重庆市荣昌区昌元街道办事处2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009324298N/2026-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-26
[ 发布日期 ]
2026-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区昌元街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-26

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重庆市荣昌区昌元街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

昌元街道是荣昌区人民政府的派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

昌元街道设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。设置5个所属事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计10861.64万元，主要是一般公共预算拨款10664.74万元，政府性基金预算拨款182.90万元，国有资本经营预算收入14.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加2324.76万元，主要是一般公共预算资金拨款增加2150.09万元。

（二）支出预算：2026年支出合计10861.64万元，其中：一般公共服务支出2669.12万元，教育支出15.58万元，文化旅游体育与传媒支出73.79万元；社会保障和就业支出962.14万元，卫生健康支出161.70万元，节能环保支出1.30万元；城乡社区支出1275.80万元；农林水支出1450.11万元；交通运输支出92.85万元；自然资源海洋气象等支出34.50万元；住房保障支出4096.44万元；国有资本经营预算支出14.00万元；灾害防治及应急管理支出5.30万元；其他支出9.00万元；支出较去年增加2324.76万元，主要是基本支出增加407.67万元，项目支出增加1917.09万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计10664.74万元，一般公共预算财政拨款支出10664.74万元，比2025年增加2150.09万元，其中：基本支出3246.93万元，比2025年增加407.67万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7417.81万元，比2025年增加1742.42万元，主要原因是积极对接区级各项重大事业，争取项目资金，加大项目建设力度，主要用于社会保障管理事务、农业生产发展、老旧小区改造等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计182.90万元，政府性基金预算支出182.90万元，比2025年增加165.70万元，主要原因是城市基础设施配套费安排的项目支出增加，主要用于老旧小区主体改造等工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.50万元，比2025年增加2.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费1.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7.50万元，比2025年增加2.50万元，主要原因是公车老旧，维修次数增多，油费、维护费相应提高；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费422.89万元，比上年增加3.36万元，主要原因为人员增加，相应办公运转经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56.86万元：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.86万元：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7417.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：冯林川联系方式：023-61478320

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,861.64	一、本年支出	10,861.64	10,664.74	182.90	14.00
一般公共预算资金	10,664.74	一般公共服务支出	2,669.12	2,669.12
政府性基金预算资金	182.90	教育支出	15.58	15.58
国有资本经营预算资金	14.00	文化旅游体育与传媒支出	73.79	73.79
		社会保障和就业支出	962.14	962.14
		卫生健康支出	161.70	161.70
		节能环保支出	1.30	1.30
		城乡社区支出	1,275.80	1,101.90	173.90
		农林水支出	1,450.11	1,450.11
		交通运输支出	92.85	92.85
		自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50
		住房保障支出	4,096.44	4,096.44
		国有资本经营预算支出	14.00			14.00
		灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30
		其他支出	9.00		9.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	10,861.64	支出合计	10,861.64	10,664.74	182.90	14.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,664.74	3,246.93	7,417.81
201	一般公共服务支出	2,669.12	1,057.19	1,611.93
20101	人大事务	22.00		22.00
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,534.44	1,057.19	1,477.24
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24		1,477.24
2010350	事业运行	215.95	215.95
20132	组织事务	38.80		38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00		29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	69.49		69.49
2013904	专项业务	69.49		69.49
205	教育支出	15.58	15.58
20508	进修及培训	15.58	15.58
2050803	培训支出	15.58	15.58
207	文化旅游体育与传媒支出	73.79	69.39	4.40
20701	文化和旅游	73.79	69.39	4.40
2070109	群众文化	69.39	69.39
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	962.14	818.99	143.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.59	156.29	32.30
2080150	事业运行	156.29	156.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30		32.30
20805	行政事业单位养老支出	662.70	662.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.81	299.81
20808	抚恤	22.88		22.88
2080899	其他优抚支出	22.88		22.88
20810	社会福利	35.37		35.37
2081001	儿童福利	11.26		11.26
2081006	养老服务	24.11		24.11
20811	残疾人事业	32.82		32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82		32.82
20821	特困人员救助供养	19.78		19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78		19.78
210	卫生健康支出	161.70	161.52	0.18
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48
21015	医疗保障管理事务	0.18		0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18		0.18
211	节能环保支出	1.30		1.30
21103	污染防治	1.30		1.30
2110302	水体	1.30		1.30
212	城乡社区支出	1,101.90	294.16	807.74
21201	城乡社区管理事务	776.36	294.16	482.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.36	294.16	482.20
21203	城乡社区公共设施	172.71		172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71		172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
213	农林水支出	1,450.11	674.39	775.72
21301	农业农村	702.27	674.39	27.88
2130104	事业运行	674.39	674.39
2130135	农业生态资源保护	27.88		27.88
21302	林业和草原	94.04		94.04
2130205	森林资源培育	45.52		45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52		48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	503.80		503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80		286.80
214	交通运输支出	92.85		92.85
21401	公路水路运输	92.85		92.85
2140104	公路建设	78.95		78.95
2140106	公路养护	13.90		13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50
22001	自然资源事务	34.50		34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50		34.50
221	住房保障支出	4,096.44	155.70	3,940.73
22101	保障性安居工程支出	3,940.73		3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73		3,940.73
22102	住房改革支出	155.70	155.70
2210201	住房公积金	155.70	155.70
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30
22401	应急管理事务	5.30		5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30		5.30

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,246.93	2,824.04	422.89
301	工资福利支出	2,523.74	2,523.74
30101	基本工资	600.70	600.70
30102	津贴补贴	150.58	150.58
30103	奖金	276.39	276.39
30107	绩效工资	734.87	734.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.92	241.92
30109	职业年金缴费	120.96	120.96
30110	职工基本医疗保险缴费	103.34	103.34
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	21.70
30112	其他社会保障缴费	28.61	28.61
30113	住房公积金	155.70	155.70
30114	医疗费	49.41	49.41
30199	其他工资福利支出	39.55	39.55
302	商品和服务支出	422.89		422.89
30201	办公费	32.28		32.28
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	20.80		20.80
30207	邮电费	32.57		32.57
30211	差旅费	0.90		0.90
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	15.58		15.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	149.47		149.47
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	102.69		102.69
303	对个人和家庭的补助	300.30	300.30
30305	生活补助	257.65	257.65
30307	医疗费补助	42.64	42.64

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.50		7.50		7.50	1.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.90		182.90
212	城乡社区支出	173.90		173.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,861.64	合计	10,861.64
一般公共预算资金	10,664.74	一般公共服务支出	2,669.12
政府性基金预算资金	182.90	教育支出	15.58
国有资本经营预算资金	14.00	文化旅游体育与传媒支出	73.79
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	962.14
事业收入资金		卫生健康支出	161.70
上级补助收入资金		节能环保支出	1.30
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,275.80
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,450.11
其他收入资金		交通运输支出	92.85
		自然资源海洋气象等支出	34.50
		住房保障支出	4,096.44
		国有资本经营预算支出	14.00
		灾害防治及应急管理支出	5.30
		其他支出	9.00

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10,861.64	10,664.74	182.90	14.00
201	一般公共服务支出	2,669.12	2,669.12
20101	人大事务	22.00	22.00
2010106	人大监督	12.00	12.00
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.40	4.40
2010206	参政议政	4.40	4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,534.44	2,534.44
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24	1,477.24
2010350	事业运行	215.95	215.95
20132	组织事务	38.80	38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00	29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80	9.80
20139	社会工作事务	69.49	69.49
2013904	专项业务	69.49	69.49
205	教育支出	15.58	15.58
20508	进修及培训	15.58	15.58
2050803	培训支出	15.58	15.58
207	文化旅游体育与传媒支出	73.79	73.79
20701	文化和旅游	73.79	73.79
2070109	群众文化	69.39	69.39
2070199	其他文化和旅游支出	4.40	4.40
208	社会保障和就业支出	962.14	962.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.59	188.59
2080150	事业运行	156.29	156.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30	32.30
20805	行政事业单位养老支出	662.70	662.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.81	299.81
20808	抚恤	22.88	22.88
2080899	其他优抚支出	22.88	22.88
20810	社会福利	35.37	35.37
2081001	儿童福利	11.26	11.26
2081006	养老服务	24.11	24.11
20811	残疾人事业	32.82	32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82	32.82
20821	特困人员救助供养	19.78	19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78	19.78
210	卫生健康支出	161.70	161.70
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48
21015	医疗保障管理事务	0.18	0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18	0.18
211	节能环保支出	1.30	1.30
21103	污染防治	1.30	1.30
2110302	水体	1.30	1.30
212	城乡社区支出	1,275.80	1,101.90	173.90
21201	城乡社区管理事务	776.36	776.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.36	776.36
21203	城乡社区公共设施	172.71	172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71	172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83	152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83	152.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
213	农林水支出	1,450.11	1,450.11
21301	农业农村	702.27	702.27
2130104	事业运行	674.39	674.39
2130135	农业生态资源保护	27.88	27.88
21302	林业和草原	94.04	94.04
2130205	森林资源培育	45.52	45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52	48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00
21307	农村综合改革	503.80	503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00	217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80	286.80
214	交通运输支出	92.85	92.85
21401	公路水路运输	92.85	92.85
2140104	公路建设	78.95	78.95
2140106	公路养护	13.90	13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50
22001	自然资源事务	34.50	34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50	34.50
221	住房保障支出	4,096.44	4,096.44
22101	保障性安居工程支出	3,940.73	3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73	3,940.73
22102	住房改革支出	155.70	155.70
2210201	住房公积金	155.70	155.70
223	国有资本经营预算支出	14.00			14.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00			14.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00			14.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30
22401	应急管理事务	5.30	5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30	5.30
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,861.64	3,246.93	7,614.71
201	一般公共服务支出	2,669.12	1,057.19	1,611.93
20101	人大事务	22.00		22.00
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,534.44	1,057.19	1,477.24
2010301	行政运行	841.24	841.24
2010302	一般行政管理事务	1,477.24		1,477.24
2010350	事业运行	215.95	215.95
20132	组织事务	38.80		38.80
2013202	一般行政管理事务	29.00		29.00
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	69.49		69.49
2013904	专项业务	69.49		69.49
205	教育支出	15.58	15.58
20508	进修及培训	15.58	15.58
2050803	培训支出	15.58	15.58
207	文化旅游体育与传媒支出	73.79	69.39	4.40
20701	文化和旅游	73.79	69.39	4.40
2070109	群众文化	69.39	69.39
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	962.14	818.99	143.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.59	156.29	32.30
2080150	事业运行	156.29	156.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.30		32.30
20805	行政事业单位养老支出	662.70	662.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.81	299.81
20808	抚恤	22.88		22.88
2080899	其他优抚支出	22.88		22.88
20810	社会福利	35.37		35.37
2081001	儿童福利	11.26		11.26
2081006	养老服务	24.11		24.11
20811	残疾人事业	32.82		32.82
2081199	其他残疾人事业支出	32.82		32.82
20821	特困人员救助供养	19.78		19.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.78		19.78
210	卫生健康支出	161.70	161.52	0.18
21011	行政事业单位医疗	161.52	161.52
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48
21015	医疗保障管理事务	0.18		0.18
2101506	医疗保障经办事务	0.18		0.18
211	节能环保支出	1.30		1.30
21103	污染防治	1.30		1.30
2110302	水体	1.30		1.30
212	城乡社区支出	1,275.80	294.16	981.64
21201	城乡社区管理事务	776.36	294.16	482.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.36	294.16	482.20
21203	城乡社区公共设施	172.71		172.71
2120303	小城镇基础设施建设	172.71		172.71
21205	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
2120501	城乡社区环境卫生	152.83		152.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90		34.90
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.00		139.00
213	农林水支出	1,450.11	674.39	775.72
21301	农业农村	702.27	674.39	27.88
2130104	事业运行	674.39	674.39
2130135	农业生态资源保护	27.88		27.88
21302	林业和草原	94.04		94.04
2130205	森林资源培育	45.52		45.52
2130234	林业草原防灾减灾	48.52		48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	503.80		503.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.80		286.80
214	交通运输支出	92.85		92.85
21401	公路水路运输	92.85		92.85
2140104	公路建设	78.95		78.95
2140106	公路养护	13.90		13.90
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50
22001	自然资源事务	34.50		34.50
2200106	自然资源利用与保护	34.50		34.50
221	住房保障支出	4,096.44	155.70	3,940.73
22101	保障性安居工程支出	3,940.73		3,940.73
2210108	老旧小区改造	3,940.73		3,940.73
22102	住房改革支出	155.70	155.70
2210201	住房公积金	155.70	155.70
223	国有资本经营预算支出	14.00		14.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00		14.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00		14.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30
22401	应急管理事务	5.30		5.30
2240199	其他应急管理支出	5.30		5.30
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		56.86	56.86
A	货物	5.36	5.36
C	服务	51.50	51.50

表十
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处				部门支出预算数	10,861.64
当年整体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进，统筹发展和安全，主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略，按照“11123”工作思路，努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。（一）强党建聚活力，展现担当作为新面貌。（二）抓项目优服务，拼出经济发展新局面。1.持续推进新峰社区美丽宜居村建设。2.抓好老旧小区主体及配套改造工作，切实改善人民群众生活环境。（三）抓三农促振兴，拼出城乡融合新态势。1.持续开展人居环境整治提升行动，开展“村庄清洁日”活动，村社区“乡村治理积分超市”成立率达100%。2.开展动物疫病强制免疫，免疫动物，消毒圈舍，抓好消毒灭源。3.坚决防止耕地“非粮化”，实地排查非粮化图斑。4.切实做好惠农补贴发放，受理农机补贴，及时兑付资金。5.夯实防止返贫底线，做好日常帮扶，杜绝“体外循环”，增强自身造血能力，产业发展水平进一步提升，集体经济继续壮大。6.加强农技推广，开展农业种植技术培训。（四）抓改革促创新，拼出经济增长新极点。（五）办实事惠民生，拼出幸福指数新跃升。1.推动全民参保，完成城乡居民合作医疗保险征收。2.优化公共就业服务，统筹推进城乡就业。3.不断扩大社保覆盖面，积极化解社保遗留问题。（六）筑底线强治理，拼出和谐发展新篇章。1.扎实推进“4+2”信访突出问题专项治理，深入开展矛盾纠纷“控增量、减存量、防变量”行动。有力化解征地拆迁、物业纠纷、环境治理等信访诉求。2.搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；致力为群众提供全方位、多层次的优质服务，增强群众归属感、幸福感和获得感。（七）强生态抓保护，探索生态发展新模式。1.强化水体污染防治，做好新建污水管网运维工作，巩固邓家河黑臭水体整治成效，清理浮漂，清掏上游底泥。全面调查摸底村社区生活污水治理现状，推进深化农村生活污水治理，严控农村露天焚烧。2.加强餐厨油烟污水治理；常态化加强餐馆污水乱倒治理，逐户上门宣传有关规定。3.对涉稳重点人员实施清单化管理、动态化管控，完成各类重大活动和重要节日期间安保维稳，实现“五个不让”和“七个坚决防止”目标。聚力人防物防技防，加强社会面管控，组织派出所、专职巡逻队、网格员等力量开展治安巡逻等。4.推进精神病人管控、社区戒毒（社区康复）、社区矫正、反邪教斗争、禁毒等重点工作，切实做到底数清、情况明、信息准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	辖区河流水质等级	5	类	定性	IV	否
	产出指标	数量指标	宣传教育示范活动场次	5	次	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益人数	15	万人	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	GDP增长率	20	%	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	人员补助及时发放率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	经济统计数据差错率	5	%	≤	0.3	否
	产出指标	效果指标	农村垃圾清运和保洁率	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护里程	5	公里	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	修复灾毁农田受益人口	10	人	≥	1000	是
	产出指标	质量指标	社会安全稳定情况	5		定性	良好	否

附件下载

重庆市荣昌区昌元街道办事处2026年部门预算公开报表.xlsx

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