重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发2018〕10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔2019〕44号)精神,昌元街道办事处主要负责指导、帮助村(居)委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作;做好农业技术,促进农村发展;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位内设10个机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。
下属8个二级预算单位分别是昌元街道办事处(本级)、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共有8个,主要包括昌元街道办事处(本级)、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9,703.18万元,支出总计9,703.18万元。收支较上年决算数减少2,999.26万元,下降23.6%,主要原因:农村危房改造项目已结束;民政补助资金(农村低保、城市低保)项目减少,2022年开始不再由镇街代发。
2.收入情况。2022年度收入合计8,938.70万元,较上年决算数增加331.29万元,增长3.8%,主要原因是在编人数增加,在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。其中:财政拨款收入8,933.70万元,占99.9%;其他收入5.00万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余764.48万元。
3.支出情况。2022年度支出合计9,703.18万元,较上年决算减少2,068.46万元,下降17.6%,主要原因是民政补助资金(农村低保、城市低保)项目减少、农村危房改造项目减少。其中:基本支出3,199.32万元,占33%;项目支出6,503.86万元,占67%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少930.80万元,下降100%,主要原因是2022年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,698.18万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3,001.79万元,下降23.6%。主要原因是:农村危房改造项目已结束;民政补助资金(农村低保、城市低保)项目减少,2022年开始不再由镇街代发。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,821.05万元,较上年决算数增加303.26万元,增长3.6%。主要原因是2022年在编人数增加,在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。较年初预算数增加2,738.04万元,增长45.0%。主要原因是在编人员工资调标、社保基数调整、公务员基础绩效奖政策调整以及追加老旧小区改造项目资金、农村公路建设及养护项目资金、总部经济项目资金、乡村振兴补助资金等。此外,年初财政拨款结转和结余764.48万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,585.53万元,较上年决算数减少2,091.79万元,下降17.9%。主要原因是项目支出减少,包括农村危房改造项目、民政补助资金(农村低保、城市低保)项目等。较年初预算数增加2,898.47万元,增长43.3%。主要原因是新增桂花社区(一期)老旧小区综合改造工程项目支出、玉屏社区(一期)老旧小区综合改造工程项目支出、东部片区老旧小区改造提升工程项目支出、虹桥社区蔡家坝田园综合体项目支出、总部经济项目支出、农村公路建设及养护支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少930.80万元,下降100.0%,主要原因是2022年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,223.59万元,占23.2%,较年初预算数增加797.89万元,增长56.0%,主要原因是在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、受疫情影响基本支出增加、总部经济项目支出增加。
(2)公共安全支出131.55万元,占1.4%,较年初预算数减少27.45万元,下降17.3%,主要原因是2022年社会比较稳定导致信访、安全支出减少。
(3)教育支出3.80万元,占0%,较年初预算数增加3.8万元,增长100%,主要原因是社区教育培训费用增加。
(4)文化旅游体育与传媒支出28.53万元,占0.3%,较年初预算数减少26.55万元,下降48.2%,主要原因是2022年受疫情影响,各类文化宣传活动减少,导致支出费用减少。
(5)社会保障与就业支出878.29万元,占9.2%,较年初预算数增加7.35万元,增长0.8%,主要原因是下半年的义务兵优待金由退役军人事务局支出。
(6)卫生健康支出182.03万元,占1.9%,较年初预算数增加85.57万元,增长84.3%,主要原因是受新冠疫情影响,全员核酸检测、人员排查、小区封控等相关费用支出增加。
(7)节能环保支出51.05万元,占0.5%,较年初预算数增加41.75万元,增长449.0%,主要原因是退耕还林工程项目支出以及重点河流流域上下游横向生态补偿资金支出增加。
(8)城乡社区支出1,199.99万元,占12.5%,较年初预算数减少1,052.58万元,下降45.1%,主要原因是2022年疫情影响下,品质提升工程项目进度缓慢,导致品质提升项目资金以及镇街发展资金支付进度较慢。
(9)农林水支出2,443.88万元,占25.5%,较年初预算数增加771.36万元,增长46.1%,主要原因是2022年大力推进乡村振兴建设,导致乡村振兴、农村公路建设、农村人居环境整治、集体经济等项目支出大幅增加。
(10)交通运输支出965.45万元,占10.1%,较年初预算数增加323.76万元,增长50.5%,主要原因是为改善农村交通条件,农村公路建设及养护支出增加。
(11)住房保障支出1,442.35万元,占15%,较年初预算数增加1,238.16万元,增长606.4%,主要原因是公积金基数调整、人员清算、老旧小区改造使用结转结余资金、新增东部片区老旧小区改造提升工程项目支出、新增玉屏社区(一期)老旧小区综合改造工程项目支出。
(12)灾害防治及应急管理支出35.00万元,占0.4%,较年初预算数增加25.00万元,增长250%,主要原因是年初预算不足,根据工作需要进行了预算调剂。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,199.32万元。其中:人员经费2,494.70万元,较上年决算数增加215.56万元,增长9.5%,主要原因是编制人员增加、在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。人员经费用途主要包括支付在编人员工资、奖金、津补贴、绩效、各类保险、公积金单位部分以及离退休人员各项补助。公用经费704.62万元,较上年决算数减少529.35万元,下降42.9%,主要原因是街道总体运行厉行节俭,不定期检查各项开支情况,不断规范财务报销、审批程序。公用经费用途主要包括支付日常水费、电费、办公费、物业管理费、印刷费、差旅费、维修(护)费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入112.64万元,较上年决算数增加25.49万元,增长29.2%,主要原因是新增农村公路养护、城镇品质提升项目。本年支出112.64万元,较上年决算数增加20.79万元,增长22.6%,主要原因是新增农村公路养护支出、城镇品质提升项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.64万元,较年初预算数增加3.64万元,增长40.4%,主要原因是公务车运行维护费和公务接待费增加。较上年支出数减少7.3万元,下降36.6%,主要原因是街道总体运行厉行节俭,不定期检查各项开支情况,不断规范财务报销、审批程序。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费11.98万元,主要用于公务车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数增加2.98万元,增长33.1%,主要原因是公务车维修费增加。较上年支出数增加4.64万元,增长63.2%,主要原因是公务车油卡充值在12月底,实际并未使用完毕。
公务接待费0.66万元,主要用于接待招商引资企业来荣考察。费用支出较年初预算数增加0.66万元,增长100.0%,主要原因是公务接待项目指标下达太晚,先使用公用经费支出。较上年支出数减少0.69万元,下降51.1%,主要原因是疫情期间减少用餐接待、同时严格遵守报销制度,厉行节俭。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待8批次55人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费120.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.71万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少59.18万元,下降100.0%,主要原因是使用上年剩余现金支付会议费,未纳入决算统计范围。本年度培训费支出5.30万元,较上年决算数减少20.07万元,下降20.9%,主要原因是因疫情影响,多采用线上培训,费用减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出470.43万元,主要用于开支办公费252.61万元、水费5.86万元、电费12.99万元、邮电费27.11万元、差旅费65.00万元、劳务费1.50万元、工会经费46.78万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用43.82万元、其他商品和服务支持8.75万元。机关运行经费较上年决算数减少193.50万元,下降29.1%,主要原因是街道总体运行厉行节俭,不定期检查各项开支情况,不断规范财务报销、审批程序。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和107个项目开展了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金17,286.54万元,项目绩效自评涉及资金12,874.81万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况,详见附表10;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年本部门未完成年度绩效目标的项目主要有:
①桂花社区运动会项目。因疫情原因,未能如期开展运动会,计划于2023年开展。
②昌元街道老旧小区综合改造工程项目。项目为跨年度大型工程项目,资金支付按照工程进度付款,预计于2023年完工。
(三)重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
王俊美, 联系电话:023-61478264
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,821.05 | 一、一般公共服务支出 | 2,223.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 112.64 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 | 131.55 |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 3.80 |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28.53 |
八、其他收入 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 878.29 |
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| 九、卫生健康支出 | 187.03 |
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| 十、节能环保支出 | 51.05 |
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| 十一、城乡社区支出 | 1,282.81 |
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| 十二、农林水支出 | 2,443.88 |
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| 十三、交通运输支出 | 965.45 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 1,442.35 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35.00 |
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| 二十三、其他支出 | 29.83 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 8,938.70 | 本年支出合计 | 9,703.18 |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 764.48 | 年末结转和结余 |
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总计 | 9,703.18 | 总计 | 9,703.18 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 8,938.70 | 8,933.70 |
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| 5.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,223.58 | 2,223.58 |
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20101 | 人大事务 | 21.97 | 21.97 |
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2010106 | 人大监督 | 11.97 | 11.97 |
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2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 |
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20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 |
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2010206 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,613.97 | 1,613.97 |
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2010301 | 行政运行 | 1,219.26 | 1,219.26 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 270.76 | 270.76 |
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2010350 | 事业运行 | 123.95 | 123.95 |
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20113 | 商贸事务 | 507.93 | 507.93 |
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2011308 | 招商引资 | 507.93 | 507.93 |
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20132 | 组织事务 | 41.76 | 41.76 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 9.65 | 9.65 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 32.11 | 32.11 |
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20133 | 宣传事务 | 32.50 | 32.50 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 |
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2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.50 | 4.50 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 0.45 | 0.45 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.45 | 0.45 |
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204 | 公共安全支出 | 131.55 | 131.55 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 131.55 | 131.55 |
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2049999 | 其他公共安全支出 | 131.55 | 131.55 |
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205 | 教育支出 | 3.80 | 3.80 |
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20508 | 进修及培训 | 3.80 | 3.80 |
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2050803 | 培训支出 | 3.80 | 3.80 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.53 | 28.53 |
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20701 | 文化和旅游 | 28.53 | 28.53 |
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2070109 | 群众文化 | 22.03 | 22.03 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 | 6.50 |
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20702 | 文物 |
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2070204 | 文物保护 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 860.38 | 860.38 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 138.48 | 138.48 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 4.35 | 4.35 |
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2080150 | 事业运行 | 96.87 | 96.87 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.26 | 37.26 |
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20802 | 民政管理事务 | 8.20 | 8.20 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.20 | 8.20 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.03 | 495.03 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.85 | 169.85 |
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| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.92 | 84.92 |
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| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.26 | 240.26 |
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| ||
20808 | 抚恤 | 111.24 | 111.24 |
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| ||
2080805 | 义务兵优待 | 88.60 | 88.60 |
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| ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.64 | 22.64 |
|
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| ||
20810 | 社会福利 | 16.70 | 16.70 |
|
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| ||
2081002 | 老年福利 | 16.70 | 16.70 |
|
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| ||
20825 | 其他生活救助 | 41.16 | 41.16 |
|
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| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.20 | 11.20 |
|
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| ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 29.96 | 29.96 |
|
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| ||
20828 | 退役军人管理事务 | 49.57 | 49.57 |
|
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| ||
2082850 | 事业运行 | 45.03 | 45.03 |
|
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| ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.54 | 4.54 |
|
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| ||
210 | 卫生健康支出 | 187.03 | 182.03 |
|
|
|
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| 5.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 55.00 | 50.00 |
|
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|
| 5.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 | 50.00 |
|
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| 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.03 | 132.03 |
|
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| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.02 | 34.02 |
|
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| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.46 | 48.46 |
|
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| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |
|
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| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.07 | 33.07 |
|
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| ||
211 | 节能环保支出 | 51.05 | 51.05 |
|
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| ||
21103 | 污染防治 | 9.30 | 9.30 |
|
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| ||
2110302 | 水体 | 9.30 | 9.30 |
|
|
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| ||
21104 | 自然生态保护 | 41.75 | 41.75 |
|
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|
| ||
2110401 | 生态保护 | 41.75 | 41.75 |
|
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 1,282.81 | 1,282.81 |
|
|
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|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 609.51 | 609.51 |
|
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| ||
2120104 | 城管执法 | 362.33 | 362.33 |
|
|
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| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 247.18 | 247.18 |
|
|
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|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 554.16 | 554.16 |
|
|
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| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 515.63 | 515.63 |
|
|
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|
| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.53 | 38.53 |
|
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| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.82 | 82.82 |
|
|
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|
| ||
2120803 | 城市建设支出 | 68.92 | 68.92 |
|
|
|
|
|
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.90 | 13.90 |
|
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|
| ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.32 | 36.32 |
|
|
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| ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.32 | 36.32 |
|
|
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| ||
213 | 农林水支出 | 2,443.88 | 2,443.88 |
|
|
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| ||
21301 | 农业农村 | 863.61 | 863.61 |
|
|
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| ||
2130104 | 事业运行 | 608.83 | 608.83 |
|
|
|
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|
| ||
2130108 | 病虫害控制 | 37.10 | 37.10 |
|
|
|
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|
| ||
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2130122 | 农业生产发展 | 143.88 | 143.88 |
|
|
|
|
|
| ||
2130124 | 农村合作经济 | 15.00 | 15.00 |
|
|
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|
| ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.80 | 9.80 |
|
|
|
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|
| ||
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
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|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
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|
| ||
21302 | 林业和草原 | 115.63 | 115.63 |
|
|
|
|
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| ||
2130205 | 森林资源培育 | 44.56 | 44.56 |
|
|
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|
| ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.55 | 0.55 |
|
|
|
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|
| ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 | 0.52 |
|
|
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| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
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|
| ||
21303 | 水利 | 115.89 | 115.89 |
|
|
|
|
|
| ||
2130305 | 水利工程建设 | 82.71 | 82.71 |
|
|
|
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2130315 | 抗旱 | 15.18 | 15.18 |
|
|
|
|
|
| ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 457.48 | 457.48 |
|
|
|
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 314.85 | 314.85 |
|
|
|
|
|
| ||
2130505 | 生产发展 | 132.35 | 132.35 |
|
|
|
|
|
| ||
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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|
| ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
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|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 891.27 | 891.27 |
|
|
|
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|
| ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 229.10 | 229.10 |
|
|
|
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|
| ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 572.17 | 572.17 |
|
|
|
|
|
| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
| ||
214 | 交通运输支出 | 965.46 | 965.46 |
|
|
|
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|
| ||
21401 | 公路水路运输 | 139.45 | 139.45 |
|
|
|
|
|
| ||
2140104 | 公路建设 | 125.55 | 125.55 |
|
|
|
|
|
| ||
2140106 | 公路养护 | 13.90 | 13.90 |
|
|
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|
|
| ||
21402 | 铁路运输 | 4.11 | 4.11 |
|
|
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|
|
| ||
2140206 | 铁路安全 | 4.11 | 4.11 |
|
|
|
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|
| ||
21406 | 车辆购置税支出 | 821.90 | 821.90 |
|
|
|
|
|
| ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 821.90 | 821.90 |
|
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 695.78 | 695.78 |
|
|
|
|
|
| ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 480.48 | 480.48 |
|
|
|
|
|
| ||
2210108 | 老旧小区改造 | 480.48 | 480.48 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 215.30 | 215.30 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215.30 | 215.30 |
|
|
|
|
|
| ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| ||
22401 | 应急管理事务 | 34.00 | 34.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 34.00 | 34.00 |
|
|
|
|
|
| ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
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| ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 29.83 | 29.83 |
|
|
|
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.83 | 29.83 |
|
|
|
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.23 | 20.23 |
|
|
|
|
|
| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9.60 | 9.60 |
|
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| ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
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| 公开03表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 9,703.18 | 3,199.32 | 6,503.86 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,223.58 | 1,343.21 | 880.37 |
|
|
| ||
20101 | 人大事务 | 21.97 |
| 21.97 |
|
|
| ||
2010106 | 人大监督 | 11.97 |
| 11.97 |
|
|
| ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
20102 | 政协事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
2010206 | 参政议政 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,613.97 | 1,343.21 | 270.76 |
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 1,219.26 | 1,219.26 |
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 270.76 |
| 270.76 |
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 123.95 | 123.95 |
|
|
|
| ||
20113 | 商贸事务 | 507.93 |
| 507.93 |
|
|
| ||
2011308 | 招商引资 | 507.93 |
| 507.93 |
|
|
| ||
20132 | 组织事务 | 41.76 |
| 41.76 |
|
|
| ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9.65 |
| 9.65 |
|
|
| ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.11 |
| 32.11 |
|
|
| ||
20133 | 宣传事务 | 32.50 |
| 32.50 |
|
|
| ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 28.00 |
| 28.00 |
|
|
| ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
| ||
204 | 公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 |
|
|
| ||
20499 | 其他公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 |
|
|
| ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 |
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 3.80 |
| 3.80 |
|
|
| ||
20508 | 进修及培训 | 3.80 |
| 3.80 |
|
|
| ||
2050803 | 培训支出 | 3.80 |
| 3.80 |
|
|
| ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.53 | 15.84 | 12.70 |
|
|
| ||
20701 | 文化和旅游 | 28.53 | 15.84 | 12.70 |
|
|
| ||
2070109 | 群众文化 | 22.03 | 15.84 | 6.20 |
|
|
| ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 |
| 6.50 |
|
|
| ||
20702 | 文物 |
|
|
|
|
|
| ||
2070204 | 文物保护 |
|
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 878.29 | 636.93 | 241.36 |
|
|
| ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.39 | 96.87 | 59.52 |
|
|
| ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4.35 |
| 4.35 |
|
|
| ||
2080150 | 事业运行 | 96.87 | 96.87 |
|
|
|
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.17 |
| 55.17 |
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 8.20 |
| 8.20 |
|
|
| ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.20 |
| 8.20 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.03 | 495.03 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.85 | 169.85 |
|
|
|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.92 | 84.92 |
|
|
|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.26 | 240.26 |
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 111.24 |
| 111.24 |
|
|
| ||
2080805 | 义务兵优待 | 88.60 |
| 88.60 |
|
|
| ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.64 |
| 22.64 |
|
|
| ||
20810 | 社会福利 | 16.70 |
| 16.70 |
|
|
| ||
2081002 | 老年福利 | 16.70 |
| 16.70 |
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 41.16 |
| 41.16 |
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.20 |
| 11.20 |
|
|
| ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 29.96 |
| 29.96 |
|
|
| ||
20828 | 退役军人管理事务 | 49.57 | 45.03 | 4.54 |
|
|
| ||
2082850 | 事业运行 | 45.03 | 45.03 |
|
|
|
| ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.54 |
| 4.54 |
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 187.03 | 132.03 | 55.00 |
|
|
| ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 55.00 |
| 55.00 |
|
|
| ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 |
| 55.00 |
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.03 | 132.03 |
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.02 | 34.02 |
|
|
|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.46 | 48.46 |
|
|
|
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.07 | 33.07 |
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 51.05 |
| 51.05 |
|
|
| ||
21103 | 污染防治 | 9.30 |
| 9.30 |
|
|
| ||
2110302 | 水体 | 9.30 |
| 9.30 |
|
|
| ||
21104 | 自然生态保护 | 41.75 |
| 41.75 |
|
|
| ||
2110401 | 生态保护 | 41.75 |
| 41.75 |
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 1,282.81 | 247.18 | 1,035.63 |
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 609.51 | 247.18 | 362.33 |
|
|
| ||
2120104 | 城管执法 | 362.33 |
| 362.33 |
|
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 247.18 | 247.18 |
|
|
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 554.16 |
| 554.16 |
|
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 515.63 |
| 515.63 |
|
|
| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.53 |
| 38.53 |
|
|
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.82 |
| 82.82 |
|
|
| ||
2120803 | 城市建设支出 | 68.92 |
| 68.92 |
|
|
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.90 |
| 13.90 |
|
|
| ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.32 |
| 36.32 |
|
|
| ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.32 |
| 36.32 |
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 2,443.88 | 608.83 | 1,835.05 |
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 863.61 | 608.83 | 254.78 |
|
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| ||
2130104 | 事业运行 | 608.83 | 608.83 |
|
|
|
| ||
2130108 | 病虫害控制 | 37.10 |
| 37.10 |
|
|
| ||
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| ||
2130122 | 农业生产发展 | 143.88 |
| 143.88 |
|
|
| ||
2130124 | 农村合作经济 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
| ||
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 |
| 4.00 |
|
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| ||
21302 | 林业和草原 | 115.63 |
| 115.63 |
|
|
| ||
2130205 | 森林资源培育 | 44.56 |
| 44.56 |
|
|
| ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.55 |
| 0.55 |
|
|
| ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 |
| 0.52 |
|
|
| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
| ||
21303 | 水利 | 115.89 |
| 115.89 |
|
|
| ||
2130305 | 水利工程建设 | 82.71 |
| 82.71 |
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 18.00 |
| 18.00 |
|
|
| ||
2130315 | 抗旱 | 15.18 |
| 15.18 |
|
|
| ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 457.48 |
| 457.48 |
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 314.85 |
| 314.85 |
|
|
| ||
2130505 | 生产发展 | 132.35 |
| 132.35 |
|
|
| ||
2130506 | 社会发展 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.28 |
| 0.28 |
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 891.27 |
| 891.27 |
|
|
| ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 229.10 |
| 229.10 |
|
|
| ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 572.17 |
| 572.17 |
|
|
| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.00 |
| 90.00 |
|
|
| ||
214 | 交通运输支出 | 965.46 |
| 965.46 |
|
|
| ||
21401 | 公路水路运输 | 139.45 |
| 139.45 |
|
|
| ||
2140104 | 公路建设 | 125.55 |
| 125.55 |
|
|
| ||
2140106 | 公路养护 | 13.90 |
| 13.90 |
|
|
| ||
21402 | 铁路运输 | 4.11 |
| 4.11 |
|
|
| ||
2140206 | 铁路安全 | 4.11 |
| 4.11 |
|
|
| ||
21406 | 车辆购置税支出 | 821.90 |
| 821.90 |
|
|
| ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 821.90 |
| 821.90 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 1,442.35 | 215.30 | 1,227.05 |
|
|
| ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,227.05 |
| 1,227.05 |
|
|
| ||
2210108 | 老旧小区改造 | 480.48 |
| 480.48 |
|
|
| ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 746.57 |
| 746.57 |
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 215.30 | 215.30 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215.30 | 215.30 |
|
|
|
| ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
| ||
22401 | 应急管理事务 | 34.00 |
| 34.00 |
|
|
| ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 34.00 |
| 34.00 |
|
|
| ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 29.83 |
| 29.83 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.83 |
| 29.83 |
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.23 |
| 20.23 |
|
|
| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9.60 |
| 9.60 |
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
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| 公开04表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 8,821.05 | 一、一般公共服务支出 | 2,223.59 | 2,223.59 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 112.64 | 二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 | 131.55 | 131.55 |
|
|
|
| 五、教育支出 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28.53 | 28.53 |
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 878.29 | 878.29 |
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 182.03 | 182.03 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 | 51.05 | 51.05 |
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 1,282.81 | 1,199.99 | 82.82 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 2,443.88 | 2,443.88 |
|
|
|
| 十三、交通运输支出 | 965.45 | 965.45 |
|
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 1,442.35 | 1,442.35 |
|
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|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 29.83 |
| 29.83 |
|
本年收入合计 | 8,933.70 | 二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
年初财政拨款结转和结余 | 764.48 | 二十五、债务付息支出 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 764.48 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | 9,698.18 | 9,585.53 | 112.64 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 | 9,698.18 | 总计 | 9,698.18 | 9,585.53 | 112.64 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 9,585.53 | 3,199.32 | 6,386.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,223.58 | 1,343.21 | 880.37 | ||
20101 | 人大事务 | 21.97 |
| 21.97 | ||
2010106 | 人大监督 | 11.97 |
| 11.97 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 |
| 10.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 |
| 5.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 5.00 |
| 5.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,613.97 | 1,343.21 | 270.76 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,219.26 | 1,219.26 |
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 270.76 |
| 270.76 | ||
2010350 | 事业运行 | 123.95 | 123.95 |
| ||
20113 | 商贸事务 | 507.93 |
| 507.93 | ||
2011308 | 招商引资 | 507.93 |
| 507.93 | ||
20132 | 组织事务 | 41.76 |
| 41.76 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9.65 |
| 9.65 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.11 |
| 32.11 | ||
20133 | 宣传事务 | 32.50 |
| 32.50 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 28.00 |
| 28.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.50 |
| 4.50 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |
| 0.45 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |
| 0.45 | ||
204 | 公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 131.55 |
| 131.55 | ||
205 | 教育支出 | 3.80 |
| 3.80 | ||
20508 | 进修及培训 | 3.80 |
| 3.80 | ||
2050803 | 培训支出 | 3.80 |
| 3.80 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.53 | 15.84 | 12.70 | ||
20701 | 文化和旅游 | 28.53 | 15.84 | 12.70 | ||
2070109 | 群众文化 | 22.03 | 15.84 | 6.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 |
| 6.50 | ||
20702 | 文物 |
|
|
| ||
2070204 | 文物保护 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 878.29 | 636.93 | 241.36 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.39 | 96.87 | 59.52 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4.35 |
| 4.35 | ||
2080150 | 事业运行 | 96.87 | 96.87 |
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.17 |
| 55.17 | ||
20802 | 民政管理事务 | 8.20 |
| 8.20 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.20 |
| 8.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.03 | 495.03 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.85 | 169.85 |
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.92 | 84.92 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.26 | 240.26 |
| ||
20808 | 抚恤 | 111.24 |
| 111.24 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 88.60 |
| 88.60 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.64 |
| 22.64 | ||
20810 | 社会福利 | 16.70 |
| 16.70 | ||
2081002 | 老年福利 | 16.70 |
| 16.70 | ||
20825 | 其他生活救助 | 41.16 |
| 41.16 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.20 |
| 11.20 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 29.96 |
| 29.96 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 49.57 | 45.03 | 4.54 | ||
2082850 | 事业运行 | 45.03 | 45.03 |
| ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.54 |
| 4.54 | ||
210 | 卫生健康支出 | 182.03 | 132.03 | 50.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 50.00 |
| 50.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 |
| 50.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.03 | 132.03 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.02 | 34.02 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.46 | 48.46 |
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.07 | 33.07 |
| ||
211 | 节能环保支出 | 51.05 |
| 51.05 | ||
21103 | 污染防治 | 9.30 |
| 9.30 | ||
2110302 | 水体 | 9.30 |
| 9.30 | ||
21104 | 自然生态保护 | 41.75 |
| 41.75 | ||
2110401 | 生态保护 | 41.75 |
| 41.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,199.99 | 247.18 | 952.81 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 609.51 | 247.18 | 362.33 | ||
2120104 | 城管执法 | 362.33 |
| 362.33 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 247.18 | 247.18 |
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 554.16 |
| 554.16 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 515.63 |
| 515.63 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.53 |
| 38.53 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.32 |
| 36.32 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.32 |
| 36.32 | ||
213 | 农林水支出 | 2,443.88 | 608.83 | 1,835.05 | ||
21301 | 农业农村 | 863.61 | 608.83 | 254.78 | ||
2130104 | 事业运行 | 608.83 | 608.83 |
| ||
2130108 | 病虫害控制 | 37.10 |
| 37.10 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 |
| 15.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 143.88 |
| 143.88 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 15.00 |
| 15.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.80 |
| 9.80 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 |
| 30.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 |
| 4.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 115.63 |
| 115.63 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 44.56 |
| 44.56 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.55 |
| 0.55 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 |
| 0.52 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 |
| 70.00 | ||
21303 | 水利 | 115.89 |
| 115.89 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 82.71 |
| 82.71 | ||
2130314 | 防汛 | 18.00 |
| 18.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 15.18 |
| 15.18 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 457.48 |
| 457.48 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 314.85 |
| 314.85 | ||
2130505 | 生产发展 | 132.35 |
| 132.35 | ||
2130506 | 社会发展 | 10.00 |
| 10.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.28 |
| 0.28 | ||
21307 | 农村综合改革 | 891.27 |
| 891.27 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 229.10 |
| 229.10 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 572.17 |
| 572.17 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.00 |
| 90.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 965.46 |
| 965.46 | ||
21401 | 公路水路运输 | 139.45 |
| 139.45 | ||
2140104 | 公路建设 | 125.55 |
| 125.55 | ||
2140106 | 公路养护 | 13.90 |
| 13.90 | ||
21402 | 铁路运输 | 4.11 |
| 4.11 | ||
2140206 | 铁路安全 | 4.11 |
| 4.11 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 821.90 |
| 821.90 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 821.90 |
| 821.90 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,442.35 | 215.30 | 1,227.05 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,227.05 |
| 1,227.05 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 480.48 |
| 480.48 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 746.57 |
| 746.57 | ||
22102 | 住房改革支出 | 215.30 | 215.30 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215.30 | 215.30 |
| ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.00 |
| 35.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 34.00 |
| 34.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 34.00 |
| 34.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |
| 1.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
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|
| 公开06表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
| 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,227.35 | 302 | 商品和服务支出 | 690.16 | 310 | 资本性支出 | 14.45 |
30101 | 基本工资 | 593.24 | 30201 | 办公费 | 312.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 245.00 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14.45 |
30103 | 奖金 | 237.89 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 545.70 | 30205 | 水费 | 7.83 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 169.85 | 30206 | 电费 | 19.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 84.92 | 30207 | 邮电费 | 39.64 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.48 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 15.68 | 30211 | 差旅费 | 122.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 215.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 | 20.80 | 30213 | 维修(护)费 | 1.12 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 267.35 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 20.42 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 219.88 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 22.74 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 27.06 | 30227 | 委托业务费 | 1.61 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 66.08 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.43 | 39910 | 资本性赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 2,494.70 | 公用经费合计 | 704.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
| 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 |
| 112.64 | 112.64 |
| 112.64 |
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212 | 城乡社区支出 |
| 82.82 | 82.82 |
| 82.82 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 82.82 | 82.82 |
| 82.82 |
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2120803 | 城市建设支出 |
| 68.92 | 68.92 |
| 68.92 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 13.90 | 13.90 |
| 13.90 |
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229 | 其他支出 |
| 29.83 | 29.83 |
| 29.83 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 29.83 | 29.83 |
| 29.83 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 20.23 | 20.23 |
| 20.23 |
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2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
| 9.60 | 9.60 |
| 9.60 |
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
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备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
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机构运行信息表 | |||||
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| 公开09表 | |
公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 470.43 |
(一)支出合计 | 9.00 | 12.93 | 12.64 | (一)行政单位 | 470.43 |
1.因公出国(境)费 |
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| (二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 12.20 | 11.98 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 |
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| (一)车辆数合计(辆) | 7 |
(2)公务用车运行维护费 | 9.00 | 12.20 | 11.98 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
| 0.73 | 0.66 | 2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 | — | — | 0.66 | 3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 | — | — |
| 4.应急保障用车 | 3 |
(2)国(境)外接待费 | — | — |
| 5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 4 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — |
| 7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) | — | — |
| 8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) | — | — |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) | — | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 8 | (一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) | — | — |
| 1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 55 | 2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) | — | — |
| 3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — |
| (二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — |
| 其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 | — | — |
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三、培训费 | — | — | 5.30 |
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备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
表10
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处整体监控 | 项目编码: | 50015300022P000022 | 自评总分: | 95.70 |
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项目主管部门: | 901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 曾靖婷 | 联系电话: | 13458606396 | ||||
资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 75,155,272.78 | 172,865,404.88 | 98,320,225.59 |
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其中:财政拨款 | 75,155,272.78 | 172,865,404.88 | 98,320,225.59 | 57 | 10.00 | 5.70 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神,紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机,持续提升城市环境综合治理水平;统筹化解不稳定因素,完善文化、教育等配套基础设施,为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。(一)突出项目引领、紧盯重要经济指标,确保经济较快增长;(二)巩固创建成果,提供城市管理水平,营造干净整洁环境;(三)保护青山绿水,突出人居环境治理,打造渝西明珠名片(四)弘扬文明新风,加大力度改善民生,推动社会和谐发展;(五)加强自身建设,提高行政效率标准,完善政务服务职能。 |
| 认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神,紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机,持续提升城市环境综合治理水平;统筹化解不稳定因素,完善文化、教育等配套基础设施,为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。(一)突出项目引领、紧盯重要经济指标,确保经济较快增长;(二)巩固创建成果,提供城市管理水平,营造干净整洁环境;(三)保护青山绿水,突出人居环境治理(四)弘扬文明新风,加大力度改善民生,推动社会和谐发展;(五)加强自身建设,提高行政效率标准,完善政务服务职能。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
维护农村公路长度 | 公里 | ≥ | 90 | 92.7 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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重庆市文明行为促进条例宣传教育示范活动场 | 场次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 |
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安全隐患处理及时率 | % | ≥ | 91 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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GDP完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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10人以上集体上访次数 | 次 | ≤ | 10 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 |
| 达到指标要求 |
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辖区环境质量(空气质量优良率、河道及水环境) |
| 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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党员全员教育培训 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |
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服务对象对镇街工作满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站