重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009324298N/2026-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-26
[ 发布日期 ]
2026-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区昌元街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-26

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重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

昌元街道是荣昌区人民政府的派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

昌元街道设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计8915.31万元，主要是一般公共预算拨款8718.41万元，政府性基金预算拨款182.90万元，国有资本经营预算收入14.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加2017.14万元，主要是一般公共预算资金拨款增加1842.48万元。

（二）支出预算：2026年支出合计8915.31万元，其中：一般公共服务支出2453.17万元，教育支出5.49万元，文化旅游体育与传媒支出4.40万元，社会保障和就业支出439.89万元，卫生健康支出82.38万元，节能环保支出1.30万元，城乡社区支出981.64万元，农林水支出775.72万元，交通运输支出92.85万元，自然资源海洋气象等支出34.50万元，住房保障支出4015.66万元，国有资本经营预算支出14.00万元，灾害防治及应急管理支出5.30万元，其他支出9.00万元；支出较去年增加2017.14万元，主要是基本支出增加100.05万元，项目支出增加1917.09万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计8718.41万元，一般公共预算财政拨款支出8718.41万元，比2025年增加1842.48万元。其中：基本支出1300.59万元，比2025年增加100.05万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7417.81万元，比2025年增加1742.42万元，主要原因是积极对接区级各项重大事业，争取项目资金，加大项目建设力度，主要用于社会保障管理事务、农业生产发展、老旧小区改造等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计182.90万元，政府性基金预算支出182.90万元，比2025年增加165.70万元，主要原因是城市基础设施配套费安排的项目支出增加，主要用于老旧小区主体改造等工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费1.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费183.42万元，比上年增加1.90万元，主要原因为人员增加，相应办公运转经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额56.36万元：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.36万元：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7417.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：冯林川联系方式：023-61478320

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,915.31	一、本年支出	8,915.31	8,718.41	182.90	14.00
一般公共预算资金	8,718.41	一般公共服务支出	2,453.17	2,453.17
政府性基金预算资金	182.90	教育支出	5.49	5.49
国有资本经营预算资金	14.00	文化旅游体育与传媒支出	4.40	4.40
		社会保障和就业支出	439.89	439.89
		卫生健康支出	82.38	82.38
		节能环保支出	1.30	1.30
		城乡社区支出	981.64	807.74	173.90
		农林水支出	775.72	775.72
		交通运输支出	92.85	92.85
		自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50
		住房保障支出	4,015.66	4,015.66
		国有资本经营预算支出	14.00			14.00
		灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30
		其他支出	9.00		9.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,915.31	支出合计	8,915.31	8,718.41	182.90	14.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,718.41	1,300.59	7,417.81
201	一般公共服务支出	2,453.17	841.24	1,611.93
20101	人大事务	22.00		22.00
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.49	841.24	1,477.24
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24		1,477.24
20132	组织事务	38.80		38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00		29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	69.49		69.49
2013904	专项业务	69.49		69.49
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40
20701	文化和旅游	4.40		4.40
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	439.89	296.74	143.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.30		32.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30		32.30
20805	行政事业单位养老支出	296.74	296.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.52	166.52
20808	抚恤	22.88		22.88
2080899	其他优抚支出	22.88		22.88
20810	社会福利	35.37		35.37
2081001	儿童福利	11.26		11.26
2081006	养老服务	24.11		24.11
20811	残疾人事业	32.82		32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82		32.82
20821	特困人员救助供养	19.78		19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78		19.78
210	卫生健康支出	82.38	82.20	0.18
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38
21015	医疗保障管理事务	0.18		0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18		0.18
211	节能环保支出	1.30		1.30
21103	污染防治	1.30		1.30
2110302	水体	1.30		1.30
212	城乡社区支出	807.74		807.74
21201	城乡社区管理事务	482.20		482.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.20		482.20
21203	城乡社区公共设施	172.71		172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71		172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
213	农林水支出	775.72		775.72
21301	农业农村	27.88		27.88
2130135	农业生态资源保护	27.88		27.88
21302	林业和草原	94.04		94.04
2130205	森林资源培育	45.52		45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52		48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	503.80		503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80		286.80
214	交通运输支出	92.85		92.85
21401	公路水路运输	92.85		92.85
2140104	公路建设	78.95		78.95
2140106	公路养护	13.90		13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50
22001	自然资源事务	34.50		34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50		34.50
221	住房保障支出	4,015.66	74.93	3,940.73
22101	保障性安居工程支出	3,940.73		3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73		3,940.73
22102	住房改革支出	74.93	74.93
2210201	住房公积金	74.93	74.93
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30
22401	应急管理事务	5.30		5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30		5.30

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,300.59	1,117.17	183.42
301	工资福利支出	948.88	948.88
30101	基本工资	214.06	214.06
30102	津贴补贴	133.93	133.93
30103	奖金	276.39	276.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	86.81
30109	职业年金缴费	43.41	43.41
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	46.12
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	21.70
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77
30113	住房公积金	74.93	74.93
30114	医疗费	17.21	17.21
30199	其他工资福利支出	24.55	24.55
302	商品和服务支出	183.42		183.42
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	28.77		28.77
30211	差旅费	0.10		0.10
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.39		30.39
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39
303	对个人和家庭的补助	168.29	168.29
30305	生活补助	134.25	134.25
30307	医疗费补助	34.04	34.04

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		5.00		5.00	1.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.90		182.90
212	城乡社区支出	173.90		173.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,915.31	合计	8,915.31
一般公共预算资金	8,718.41	一般公共服务支出	2,453.17
政府性基金预算资金	182.90	教育支出	5.49
国有资本经营预算资金	14.00	文化旅游体育与传媒支出	4.40
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	439.89
事业收入资金		卫生健康支出	82.38
上级补助收入资金		节能环保支出	1.30
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	981.64
事业单位经营收入资金		农林水支出	775.72
其他收入资金		交通运输支出	92.85
		自然资源海洋气象等支出	34.50
		住房保障支出	4,015.66
		国有资本经营预算支出	14.00
		灾害防治及应急管理支出	5.30
		其他支出	9.00

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,915.31	8,718.41	182.90	14.00
201	一般公共服务支出	2,453.17	2,453.17
20101	人大事务	22.00	22.00
2010106	人大监督	12.00	12.00
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.40	4.40
2010206	参政议政	4.40	4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.49	2,318.49
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24	1,477.24
20132	组织事务	38.80	38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00	29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80	9.80
20139	社会工作事务	69.49	69.49
2013904	专项业务	69.49	69.49
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	4.40
20701	文化和旅游	4.40	4.40
2070199	其他文化和旅游支出	4.40	4.40
208	社会保障和就业支出	439.89	439.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.30	32.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30	32.30
20805	行政事业单位养老支出	296.74	296.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.52	166.52
20808	抚恤	22.88	22.88
2080899	其他优抚支出	22.88	22.88
20810	社会福利	35.37	35.37
2081001	儿童福利	11.26	11.26
2081006	养老服务	24.11	24.11
20811	残疾人事业	32.82	32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82	32.82
20821	特困人员救助供养	19.78	19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78	19.78
210	卫生健康支出	82.38	82.38
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38
21015	医疗保障管理事务	0.18	0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18	0.18
211	节能环保支出	1.30	1.30
21103	污染防治	1.30	1.30
2110302	水体	1.30	1.30
212	城乡社区支出	981.64	807.74	173.90
21201	城乡社区管理事务	482.20	482.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.20	482.20
21203	城乡社区公共设施	172.71	172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71	172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83	152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83	152.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
213	农林水支出	775.72	775.72
21301	农业农村	27.88	27.88
2130135	农业生态资源保护	27.88	27.88
21302	林业和草原	94.04	94.04
2130205	森林资源培育	45.52	45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52	48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00
21307	农村综合改革	503.80	503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00	217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80	286.80
214	交通运输支出	92.85	92.85
21401	公路水路运输	92.85	92.85
2140104	公路建设	78.95	78.95
2140106	公路养护	13.90	13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50
22001	自然资源事务	34.50	34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50	34.50
221	住房保障支出	4,015.66	4,015.66
22101	保障性安居工程支出	3,940.73	3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73	3,940.73
22102	住房改革支出	74.93	74.93
2210201	住房公积金	74.93	74.93
223	国有资本经营预算支出	14.00			14.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00			14.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00			14.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30
22401	应急管理事务	5.30	5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30	5.30
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,915.31	1,300.59	7,614.71
201	一般公共服务支出	2,453.17	841.24	1,611.93
20101	人大事务	22.00		22.00
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.49	841.24	1,477.24
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24		1,477.24
20132	组织事务	38.80		38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00		29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	69.49		69.49
2013904	专项业务	69.49		69.49
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40		4.40
20701	文化和旅游	4.40		4.40
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	439.89	296.74	143.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.30		32.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30		32.30
20805	行政事业单位养老支出	296.74	296.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.52	166.52
20808	抚恤	22.88		22.88
2080899	其他优抚支出	22.88		22.88
20810	社会福利	35.37		35.37
2081001	儿童福利	11.26		11.26
2081006	养老服务	24.11		24.11
20811	残疾人事业	32.82		32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82		32.82
20821	特困人员救助供养	19.78		19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78		19.78
210	卫生健康支出	82.38	82.20	0.18
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38
21015	医疗保障管理事务	0.18		0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18		0.18
211	节能环保支出	1.30		1.30
21103	污染防治	1.30		1.30
2110302	水体	1.30		1.30
212	城乡社区支出	981.64		981.64
21201	城乡社区管理事务	482.20		482.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.20		482.20
21203	城乡社区公共设施	172.71		172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71		172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
213	农林水支出	775.72		775.72
21301	农业农村	27.88		27.88
2130135	农业生态资源保护	27.88		27.88
21302	林业和草原	94.04		94.04
2130205	森林资源培育	45.52		45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52		48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	503.80		503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80		286.80
214	交通运输支出	92.85		92.85
21401	公路水路运输	92.85		92.85
2140104	公路建设	78.95		78.95
2140106	公路养护	13.90		13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50
22001	自然资源事务	34.50		34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50		34.50
221	住房保障支出	4,015.66	74.93	3,940.73
22101	保障性安居工程支出	3,940.73		3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73		3,940.73
22102	住房改革支出	74.93	74.93
2210201	住房公积金	74.93	74.93
223	国有资本经营预算支出	14.00		14.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00		14.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00		14.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30
22401	应急管理事务	5.30		5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30		5.30
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		56.36	56.36
A	货物	5.36	5.36
C	服务	51.00	51.00

表十
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级				部门支出预算数	8,915.31
当年整体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进，统筹发展和安全，主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略，按照“11123”工作思路，努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。（一）强党建聚活力，展现担当作为新面貌；（二）抓项目优服务，拼出经济发展新局面；（三）抓三农促振兴，拼出城乡融合新态势；（四）抓改革促创新，拼出经济增长新极点；（五）办实事惠民生，拼出幸福指数新跃升；（六）筑底线强治理，拼出和谐发展新篇章；（七）强生态抓保护，探索生态发展新模式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	宣传教育示范活动场次	5	次	≥	4	否
	产出指标	质量指标	经济统计数据差错率	5	%	≤	0.3	否
	产出指标	质量指标	社会安全稳定情况	5		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	人员补助及时发放率	5	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	农村垃圾清运和保洁率	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益	农村公路养护里程	5	公里	≥	5	否
	效益指标	社会效益	老旧小区改造受益人数	15	万人	≥	1	是
	效益指标	社会效益	修复灾毁农田受益人口	10	人	≥	1000	是
	效益指标	可持续发展	辖区河流水质等级	5	类	定性	IV	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度	10	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	GDP增长率	20	%	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	70	是

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002737401-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.80

本级安排（万元)

13.90

上级补助（万元)

13.90

项目概述

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内农村公路92.7公里养护任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

92.7

是

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003534374-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	44.52				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		44.52
项目概述	根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.45万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。
立项依据	国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号
当年绩效目标	昌元街道2023、2024、2025年完成约 0.45 万亩松林死亡松树的除治清理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	松线虫处置当期完成率	20		%		≥		90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	20				定性		逐步向好	是
	产出指标	数量指标	死亡松树除治面积	20		万亩		≥		0.45	是
	成本指标	经济成本指标	松材线虫防治工作经费	20		万元		≤		44.52	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000003817562-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	13.50				本级安排（万元)		13.50
					上级补助（万元)
项目概述	为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。
立项依据	《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。
当年绩效目标	完成昌元街道耕地保护目标任务33750亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	耕地质量年度更新评价等级	15		级		≥		10	否
	效益指标	可持续影响指标	耕地保护目标任务	10		亩		≥		33750	否
	产出指标	数量指标	年度恢复耕地面积	15		亩		≥		500	是
	成本指标	经济成本指标	整治成本	15		元		≤		2000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	项目按时完工率	15		%		≥		90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.40				本级安排（万元)		4.40
					上级补助（万元)
项目概述	主要承担开展委员小组活动及视察开展。
立项依据	组织开展委员活动。
当年绩效目标	主要承担开展委员小组活动及视察开展。昌元片区10人，片区小组40000元，委员进小院4000元，合计44000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	片区小组视察调研报告评比采用率	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	片区小组意见建议条数采用率	15		%		≥		95	是
	产出指标	效果指标	片区小组视察调研报告篇数	10		篇		≥		2	否
	产出指标	数量指标	片区小组开展活动次数	10		次		≥		4	否
	产出指标	质量指标	片区小组视察问题条数	10		条		≥		5	是
	产出指标	数量指标	片区小组个数	10		个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	委员进小院	5		个		≥		4	否
	产出指标	效果指标	片区小组开展调研人次	10		人次		≥		30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员小组满意度	10		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为辖区人大代表服务群众搭建履职平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		4	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	20		个		≥		1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	可持续发展指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	是
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	10		个		≥		10	是
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.00				本级安排（万元)		12.00
					上级补助（万元)
项目概述	为辖区内人大代表服务群众搭建履职平台。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。昌元街道40名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5		%		≥		95	否
	效益指标	可持续发展指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁	20		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	5		人次		≥		930	否
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		人次		≥		38	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	10		人次		≥		200	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	10		个		≥		78	否
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁	5		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10		条		≥		200	是
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	10		条		≥		40	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	23.62				本级安排（万元)		21.65
					上级补助（万元)		1.97
项目概述	依据（渝委组〔2019〕131号）文件，为辖区30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	依据（渝委组〔2019〕131号）文件，向辖区179名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》《关于印发贯彻落实〈中国共产党党内关怀帮扶办法〉重点措施的通知》（渝委组〔2019〕131号），结合昌元街道老党员实际，共计236170元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	15		人		≥		179	是
	效益指标	可持续发展指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	15		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	15		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	15		%		≥		95	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.
立项依据	《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）
当年绩效目标	村级党群服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建、修缮村级党群服务中心建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众办事便捷度	20				定性		高效提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心合格率	20		%		≥		99	是
	产出指标	效果指标	便民服务中心新建率	20		%		≥		10	否
	产出指标	数量指标	新建、改建便民服务中心	20		个		≥		1	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	为基层10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。昌元街道10个村（社区），每个村（社区）一年3000元，用于党员教育培训支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	12		个		≥		10	否
	产出指标	效果指标	村社无线站点WIFI覆盖率	12		%		≥		100	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	12		%		≥		100	是
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20		%		≥		90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	12		个		≥		10	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	12		%		≥		95	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.80				本级安排（万元)		6.80
					上级补助（万元)
项目概述	1.区党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	开展党代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少4条；3..各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党代表团活动	30		次		≥		4	是
	产出指标	数量指标	党代表调研报告	5		篇		≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	党代表参加市、区会议或活动	25		人次		≥		4	是
	效益指标	可持续影响指标	高质量意见建议	20		条		≥		4	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.40				本级安排（万元)		6.40
					上级补助（万元)
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40		人		≥		287	是
	效益指标	生态效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位率	20		%		≥		90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)		1.87
					上级补助（万元)		2.24
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务群众	10		次		≥		30	否
	产出指标	数量指标	走村入户	20		次		≥		10	是
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、志愿活动等	10		次		≥		5	是
	产出指标	数量指标	教育培训	10		次		≥		3	否
	产出指标	数量指标	形成调研报告	10		篇		≥		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民认可度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续发展指标	改善生活工作条件	20				定性		明显改善	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	13.38				本级安排（万元)		13.38
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	按照敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量，分别给予500元、200元每人每月补助.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30		所		≥		1	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282693-镇街森林工程土地租金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	22.76				本级安排（万元)		22.76
					上级补助（万元)
项目概述	根据相关规定，及时发放土地租金。
立项依据	依照相关文件规定。
当年绩效目标	根据相关规定，及时发放土地租金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	项目按期开展	20				定性		按期开展	否
	产出指标	数量指标	田土面积	30		亩		≥		43.83	是
	产出指标	时效指标	租金按时拨付率	30		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租户满意度	10		%		≥		90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	18.90				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		18.90
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构渝馨家园对残疾人提供托养服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放准时率	25		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	覆盖人数率	30		%		＝		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	经济效益指标	补助金额	5		元		≤		189000	否
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	20				定性		顺利	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.60				本级安排（万元)		2.02
					上级补助（万元)		1.58
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为昌元街道10名残疾人服务。村社区专职委员年度交通通讯补贴及考核奖励每人每月300元，10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放准时率	25		%		≥		100	是
	产出指标	数量指标	覆盖人数率	30		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10		%		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	20				定性		顺利开展	是
	成本指标	经济成本指标	补助经费	5		元		≤		32000	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284770-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.30				本级安排（万元)		1.30
					上级补助（万元)
项目概述	排水管网及其附属设施所要保持保持的良好的质量状况和运行服务水平，对排水管网及其附属设施维护过程中的制度建立、应急预案、安全文明作业、资料归档等要做到管理规范。
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。
当年绩效目标	对新峰社区污水管网及泵的日常维护工作，目前管网及其附属设施运行正常，并建立了相关应急预案，做好了资料归档等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金到位率	10		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	30		个		≥		1	是
	成本指标	经济成本指标	泵站维修维护工作经费	20		万元		≤		1.3	是
	效益指标	生态效益指标	改善农村河流水质	20				定性		明显改善	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	29.79				本级安排（万元)		29.79
					上级补助（万元)
项目概述	在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； 2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》； 3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）； 4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》； 5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》； 6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； 7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。
当年绩效目标	1.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；2.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；3.引导党建协作组积极发挥作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	20		%		≥		95	是
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作规范率	15		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织组织生活满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	专职非公党建指导员管理	25		个		≥		1	是
	产出指标	数量指标	兼职非公党建指导员管理	20		个		≥		10	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004842523-8023部队原老复员军人（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	22.88				本级安排（万元)		22.88
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于昌元街道8023部队及老复员军人的相关补助
立项依据	根据市信访办会议纪要发放
当年绩效目标	主要用于昌元街道8023部队及老复员军人的相关补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20		人		＝		11	是
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20		元		≤		118828	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	20		%		≥		99	是
	产出指标	时效指标	补助发放时间	20				定性		2026年	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004985434-资产转让涉税项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.11				本级安排（万元)		7.11
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。
立项依据	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。
当年绩效目标	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资产转让税款	20		元		≥		71148.73	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	资产盘活效率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	税款征收及时率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	资产转让个数	20		处		≥		16	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005170553-荣昌区昌元街道白象-玉屏社区老旧小区改造工程配套基础设施项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,614.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1,614.00
项目概述	改造居住小区内道路3.8km、DN150雨水排水管道及附属设施3182m、DN100供水管1600m、绿化3374㎡、照明工程3182米。新建5处消防栓及配套消防管网等消防设施、10套安防设施。改造社区综合服务中心300㎡，新建文化体育设施50套，新建适老化设施20处，新建停车场3处，面积3000㎡，停车位120个。改造小区外与城市主干网衔接的道路0.6km，通信管网14.5km、供电管网9.2km以及附属设施。
立项依据	年度项目申报及批复相关文件。
当年绩效目标	完成昌元街道白象-玉屏社区老旧小区改造工程配套基础设施更新改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	5		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	20				定性		是	否
	产出指标	数量指标	人行道改造	10		平方米		≥		24496.91	否
	产出指标	数量指标	新增市政道路	10		平方米		≥		2058.52	否
	产出指标	数量指标	新增人行道	10		平方米		≥		1273.71	否
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	20		万元		≤		4612.77	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.90				本级安排（万元)		0.90
					上级补助（万元)
项目概述	在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。
立项依据	无
当年绩效目标	在每年的文化周、健身周期间，组织本辖区内残疾人开展文化体育活动，有益于残疾人身心健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	组织残疾人开展活动场次	20		次		≥		1	是
	产出指标	质量指标	残疾人文体活动参与率	10		%		≥		35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	效果指标	残疾人文体活动政策宣讲率	20		%		≥		70	是
	产出指标	数量指标	开展活动资金到位率	30		%		≥		95	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.12				本级安排（万元)		1.12
					上级补助（万元)
项目概述	基本状况调查统计员经费。
立项依据	渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号
当年绩效目标	完成持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	完成村社区信息采集个数	15		个		＝		10	否
	产出指标	质量指标	《残疾人登记表》总调查项目记录差错率	20		%		≤		30	是
	效益指标	社会效益指标	信息采集入户率	30		%		≥		90	是
	产出指标	数量指标	完成持证残疾人信息采集人数	15		人		≥		2920	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。
立项依据	无
当年绩效目标	根据渝残联发[2023]101号文件，为30户残疾人实施家庭无障碍改造，每户2000元，共计6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	无障碍改造工程合格率	30		%		≥		95	是
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	30		户		＝		30	是
	产出指标	数量指标	无障碍改造完工时间	10		年		≤		2026	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造资金到位率	10		%		＝		100	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.30				本级安排（万元)		2.30
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝残联发〔2024〕180号文件为帮助残疾人就业，开发30个非全日制公益岗位，人均630元/月，意外保险2800元。
立项依据	无
当年绩效目标	根据渝残联发〔2024〕180号文件为帮助残疾人就业，开发30个非全日制公益岗位，人均630元/月，意外保险2800元，保障残疾人权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖人数率	30		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	发放准时率	25		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	20				定性		顺利开展	是
	效益指标	经济效益指标	补助金额	5		元		≤		22980	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10		%		≥		90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239311-社区运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	482.20				本级安排（万元)		482.20
					上级补助（万元)
项目概述	1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	社区工作经费56万元，保障运转工资和福利支出426.2万元；合计需要482.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	社区保障率	60		%		≥		95	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	20		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239745-行政村运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	286.80				本级安排（万元)		286.80
					上级补助（万元)
项目概述	1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	行政村保障率	60		%		≥		95	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239827-网格员日常保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	929.40				本级安排（万元)		929.40
					上级补助（万元)
项目概述	用于昌元街道2026年度网格员人员支出。
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	持续优化网格员队伍建设，提升基层治理质效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	网格员保障数量	20		个		≥		155	否
	效益指标	社会效益指标	辖区基层治理质效	40				定性		明显提升	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239833-安全维稳治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	33.15				本级安排（万元)		33.15
					上级补助（万元)
项目概述	疫情防控、宗教、信访经费等。
立项依据	根据区委区政府相关文件精神，开展演习演练。
当年绩效目标	疫情防控、宗教、信访经费等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障执法工作率	60		%		≥		95	是
	效益指标	社会效益指标	可持续性	20		%		≥		95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239839-综合应急（含专职消防）治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.30				本级安排（万元)		5.30
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。
立项依据	根据区委区政府相关文件精神，开展演习演练。
当年绩效目标	应急保障工作经费5.3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	可持续性	20		%		≥		92	否
	产出指标	质量指标	应急后勤保障率	60		%		＝		100	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239848-城镇日常管护管理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	26.83				本级安排（万元)		26.83
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出。
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资发放及时率	20		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	农村社区垃圾清运数	60		个		≥		5	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239862-农村垃圾清运清理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	66.00				本级安排（万元)		66.00
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	环卫设备采购和市政设施维修维护	30		项		≥		3	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	农村垃圾清运和保洁率	30		%		≥		95	是
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁率	20		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005239867-政府日常事务管理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	469.88				本级安排（万元)		469.88
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支政府日常事务。
立项依据	根据区委区政府精神指示立项。
当年绩效目标	用于街道日常开支，推进工作开展、提升为民服务的效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	确保工作开展及时率	30		%		≥		90	是
	产出指标	时效指标	资金兑付效率	30		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20				定性		有效提升	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005264581-文化事业上级（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.40				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		0.40
项目概述	上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。
立项依据	贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。
当年绩效目标	街道文化站免费开放所需资金，满足公众阅读要求，普及科学文化知识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续发展指标	公众文化提升	20				定性		明显提升	否
	产出指标	数量指标	接待人次	40		次		≥		500	是
	成本指标	经济成本指标	活动开展经费金额	20		万元		≤		10	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005309770-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	80.00				本级安排（万元)		80.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于街道平安信访稳定、农村人居环境整治、垃圾清运和环保等工作
立项依据	荣昌府发〔2022〕25 号建立激励性转移支付机制。为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。具体为：第一名 100 万元，第二名 80 万元，第三名 50 万元，总分并列的首先按区财政对镇街综合目标考核项目结果排序，其次按区委、区政府对镇街领导班子考核测评结果排序，仍有并列的提交区政府审定。
当年绩效目标	用于街道平安信访稳定、农村人居环境整治、垃圾清运和环保等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	村人居环境整治数量	20		个		＝		2	否
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善程度	30				定性		逐渐改善	是
	产出指标	数量指标	农村社区人居环境整治数量	30		个		＝		3	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005600051-林业有害生物防治(下达镇街)				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.00
项目概述	按照上级要求，做好昌元街道林业生物防治工作，切实减少有害生物发生，提升全区林业水平，不断增加群众获得感、幸福感、满意度。主要用于防治施工费用。
立项依据	重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。
当年绩效目标	完成辖区范围内的生物有害除治工作，确保除治效果，完成率达90%以上，林业有害生物发生率小于0.3%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	防治费用	10		元/亩		≤		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	完成率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	防治面积	30		万亩		≥		0.04	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	30				定性		是否逐步	是

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005600078-荣昌区2026年昌元街道新峰社区新建灌溉水渠项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	150.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		150.00
项目概述	昌元街道新峰社区境内以低山中谷为主，农业生产用水困难，导致种植、管理成本大，从而影响辖区农业种植等产业的产量及种植户的利润。为减少劳动成本，增加种植户收入，发展现代产业，迫切需要在新峰社区3、5、6、7、8组新建灌溉水渠，促进产业进一步发展。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	完善昌元街道新峰社区基础设施建设，新建灌溉水渠约3.5公里，提灌站1座，解决3，5，6，7，8组2000余亩土地的灌溉问题，降低生产成本，提升土地价值。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	解决灌溉难问题	10		亩		≥		2000	否
	产出指标	数量指标	提灌站	10		个		＝		1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口	10		人		≥		3000	否
	产出指标	数量指标	新建灌溉水渠	10		公里		＝		3.5	是
	成本指标	经济成本指标	资金投入	10		万元		≤		150	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		≥		100	是
	效益指标	可持续影响指标	受益年限	10		年		≥		4	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005602440-文化站免开上级（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.00
项目概述	上级财政补助街道文化站免费开放所需资金。
立项依据	上级财政下达的专款文件
当年绩效目标	保障文化站开展相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	接待人次	30		人次		≥		500	是
	产出指标	时效指标	2026年12月底前资金执行率	30		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续发展指标	公众文化提升	20				定性		明显提升	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005625633-社区运动会白象社区站（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5.00
项目概述	为强健居民身体素质，团结一心，特开展昌元街道白象社区运动会
立项依据	贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。
当年绩效目标	为强健居民身体素质，团结一心，特开展昌元街道白象社区运动会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	运动会场次	20		场		＝		1	是
	成本指标	经济成本指标	总投入	20		万元		≤		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		99	否
	效益指标	社会效益指标	本次运动会参与率	20		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005625639-社区运动会海棠社区站（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.00
项目概述	为强健居民身体素质，团结一心，特开展昌元街道海棠社区运动会
立项依据	贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。
当年绩效目标	为强健居民身体素质，团结一心，特开展昌元街道海棠社区运动会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	运动会场次	20		场		＝		1	是
	成本指标	经济成本指标	总投入	20		万元		≤		4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		99	否
	效益指标	社会效益指标	本次运动会参与率	20		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20		%		≥		95	否

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005629316-腌腊制品集中熏制项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	昌州街道在城区设立不少于5处腊肉熏制点，设置使用7台腊肉熏制设备，免费为荣昌区老百姓熏制腊肉等；昌元街道在城区设立不少于4处腊肉熏制点
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号
当年绩效目标	在城区设立不少于4处腊肉熏制点，设置使用6台腊肉熏制设备，面向社会的宣传人次≥150000人，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	腊肉熏制点	30		处		≥		4	是
	效益指标	社会效益指标	面向社会的宣传人次	20		人次		≥		150000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	腊肉熏制设备	30		台		≥		6	否

附件下载

重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2026年单位预算公开报表.xlsx

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