08 |
102.08 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.71 |
101.71 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.29 |
57.29 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.96 |
26.96 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.47 |
17.47 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.37 |
0.37 |
||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.37 |
0.37 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
95.03 |
95.03 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
75.03 |
75.03 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
10.90 |
10.90 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
64.13 |
64.13 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
712.51 |
617.46 |
95.05 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
294.80 |
294.80 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
294.80 |
294.80 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.36 |
67.36 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
67.36 |
67.36 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.05 |
22.05 |
||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 |
||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,017.65 |
1,017.65 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
108.55 |
108.55 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.44 |
6.44 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
102.11 |
102.11 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
186.10 |
186.10 |
||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
166.10 |
166.10 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
723.00 |
723.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
408.00 |
408.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
315.00 |
315.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
140.75 |
140.75 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
140.75 |
140.75 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
127.70 |
127.70 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,499.35 |
1,499.35 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,406.08 |
1,406.08 |
||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,406.08 |
1,406.08 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.27 |
93.27 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.27 |
93.27 |
||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.94 |
1.94 |
||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.94 |
1.94 |
||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.94 |
1.94 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.93 |
48.93 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
48.70 |
48.70 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
48.70 |
48.70 |
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.23 |
0.23 |
||||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.23 |
0.23 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
表八
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,324.58 |
1,542.15 |
3,782.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,329.99 |
1,032.89 |
297.09 |
|
20101 |
人大事务 |
25.70 |
25.70 | |
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.10 |
4.10 | |
|
2010206 |
参政议政 |
4.10 |
4.10 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,243.41 |
1,032.89 |
210.51 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,032.89 |
1,032.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
210.51 |
210.51 | |
|
20132 |
组织事务 |
44.94 |
44.94 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.04 |
36.04 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
8.90 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
11.84 |
11.84 | |
|
2013904 |
专项业务 |
11.84 |
11.84 | |
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.99 |
8.99 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.99 |
8.99 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.99 |
8.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.74 |
307.25 |
43.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.25 |
307.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.05 |
109.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.53 |
54.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.67 |
143.67 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.24 |
2.24 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.24 |
2.24 | |
|
20809 |
退役安置 |
4.84 |
4.84 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.84 |
4.84 | |
|
20810 |
社会福利 |
21.49 |
21.49 | |
|
2081006 |
养老服务 |
21.49 |
21.49 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
8.61 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
8.61 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
102.08 |
101.71 |
0.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.71 |
101.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.29 |
57.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.96 |
26.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.47 |
17.47 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.37 |
0.37 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.37 |
0.37 | |
|
211 |
节能环保支出 |
95.03 |
95.03 | |
|
21103 |
污染防治 |
75.03 |
75.03 | |
|
2110302 |
水体 |
10.90 |
10.90 | |
|
2110307 |
土壤 |
64.13 |
64.13 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
20.00 |
20.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
712.51 |
712.51 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
294.80 |
294.80 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
294.80 |
294.80 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.36 |
67.36 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
67.36 |
67.36 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
255.30 |
255.30 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.05 |
22.05 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
73.00 |
73.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.65 |
1,017.65 | |
|
21301 |
农业农村 |
108.55 |
108.55 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.44 |
6.44 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
102.11 |
102.11 | |
|
21302 |
林业和草原 |
186.10 |
186.10 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
166.10 |
166.10 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
723.00 |
723.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
408.00 |
408.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
315.00 |
315.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
140.75 |
140.75 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
140.75 |
140.75 | |
|
2140104 |
公路建设 |
127.70 |
127.70 | |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
9.00 |
9.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
9.00 |
9.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1,499.35 |
93.27 |
1,406.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,406.08 |
1,406.08 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,406.08 |
1,406.08 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.27 |
93.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.27 |
93.27 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.94 |
1.94 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.94 |
1.94 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.94 |
1.94 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.93 |
48.93 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
48.70 |
48.70 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
48.70 |
48.70 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.23 |
0.23 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.23 |
0.23 | |
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.60 |
0.60 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.60 | |
表九
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.54 |
8.54 |
|||||||||
|
A |
货物 |
8.54 |
8.54 |
||||||||
表十
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
部门支出预算数 |
5,324.58 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.构建党建引领新格局； | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障敬老院 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |
|
建设双城经济圈合作示范园 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||
|
农村公路养护里程 |
15 |
公里 |
≥ |
87.15 |
是 | |||
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||
|
基层党建覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务保障率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
农村人居环境改善率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
表十一
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002742374-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
26.10 |
本级安排（万元) |
13.05 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
13.05 | ||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程87.15公里。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2026年度农村公路87.15公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
87.15 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003534575-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
58.01 |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
58.01 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全街道开展松材线虫防治工作，需对5801亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（粉碎）。 | ||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成辖区范围内的松材线虫病防控工作，确保防控效果，当期完成率达95%，林业有害生物发生率小于0.03%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物发生率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
除治费用 |
10 |
元/亩 |
≤ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病防控面积 |
30 |
亩 |
≥ |
5801 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
4.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
10 |
篇 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
片区小组视察问题条数 |
10 |
条 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委员进小院 |
10 |
个 |
＝ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组开展调研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.70 |
本级安排（万元) |
5.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
安富19名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
19 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
38 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
76 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
20 |
个 |
≥ |
19 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
件 |
≥ |
38 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
5 |
人次 |
≥ |
57 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
26.88 |
本级安排（万元) |
24.64 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | ||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
184 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设. | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
依据《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号），改建党群服务中心1个（沙河村） | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建党群服务中心 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党群服务中心满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
党群服务中心改扩建率 |
15 |
% |
≥ |
1.92 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
党群服务中心合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
定性 |
高效提升 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
3.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
12 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.30 |
本级安排（万元) |
5.30 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5. 印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.10 |
本级安排（万元) |
5.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.87 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情教育培训 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
定性 |
明显改善 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.51 |
本级安排（万元) |
3.51 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
50 |
所 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
0.60 | ||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人开展残疾人居家托养（邻里互助、居家托养购买服务、日间照料）服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展服务资金到位率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人托养服务投诉率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与居家托养服务的残疾人数量 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人托养服务项数 |
15 |
项 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.32 |
本级安排（万元) |
2.42 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
1.90 | ||||||||||
|
项目概述 |
镇街残联兼职委员和村社区残协专职委员全部配备到位，专兼职委员保持与辖区内残疾人的密切联系，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，村社残协专职委员每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视，镇街残联兼职委员根据工作需要不定期对辖区内残疾人家庭进行入户访视。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区多名残疾人服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内残疾人家庭入户访视率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助残惠残政策宣传率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇街残联兼职委员配备人数 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区残协专职委员配备人数 |
30 |
个 |
＝ |
12 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284822-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.90 |
本级安排（万元) |
10.90 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
对安富街道污水处理站进行补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对安富街道污水处理站进行补助，加强建成投运的农村生活污水处理站的运行管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达到规定排放标准；实施人口聚居地生活污水集中处理设施建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
故障排除及时率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水处理完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.01 |
本级安排（万元) |
6.01 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障全区敬老院正常运行 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.84 |
本级安排（万元) |
1.84 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障街道“两企三新”党建活动顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004838790-困难退役军人帮扶援助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.84 |
本级安排（万元) |
4.84 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
对困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难 | ||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
50 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶家庭情况 |
30 |
定性 |
有效改善 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842848-8023部队及原老复员军人（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.24 |
本级安排（万元) |
2.24 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
主要用于荣昌区8023部队及原老复员军人的相关补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据市信访办会议纪要发放 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于荣昌区8023部队及原老复员军人的相关补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
50 |
人 |
＝ |
2 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
4 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.90 |
本级安排（万元) |
0.90 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | ||||||||||
|
立项依据 |
无 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动政策宣讲率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文体活动参与率 |
10 |
% |
≥ |
35 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动的残疾人人数 |
30 |
人 |
≥ |
40 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.48 |
本级安排（万元) |
0.48 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
需完成约1300名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及12个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
《残疾人登记表》总调查项目记录差错率 |
10 |
% |
≤ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成村社区信息采集个数 |
10 |
个 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专职委员信息采集人数 |
10 |
人 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成持证残疾人信息采集人数 |
30 |
人 |
≥ |
1300 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息采集入户率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258406-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
294.80 |
本级安排（万元) |
294.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障社区干部工资及补贴，离任村干部补贴及服务群众及社区建设经费等 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障社区干部工资及补贴，离任村干部补贴及服务群众及社区建设经费等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区运行状况 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区数量 |
50 |
个 |
＝ |
6 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258409-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
315.00 |
本级安排（万元) |
315.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障行政村村干部工资及补贴，离任村干部补贴，群众工作经费及村建设经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障行政村村干部工资及补贴，离任村干部补贴，群众工作经费及村建设经费。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政村运行情况 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障行政村数量 |
50 |
个 |
＝ |
6 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258412-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
54.20 |
本级安排（万元) |
54.20 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障网格员各项支出，使各网格正常运转。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障网格员各项支出，使各网格正常运转。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障网格员数量 |
50 |
人 |
≥ |
185 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各网格运转情况 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258415-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
161.50 |
本级安排（万元) |
161.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障城镇日常管护环卫工人人员支出，及其他相关支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障城镇日常管护环卫工人人员支出，及其他相关支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城镇环境卫生状况 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政设施设备维护及时率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258418-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
93.80 |
本级安排（万元) |
93.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障农村垃圾清运人员支出及相关支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障农村垃圾清运人员支出及相关支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农村垃圾收运及时率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258421-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
52.05 |
本级安排（万元) |
52.05 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障政府日常事务支出，保障街道正常运转。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障政府日常事务支出，保障街道正常运转。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金支付及时率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转情况 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258430-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
48.70 |
本级安排（万元) |
48.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障综合应急分队（含专职消防队）人员，装备及运行等各类费用。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障综合应急分队（含专职消防队）人员，装备及运行等各类费用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
预案匹配度 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
演练次生、衍生事故率 |
30 |
% |
＝ |
0 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005258945-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障疫情防控、宗教、信访经费等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障疫情防控、宗教、信访经费等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
问题反馈及时率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维稳完成度 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280503-议事代表活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
议事代表活动及工作经费，保障街道议事代表会议成效和议事代表履职成果，提高社会知晓度，增强群众获得感，幸福感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
议事代表活动及工作经费，保障街道议事代表会议成效和议事代表履职成果，提高社会知晓度，增强群众获得感，幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
议事解决问题成效 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
议事代表活动举办次数 |
50 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280724-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
1.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
提高基层综合性文化服务中心效能，社区文化服务中心的设施设备齐全，常年开展群众文化活动和乡村旅游活动以及全民体育活动，每年开展活动 | ||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高基层综合性文化服务中心效能，社区文化服务中心的设施设备齐全，常年开展群众文化活动和乡村旅游活动以及全民体育活动，每年开展活动，文化演出进村。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化演出场次 |
30 |
次 |
≥ |
6 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设置文化管理员 |
30 |
个 |
≥ |
12 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601303-自然保护地综合管理项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
渝财农〔2025〕117号，安富街道龙家桥小微湿地建设管理，按20万元预算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕86号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
一是科普宣教：龙家桥小微湿地地名称标识牌1个，小微湿地文化宣传展示墙200平米以上，小微湿地沿线标识牌、展示牌20个。二是湿地环境整治提升：小微湿地沿线环境改造，清理沿线杂木、荒草；对裸露地面管道进行回填；对部分积水路面开挖排水沟，排除积水。沿线环境美观改造，在沿线花坛、步道、河道两侧、植被受损等区域栽植三角梅、灌木等植被。对凉亭1个进行美观修复，重新刷漆，安装亭名匾额1个。沿线受损路面硬化，硬化受损路面100平方米以上。沿线部分人行步道硬化修复，硬化宽约1.2米，长约80米的人行步道。河道水质改善，清理河道，在河道内栽植睡莲等净化水质植物1000株以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
小微湿地名称标识牌个数 |
25 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小微湿地沿线展示牌个数 |
25 |
个 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
小微湿地环境整治提升完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
湿地保护文化知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水体污染物降解率 |
10 |
% |
≥ |
60 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601307-集体林权制度改革三兴村建设安富街道项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
渝财农〔2025〕117号，宣传“三兴”文化，培育三兴村1个，按20万元预算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2024〕112号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
培育三兴村1个：1.农户门前环境整改修缮及绿植栽种5万。2.院落安装休闲座椅以及健身器材5万。3.“三兴”文化内容墙体彩绘宣传栏安装费用5万。4.部分路面硬化4万。5.其他费用1万。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
生态效益指标 |
村社生态环境提升率 |
10 |
% |
≥ |
60 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
“三兴”文化宣传栏个数 |
25 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
绿植栽植面积 |
25 |
亩 |
≥ |
1 |
是 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
三兴村环境整治提升完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
“三兴”文化知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015326T000005601313-森林防火基础设施建设(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
108.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
108.00 | ||||||||||
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项目概述 |
渝财农〔2025〕117号，修建一条长约2.7公里、宽4米的森林防火道路，按108万元测算。 | ||||||||||
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立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
修建一条长约2.7公里、宽4米、高0.2米标号为C30的高标准森林防火道路，达到快速处置森林火灾隐患，同时解决林区内人民群众出行难的民生问题。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
森林巡护及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
森林防火道路建设完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
林区森林防火道路建设长度 |
20 |
公里 |
≥ |
2.7 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
林区森林防火道路建设宽度 |
20 |
米 |
≥ |
4 |
是 | ||||
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015326T000005601862-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
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|
上级补助（万元) |
4.00 | ||||||||||
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项目概述 |
提高基层综合性文化服务中心效能，社区文化服务中心的设施设备齐全，常年开展群众文化活动和乡村旅游活动以及全民体育活动，每年开展活动 | ||||||||||
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立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
提高基层综合性文化服务中心效能，社区文化服务中心的设施设备齐全，常年开展群众文化活动和乡村旅游活动以及全民体育活动，每年开展活动，文化演出进村。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
设置文化管理员 |
30 |
个 |
≥ |
12 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
文化演出场次 |
30 |
场 |
≥ |
6 |
是 | ||||
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