预算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：街镇 > 昌元街道 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
11500226009324298N/2024-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区昌元街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区昌元街道办事处2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区昌元街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，昌元街道办事处主要负责指导、帮助村（居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好农业技术，促进农村发展；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。本部门内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位分别是昌元街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计9877.71万元，其中：本年收入5890.94万元，主要是一般公共预算拨款5814.93万元，政府性基金预算拨款76.01万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3986.77万元，主要是一般公共预算拨款2925.45万元，政府性基金预算拨款1061.32万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1896.93万元，主要是一般公共预算资金拨款增加71.42万元，政府性基金预算增加62.11万元，上年结转减少2030.46万元。

（二）支出预算：2024年支出合计9877.71万元，其中：一般公共服务支出2345.35万元，教育支出13.81万元，社会保障和就业支出893.71万元，卫生健康支出203.42万元，住房保障支出2246.95万元，公共安全支出100万元，文化旅游体育与传媒支出92.4万元，节能环保支出9.8万元，城乡社区支出895.92万元，农林水支出1579.33万元，交通运输支出341.8万元，灾害防治及应急管理支出31.8万元，其他支出1123.43万元；支出较去年减少1896.93万元，主要是住房保障支出、城乡社区支出和农林水支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计8740.38万元，其中：本年收入5814.93万元，上年结转收入2925.45万元；一般公共预算财政拨款支出8740.38万元，比2023年减少2984.58万元，其中：基本支出2908.04万元，比2023年减少362.92万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出5832.35万元，比2023年减少2621.65万元，主要原因是用于住房保障支出中老旧小区改造等项目支出减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1137.33万元，其中：本年收入76.01万元，上年结转收入1061.32万元；政府性基金预算支出1137.33万元，比2023年增加1087.65万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，主要用于农村公路养护、养老食堂建设等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，与2023年持平；公务用车运行维护费15万元，比2023年增加7万元，主要原因是今年预算了建设环保服务中心3辆垃圾车的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费503.5万元，比上年减少102.68万元，主要原因为办公费、差旅费及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5832.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄丽联系方式：023-61478264

附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处2024年部门预算公开报表

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,890.94	一、本年支出	9,877.71	8,740.38	1,137.33
一般公共预算资金	5,814.93	一般公共服务支出	2,345.35	2,345.35
政府性基金预算资金	76.01	公共安全支出	100.00	100.00
国有资本经营预算资金		教育支出	13.81	13.81
		文化旅游体育与传媒支出	92.40	92.40
		社会保障和就业支出	893.71	893.71
		卫生健康支出	203.42	203.42
		节能环保支出	9.80	9.80
		城乡社区支出	895.92	882.02	13.90
		农林水支出	1,579.33	1,579.33
		交通运输支出	341.80	341.80
		住房保障支出	2,246.95	2,246.95
		灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80
		其他支出	1,123.43		1,123.43

二、上年结转	3,986.77	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,925.45
政府性基金预算拨款	1,061.32
国有资本经营收入

收入合计	9,877.71	支出合计	9,877.71	8,740.38	1,137.33

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,740.38	2,908.04	5,832.35
201	一般公共服务支出	2,345.35	1,035.89	1,309.46
20101	人大事务	50.70		50.70
2010106	人大监督	11.70		11.70
2010108	代表工作	39.00		39.00
20102	政协事务	3.50		3.50
2010206	参政议政	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.13	1,035.89	705.24
2010301	行政运行	817.16	817.16
2010302	一般行政管理事务	705.24		705.24
2010350	事业运行	218.73	218.73
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20132	组织事务	49.02		49.02
2013202	一般行政管理事务	9.03		9.03
2013299	其他组织事务支出	39.99		39.99
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
205	教育支出	13.81	13.81
20508	进修及培训	13.81	13.81
2050803	培训支出	13.81	13.81
207	文化旅游体育与传媒支出	92.40	34.58	57.81
20701	文化和旅游	92.40	34.58	57.81
2070109	群众文化	34.58	34.58
2070199	其他文化和旅游支出	57.81		57.81
208	社会保障和就业支出	893.71	694.21	199.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.35	105.35	12.00
2080150	事业运行	105.35	105.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.88	274.88
20808	抚恤	1.00		1.00
2080805	义务兵优待	1.00		1.00
20810	社会福利	35.90		35.90
2081002	老年福利	25.41		25.41
2081006	养老服务	10.49		10.49
20811	残疾人事业	12.32		12.32
2081199	其他残疾人事业支出	12.32		12.32
20820	临时救助	18.10		18.10
2082001	临时救助支出	18.10		18.10
20821	特困人员救助供养	34.64		34.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.64		34.64
20825	其他生活救助	25.54		25.54
2082502	其他农村生活救助	25.54		25.54
20828	退役军人管理事务	50.45	50.45
2082850	事业运行	50.45	50.45
210	卫生健康支出	203.42	147.92	55.50
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59
21099	其他卫生健康支出	55.50		55.50
2109999	其他卫生健康支出	55.50		55.50
211	节能环保支出	9.80		9.80
21103	污染防治	9.80		9.80
2110302	水体	9.80		9.80
212	城乡社区支出	882.02	295.82	586.20
21201	城乡社区管理事务	301.82	295.82	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.82	295.82	6.00
21203	城乡社区公共设施	395.20		395.20
2120303	小城镇基础设施建设	395.20		395.20
21205	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
213	农林水支出	1,579.33	544.42	1,034.90
21301	农业农村	662.14	544.42	117.72
2130104	事业运行	544.42	544.42
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	82.72		82.72
2130135	农业生态资源保护	27.00		27.00
21302	林业和草原	75.87		75.87
2130205	森林资源培育	22.76		22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.34		0.34
2130234	林业草原防灾减灾	52.77		52.77
21303	水利	72.81		72.81
2130305	水利工程建设	60.16		60.16
2130311	水资源节约管理与保护	7.64		7.64
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	663.51		663.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.63		10.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.88		652.88
214	交通运输支出	341.80		341.80
21401	公路水路运输	341.80		341.80
2140104	公路建设	260.90		260.90
2140106	公路养护	80.90		80.90
221	住房保障支出	2,246.95	141.39	2,105.56
22101	保障性安居工程支出	2,105.56		2,105.56
2210108	老旧小区改造	2,105.56		2,105.56
22102	住房改革支出	141.39	141.39
2210201	住房公积金	141.39	141.39
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22401	应急管理事务	31.80		31.80
2240106	安全监管	31.80		31.80

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,908.04	2,404.54	503.50
301	工资福利支出	2,145.83	2,145.83
30101	基本工资	505.93	505.93
30102	津贴补贴	151.31	151.31
30103	奖金	274.08	274.08
30107	绩效工资	631.93	631.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.68	175.68
30109	职业年金缴费	87.84	87.84
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33	93.33
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00
30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83
30113	住房公积金	141.39	141.39
30114	医疗费	17.12	17.12
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40
302	商品和服务支出	489.50		489.50
30201	办公费	30.50		30.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	62.59		62.59
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	13.81		13.81
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	106.05		106.05
30229	福利费	27.62		27.62
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	38.06		38.06
30299	其他商品和服务支出	145.37		145.37
303	对个人和家庭的补助	258.70	258.70
30305	生活补助	221.31	221.31
30307	医疗费补助	37.40	37.40
310	资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	14.00		14.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
16.00		15.00		15.00	1.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,137.33		1,137.33
212	城乡社区支出	13.90		13.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
229	其他支出	1,123.43		1,123.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
22960	彩票公益金安排的支出	62.11		62.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.11		62.11

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,877.71	合计	9,877.71
一般公共预算资金	8,740.38	一般公共服务支出	2,345.35
政府性基金预算资金	1,137.33	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		教育支出	13.81
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	92.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	893.71
上级补助收入资金		卫生健康支出	203.42
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	9.80
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	895.92
其他收入资金		农林水支出	1,579.33
		交通运输支出	341.80
		住房保障支出	2,246.95
		灾害防治及应急管理支出	31.80
		其他支出	1,123.43

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		9,877.71	8,740.38	1,137.33
201	一般公共服务支出	2,345.35	2,345.35
20101	人大事务	50.70	50.70
2010106	人大监督	11.70	11.70
2010108	代表工作	39.00	39.00
20102	政协事务	3.50	3.50
2010206	参政议政	3.50	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.13	1,741.13
2010301	行政运行	817.16	817.16
2010302	一般行政管理事务	705.24	705.24
2010350	事业运行	218.73	218.73
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00
20113	商贸事务	500.00	500.00
2011308	招商引资	500.00	500.00
20132	组织事务	49.02	49.02
2013202	一般行政管理事务	9.03	9.03
2013299	其他组织事务支出	39.99	39.99
204	公共安全支出	100.00	100.00
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00
205	教育支出	13.81	13.81
20508	进修及培训	13.81	13.81
2050803	培训支出	13.81	13.81
207	文化旅游体育与传媒支出	92.40	92.40
20701	文化和旅游	92.40	92.40
2070109	群众文化	34.58	34.58
2070199	其他文化和旅游支出	57.81	57.81
208	社会保障和就业支出	893.71	893.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.35	117.35
2080150	事业运行	105.35	105.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00
20802	民政管理事务	60.00	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.88	274.88
20808	抚恤	1.00	1.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00
20810	社会福利	35.90	35.90
2081002	老年福利	25.41	25.41
2081006	养老服务	10.49	10.49
20811	残疾人事业	12.32	12.32
2081199	其他残疾人事业支出	12.32	12.32
20820	临时救助	18.10	18.10
2082001	临时救助支出	18.10	18.10
20821	特困人员救助供养	34.64	34.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.64	34.64
20825	其他生活救助	25.54	25.54
2082502	其他农村生活救助	25.54	25.54
20828	退役军人管理事务	50.45	50.45
2082850	事业运行	50.45	50.45
210	卫生健康支出	203.42	203.42
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59
21099	其他卫生健康支出	55.50	55.50
2109999	其他卫生健康支出	55.50	55.50
211	节能环保支出	9.80	9.80
21103	污染防治	9.80	9.80
2110302	水体	9.80	9.80
212	城乡社区支出	895.92	882.02	13.90
21201	城乡社区管理事务	301.82	301.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.82	301.82
21203	城乡社区公共设施	395.20	395.20
2120303	小城镇基础设施建设	395.20	395.20
21205	城乡社区环境卫生	185.00	185.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	185.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
213	农林水支出	1,579.33	1,579.33
21301	农业农村	662.14	662.14
2130104	事业运行	544.42	544.42
2130108	病虫害控制	5.00	5.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00
2130122	农业生产发展	82.72	82.72
2130135	农业生态资源保护	27.00	27.00
21302	林业和草原	75.87	75.87
2130205	森林资源培育	22.76	22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.34	0.34
2130234	林业草原防灾减灾	52.77	52.77
21303	水利	72.81	72.81
2130305	水利工程建设	60.16	60.16
2130311	水资源节约管理与保护	7.64	7.64
2130314	防汛	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00	105.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	663.51	663.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.63	10.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.88	652.88
214	交通运输支出	341.80	341.80
21401	公路水路运输	341.80	341.80
2140104	公路建设	260.90	260.90
2140106	公路养护	80.90	80.90
221	住房保障支出	2,246.95	2,246.95
22101	保障性安居工程支出	2,105.56	2,105.56
2210108	老旧小区改造	2,105.56	2,105.56
22102	住房改革支出	141.39	141.39
2210201	住房公积金	141.39	141.39
224	灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80
22401	应急管理事务	31.80	31.80
2240106	安全监管	31.80	31.80
229	其他支出	1,123.43		1,123.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
22960	彩票公益金安排的支出	62.11		62.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.11		62.11

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,877.71	2,908.04	6,969.67
201	一般公共服务支出	2,345.35	1,035.89	1,309.46
20101	人大事务	50.70		50.70
2010106	人大监督	11.70		11.70
2010108	代表工作	39.00		39.00
20102	政协事务	3.50		3.50
2010206	参政议政	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.13	1,035.89	705.24
2010301	行政运行	817.16	817.16
2010302	一般行政管理事务	705.24		705.24
2010350	事业运行	218.73	218.73
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20132	组织事务	49.02		49.02
2013202	一般行政管理事务	9.03		9.03
2013299	其他组织事务支出	39.99		39.99
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
205	教育支出	13.81	13.81
20508	进修及培训	13.81	13.81
2050803	培训支出	13.81	13.81
207	文化旅游体育与传媒支出	92.40	34.58	57.81
20701	文化和旅游	92.40	34.58	57.81
2070109	群众文化	34.58	34.58
2070199	其他文化和旅游支出	57.81		57.81
208	社会保障和就业支出	893.71	694.21	199.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.35	105.35	12.00
2080150	事业运行	105.35	105.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.88	274.88
20808	抚恤	1.00		1.00
2080805	义务兵优待	1.00		1.00
20810	社会福利	35.90		35.90
2081002	老年福利	25.41		25.41
2081006	养老服务	10.49		10.49
20811	残疾人事业	12.32		12.32
2081199	其他残疾人事业支出	12.32		12.32
20820	临时救助	18.10		18.10
2082001	临时救助支出	18.10		18.10
20821	特困人员救助供养	34.64		34.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.64		34.64
20825	其他生活救助	25.54		25.54
2082502	其他农村生活救助	25.54		25.54
20828	退役军人管理事务	50.45	50.45
2082850	事业运行	50.45	50.45
210	卫生健康支出	203.42	147.92	55.50
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59
21099	其他卫生健康支出	55.50		55.50
2109999	其他卫生健康支出	55.50		55.50
211	节能环保支出	9.80		9.80
21103	污染防治	9.80		9.80
2110302	水体	9.80		9.80
212	城乡社区支出	895.92	295.82	600.10
21201	城乡社区管理事务	301.82	295.82	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.82	295.82	6.00
21203	城乡社区公共设施	395.20		395.20
2120303	小城镇基础设施建设	395.20		395.20
21205	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
213	农林水支出	1,579.33	544.42	1,034.90
21301	农业农村	662.14	544.42	117.72
2130104	事业运行	544.42	544.42
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	82.72		82.72
2130135	农业生态资源保护	27.00		27.00
21302	林业和草原	75.87		75.87
2130205	森林资源培育	22.76		22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.34		0.34
2130234	林业草原防灾减灾	52.77		52.77
21303	水利	72.81		72.81
2130305	水利工程建设	60.16		60.16
2130311	水资源节约管理与保护	7.64		7.64
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	663.51		663.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.63		10.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.88		652.88
214	交通运输支出	341.80		341.80
21401	公路水路运输	341.80		341.80
2140104	公路建设	260.90		260.90
2140106	公路养护	80.90		80.90
221	住房保障支出	2,246.95	141.39	2,105.56
22101	保障性安居工程支出	2,105.56		2,105.56
2210108	老旧小区改造	2,105.56		2,105.56
22102	住房改革支出	141.39	141.39
2210201	住房公积金	141.39	141.39
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22401	应急管理事务	31.80		31.80
2240106	安全监管	31.80		31.80
229	其他支出	1,123.43		1,123.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,061.32		1,061.32
22960	彩票公益金安排的支出	62.11		62.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.11		62.11

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		14.00	14.00
A	货物	14.00	14.00

表十
部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处				部门支出预算数	9,877.71
当年整体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进，统筹发展和安全，主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略，按照“11123”工作思路，努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。（一）强党建聚活力，展现担当作为新面貌；（二）抓项目优服务，拼出经济发展新局面；（三）抓“三农”促振兴，拼出城乡融合新态势；（四）抓改革促创新，拼出经济增长新极点；（五）办实事惠民生，拼出幸福指数新跃升；（六）筑底线强治理，拼出和谐发展新篇章；（七）强生态抓保护，探索生态发展新模式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	时效指标	人员补助及时发放率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	第五次全国经济普查统计数据差错率	10	%	≤	0.3	是
	产出指标	数量指标	宣传教育示范活动场次	10	场次	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇街工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	农村垃圾清运和保洁率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	修复灾毁农田受益人口	20	人	≥	10000	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000111016-农村基础设施建设

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

107.00

本级安排（万元)

107.00

上级补助（万元)

项目概述

四好农村公路建设；农村公路养护；二、三级管网维护；违法建设治理；环保整治工作等。

立项依据

除上级补助外，街道需要自筹每公里25万元；提升人居环境，改善村容村貌，改善道路周边环境。

当年绩效目标

全面完成各个建设项目内容。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

验收合格率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

老百姓满意度

≥

否

产出指标

数量指标

维护公路长度

公里

≥

否

产出指标

时效指标

应急抢修及时率

天

≤

否

效益指标

社会效益指标

方便群众出行

定性

明显改善

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000111021-农村存量垃圾治理

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

128.00

本级安排（万元)

128.00

上级补助（万元)

项目概述

农村存量垃圾治理、门前三包、垃圾清运、保洁、垃圾箱（桶）采购、垃圾分类、市政设施维修维护工作经费

立项依据

1.落实好农村垃圾清运保洁全覆盖，改善农村环境，从根本上提升群众满意度。2.推进垃圾分类城区全覆盖，落实垃圾源头减量，综合利用，减少碳排放。

当年绩效目标

农村垃圾清运，保洁维护，垃圾处理，落实垃圾源头减量，综合利用，减少碳排放等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

持续改善农村卫生条件

定性

明显改善

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

农村垃圾清运和保洁率

≥

否

产出指标

数量指标

环卫设备采购和市政设施维修维护

≥

否

产出指标

数量指标

5个农村村社区垃圾清运和保洁

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002080583-荣昌区昌元街道中共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.00

项目概述

文化演出进村及购买公益岗位。

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

文化演出进村及购买公益岗位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

文化演出进村数量

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金兑付及时率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002685796-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

36.13

本级安排（万元)

36.13

上级补助（万元)

项目概述

为了保障老百姓出行安全按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务，其中：2022年3.892公里，2023年2.13公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年3.892公里安防工程建设，完成2023年2.13公里安防工程建设，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

6.022

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002737401-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.80

本级安排（万元)

13.90

上级补助（万元)

13.90

项目概述

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。

立项依据

当年绩效目标

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内农村公路92.7公里养护任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

92.7

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002986483-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.34

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.34

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1367.6亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1367.6亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

是

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

明显

否

产出指标

数量指标

管护公益林亩数

亩

≥

1367.6

否

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534374-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

44.52

本级安排（万元)

上级补助（万元)

44.52

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.45万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

2024完成全镇约 0.45 万亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

生态环境改善

定性

逐步向好

否

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.45

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

松线虫处置当期完成率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.50

本级安排（万元)

3.50

上级补助（万元)

项目概述

主要承担开展委员小组活动及视察开展。

立项依据

组织开展委员活动。

当年绩效目标

主要承担开展委员小组活动及视察开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

片区小组视察调研报告评比采用率

≥

否

产出指标

数量指标

片区小组开展活动次数

次

≥

否

产出指标

质量指标

片区小组视察问题条数

条

≥

否

产出指标

数量指标

片区小组个数

个

≥

否

效益指标

可持续影响指标

片区小组意见建议条数采用率

≥

是

产出指标

效果指标

片区小组视察调研报告篇数

篇

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

委员小组满意度

≥

否

产出指标

效果指标

片区小组开展调研人次

人次

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金，公益岗位，流动文化进村

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

街道文化站免费开放所需资金，满足公众阅读要求，普及科学文化知识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

公众文化提升

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

接待人次

次

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

2024年12月底前资金执行率

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为辖区人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好

≥

否

效益指标

可持续发展指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参加活动人员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.70

本级安排（万元)

11.70

上级补助（万元)

项目概述

为辖区内人大代表服务群众搭建履职平台。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁

≥

否

效益指标

可持续发展指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

930

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

人次

≥

200

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

条

≥

200

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.54

本级安排（万元)

23.24

上级补助（万元)

2.30

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向179名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

179

否

效益指标

可持续发展指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建新峰社区党群服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

高效提升

否

产出指标

数量指标

新建、改建便民服务中心

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

效果指标

便民服务中心新建率

≥

否

产出指标

效果指标

便民服务中心合格率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.59

本级安排（万元)

29.59

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

推动辖区非公企业和社会党组织中党组织组建率达85%、党的工作覆盖率达100%；.指导53余个“两新”党组织规范落实党组织生活各项制度；.严格管理和考核1名专职非公党建指导员，全覆盖选派非公党建工作指导员;为新成立的非公党组织开展五送"活动;.开展非公党组织开展述职评议；.非公党务工作者协会发挥示范引领作用，组织会员企业开展活动2次以上；3个非公党建协作组集中开展活动6次以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

“五送”非公党组织

个

≥

否

产出指标

数量指标

新建非公党组织

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

非公企业满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

非公党建工作覆盖

≥

100

否

效益指标

可持续发展指标

非公党组织阵地规范率

≥

100

否

产出指标

质量指标

非公党组织组建率

≥

100

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

＝

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

≥

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.40

本级安排（万元)

7.40

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

党代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少4条；3..各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

否

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004037976-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

500.00

本级安排（万元)

500.00

上级补助（万元)

项目概述

优化营商环境，增强企业发展信心，确保工作顺利开展。

立项依据

根据相关文件开展工作

当年绩效目标

有序开展工作，及时兑付相关补贴，落实政策

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金及时兑付率

≥

是

产出指标

效果指标

营商环境

定性

有所改善

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038162-民政救济及医保

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

85.60

本级安排（万元)

85.60

上级补助（万元)

项目概述

让辖区困难群众切实享受政策，对其基本生活的困难进行兜底，提升人民幸福感。

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

及时足额发放救助金等，确保群众基本生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

救助对象生活改善

定性

明显改善

否

产出指标

时效指标

政策落实及时率

≥

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

临时救助对象人次

人

＞

200

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038360-村（社区）运行相关工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

652.88

本级安排（万元)

652.88

上级补助（万元)

项目概述

村社区专职干部养老保险补助金街道承担部分、村（社区）工作经费

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

通过经费保障，确保干部及优秀人才队伍在工作中无后顾之忧，进一步提升组织战斗力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补贴及时发放率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

提升基层组织战斗力

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

保障经费村（社区）个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038570-文化、宣传、意识形态工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

丰富人民群众的精神文化生活，让人民群众共享文化改革发展成果

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

充分发挥宣传、文化中心、新时代文明实践所（站）的重要阵地作用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

宣传教育示范活动场次

场

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升群众文化水平

定性

显著提升

否

产出指标

数量指标

宣传报道数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038591-农业、林业及水利工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.60

本级安排（万元)

20.60

上级补助（万元)

项目概述

确保大农业工作开展，保障辖区农业、林业、水利设施运行正常，保证辖区村民生产生活稳定发展。

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

全面完成各个建设项目内容。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

动物疫病防控知识普及宣传到位率

≥

是

产出指标

数量指标

水库管理员个数

个

≥

否

效益指标

可持续发展指标

乡村振兴助力提升农民幸福感

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

采集样品

个

≥

1000

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038614-党政机关及党建工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

364.33

本级安排（万元)

364.33

上级补助（万元)

项目概述

丰富党员组织生活，建强基层组织，筑牢战斗堡垒，着力推动组织工作高质量发展。

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

着力推动街道各项工作高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资金使用率

≥

否

产出指标

数量指标

开展老干部活动

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

中央政策知晓率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

突发性工作处理及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004044019-应急武装及平安信访工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

261.00

本级安排（万元)

261.00

上级补助（万元)

项目概述

武装：武装工作经费；应急：应急工作保障经费、交通劝导员工作；平安信访办：公共安全网格员、巡逻队、禁毒工作人员、信访工作经费、专职人民调解员经费、平安家园创建工作经费、铁路及高铁护路、流动人口协管员、信访人员津贴。

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

及时完成征兵工作；保障人员劳务费用；全面维护日常信访和信访系统，从根本上提升群众满意度，达到有效减少信访数量，降低信访总量，推动各项工作高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

征兵工作完成率

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付率

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会稳定安全

定性

有效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

效果指标

本地信访稳控率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

为特困死亡人员发放丧葬补助，2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.90

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

1.90

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

287

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

生态效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

18.81

本级安排（万元)

18.81

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

1700

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.60

本级安排（万元)

6.60

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

营养金发放标准

元

≥

500

是

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004062481-机关日常运行工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

146.71

本级安排（万元)

146.71

上级补助（万元)

项目概述

机关日常运行经费。

立项依据

根据相关文件开展工作。

当年绩效目标

全面完成工作经费的落实。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

人员补助及时发放率

≥

是

效益指标

可持续发展指标

提高工作效率

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004136209-基层平安法治建设奖补资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

基层平安法治建设奖补资金

立项依据

渝财政法〔2022〕84号

当年绩效目标

基层平安法治建设奖补资金用于维护社会稳定发展等方面，改善平安建设装备条件，提高人民调解成功率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感

≥

否

产出指标

数量指标

支持社区矫正人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

支持人民调解案件数量

件

≥

否

产出指标

数量指标

支持公安机关办理刑事案件数量

件

≥

400

否

产出指标

数量指标

支持公安机关办理治安案件数量

件

≥

800

否

产出指标

数量指标

支持法律援助案件数量

件

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升社会公众对禁毒工作认知度

定性

明显提升

否

效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定发展

定性

明显改善

是

产出指标

质量指标

人民调解案件成功率

≥

否

产出指标

质量指标

刑事案件破案率

≥

否

产出指标

质量指标

治安案件查处率

≥

100

否

产出指标

质量指标

法律援助率

≥

100

否

产出指标

时效指标

平安建设装备采购及时性

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

2.93

上级补助（万元)

3.07

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

形成调研报告

篇

≥

否

效益指标

可持续发展指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004214685-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.63

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.63

项目概述

根据《荣昌区2023年重点民生实事计划》《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区照亮家园工程实施方案的通知》（荣昌府办发〔2023〕58号）《关于下达照亮家园工程第一期目标任务的通知》（荣照亮家园组办发〔2023〕2号）等文件，完成太阳路灯安装。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

完成160盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

160

是

效益指标

可持续发展指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

明显提升

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.64

本级安排（万元)

14.64

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

按照敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量，分别给予500元、200元每人每月补助.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282346-荣昌区2024年昌元街道灾毁农田修复项目(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

农田水利基础设施是保障粮食安全生产的基础，直接关系老百姓生产用水，关系老百姓的“米袋子”、“钱袋子”，对辖区内山坪塘等农田水利基础设施进行维修管护，保障辖区农业灌溉用水正常。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

对辖区内五个农村村（社区）50口山坪塘进行维修管护，保障辖区农业灌溉用水正常。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

定性

无

否

产出指标

时效指标

建设任务完成时限

定性

2024年12之前

否

产出指标

数量指标

维修管护山坪塘

座

≥

是

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益百姓满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益人口

人

≥

10000

否

产出指标

数量指标

村（社区）

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282355-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

按照重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送推广运用乡村治理积分制实施村的函文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，将新峰社区、虹桥社区、许溪社区、螺罐村、方家坝村等5个村（社区）纳入2024年推广运用积分制。

立项依据

当年绩效目标

推广运用积分制，实施积分物品兑换，调动群众参与农村人居环境整治积极性，实现基层治理与乡村发展的互促共进，对全面推动乡村振兴具有重要的重要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

推广村个数

个

＝

是

效益指标

可持续影响指标

受益年限

年

≥

否

产出指标

成本指标

每村（涉农社区)资金补助

元

≤

10000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受助对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

积分兑换及时率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282379-市区代表活动经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

市区代表活动经费项目下达到7个镇街，分别调剂1万元，区人大常委会办公室调剂5万元补选工作经费。

立项依据

根据荣人办文【2023】19号文件《重庆市荣昌区人大常委会办公室关于新增补选区第十八届人大代表经费的请示》、《中共重庆市荣昌区委关于提名马礼才等7名同志为补候选区第十八届人大代表候选人建议人选通知》（荣委【2023】176号）文件。

当年绩效目标

市区代表活动经费，保障人大代表充分发挥代表作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

效益指标

可持续发展指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282693-镇街森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

22.76

本级安排（万元)

22.76

上级补助（万元)

项目概述

根据相关规定，及时发放土地租金。

立项依据

依照相关文件规定。

当年绩效目标

根据相关规定，及时发放土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

森林工程项目数量

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

是

效益指标

生态效益指标

提升辖区森林覆盖率

定性

有效提升

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.41

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.41

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

287

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.52

本级安排（万元)

5.52

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构渝馨家园对残疾人提供托养服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

保障工作顺利开展

定性

顺利

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖人数率

＝

100

是

产出指标

时效指标

发放准时率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.80

本级安排（万元)

6.80

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

保障工作顺利开展

定性

顺利开展

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

发放准时率

≥

100

否

产出指标

数量指标

覆盖人数率

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284770-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.80

本级安排（万元)

9.80

上级补助（万元)

项目概述

排水管网及其附属设施所要保持的良好的质量状况和运行服务水平，对排水管网及其附属设施维护过程中的制度建立、应急预案、安全文明作业、资料归档等要做到管理规范。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

对3个泵站(6台泵），污水管网及泵的日常维护工作，目前管网及其附属设施运行正常，并建立了相关应急预案，做好了资料归档等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

泵站维护数量

个

≥

是

效益指标

生态效益指标

改善农村河流水质

定性

明显改善

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

完成昌元街道辖区内所有从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的经济普查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

普查个体数

家

≥

20000

否

效益指标

社会效益指标

提升营商环境

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

普查单位数

家

≥

4000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

统计数据差错率

≤

0.3

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

58.80

本级安排（万元)

上级补助（万元)

58.80

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.49

本级安排（万元)

10.49

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

附件下载

附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处部门预算公开表.xlsx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】