重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。（5）完成上级政府交办其他事项。

 （二）机构设置。

 本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。本单位2020年末实有人数在职人员121人比上年度增加4人，今年行政人员退休2人、今年参公人员退休2人、今年新考核招聘录用8人。

 （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心：负责承接并组织公益服务，指导社区服务；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；社区文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；建设环保服务中心：负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计35650.38万元，支出总计35650.38万元。收支较上年决算数增加7927.1万元、增长28.6%，主要原因是主要原因是2020年税收完成数比2019年税收完成数增加3474万元、2020年其他收入比2019年其他收入增加7286.02万元，同时2020年新增加了多条农村公路建设、城乡结合部人居环境综合整治项目、最低生活保障资金、农村综合改革转移支付资金等收支，同时我单位部分去年开工的工程项目今年才验收完工、今年列支，工资普调、增人增资、公用经费标准提高，增大了今年的支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计29298.66万元，较上年决算数增加8416.62万元，增长40.3%，主要原因是2020年税收完成数比2019年税收完成数增加3474万元、2020年其他收入比2019年其他收入增加7286.02万元。其中：财政拨款收入10311.89万元，占35.2%；其他收入18986.77万元，占64.8%。此外，年初结转和结余6351.72万元。

3.支出情况。2020年度支出合计25731.99万元，较上年决算数增加4513.71万元，增长21.3%，主要原因是2020年新增加了多条农村公路建设、城乡结合部人居环境综合整治项目、最低生活保障资金、农村综合改革转移支付资金等收支，同时我单位部分去年开工的工程项目今年才验收完工、今年列支，工资普调、增人增资、公用经费标准提高，增大了今年的支出。其中：基本支出3648.21万元，占14.2%；项目支出22083.78万元，占85.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9918.39万元，较上年决算数增加3413.38万元，增长52.5%，主要原因是增加开展农村厕所革命资金、生态环境“以奖促治”专项资金、农业专项资金、林业改革发展资金、农村综合改革转移支付资金、农村人居环境综合整治资金、开展农村综合性改革试点资金、荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金等结转结余。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计10894.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加782.77万元，增长7.7%。主要原因是新增加了多条农村公路建设、城乡结合部人居环境综合整治项目、最低生活保障资金、农村综合改革转移支付资金等收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9903.46万元，较上年决算数增加1772.4万元，增长21.8%。主要原因是增加农业专项资金、林业改革发展资金农村人居环境综合整治资金补助。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余582.4万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8325.54万元，较上年决算数减少40.03万元，下降0.5%。主要原因是我单位部分今年开工工程项目未验收完工。较年初预算数减少1248.89万元，下降12.6%。主要原因是年初预算追加荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2160.33万元，较上年决算数增加1494.6万元，增长224.5%，主要原因是年末增加荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金结转结余。 

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2031.16万元，占24.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（2）国防支出2.39万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（3）教育支出544.41万元，占6.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.8万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（5）社会保障与就业支出1735.54万元，占20.8%，较年初预算数减少53.82万元，下降3.0%，主要原因是年初预算追加城市和农村低保金。

（6）卫生健康支出192.85万元，占2.3%，较年初预算数减少12万元，下降5.9%，主要原因是年末增加生态环境“以奖促治”专项资金结余。

（7）节能环保支出130.64万元，占1.6%，较年初预算数增加21.29万元，增长19.5%，主要原因是年中财政收回重庆市荣昌区杜家坝片区污水管网建设项目资金及昌州街道石河村人居环境综合整治项目资金。

（8）城乡社区支出774.88万元，占9.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（9）农林水支出1808.42万元，占21.7%，较年初预算数增加103.64万元，增长6.1%，主要原因是年中财政收回国土绿化提升资金。

（10）交通运输支出475.85万元，占5.7%，较年初预算数增加144万元，增长43.4%，主要原因是年中财政收回曹周路、石金路资金。

（11）住房保障支出537.32万元，占6.5%，较年初预算数减少1778.56万元，下降76.8%，主要原因是年末增加荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金结余。

（12）灾害防治及应急管理支出31.28万元，占0.4%，较年初预算数减少1.27万元，下降3.9%，主要原因是年末增加抗旱救灾资金结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2020年度一般公共财政拨款基本支出3648.21万元。其中：人员经费2467.36万元，较上年决算数减少1万元，下降0.04%，主要原因是2019年有抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出。公用经费1180.85万元，较上年决算数增加449.89万元，增长61.5%，主要原因是人员增加公用经费增加、公益性岗位人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余79.39万元。本年收入408.43万元，较上年决算数减少641.8万元，下降61.1%，主要原因是减少农村四好公路建设补助拨款、福彩公益资金拨款。本年支出329.03万元，较上年决算数减少681.2万元，下降67.4%，主要原因是减少农村四好公路建设补助支出、福彩公益资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计46.36万元，较年初预算数数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数差异较小，差异金额为33.84元，因以万元为单位四舍五入后为0万元。较上年支出数减少32.9万元，下降41.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出比预算和决算均有所下降; 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少19.58万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费17.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数差异较小，差异金额为27.84元，因以万元为单位四舍五入后为0万元。较上年支出数减少6.29万元，下降26.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费28.5万元，主要用于接待招商引资、接待其他部门到我单位学习调研政府相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数差异较小，差异金额为6元，因以万元为单位四舍五入后为0万元。较上年支出数减少7.03万元，下降19.8%，主要原因是单位学习调研较少、接受部门检查指导工作减少、重点工程工作新增接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待340批次2880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出1005.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加403.24万元，增长67.0%，主要原因是本单位今年招商引资、征地任务重、公益性岗位人员增加导致公用经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

本年度会议费支出5.8万元，较上年决算数增加1.45万元，增长33.3%，主要原因是本单位今年工作任务重，会议次数增加导致经费增加。本年度培训费支出15.24万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是人员增加导致远程教育培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额4534.48万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4523.3万元。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的0.2%。主要用于采购采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对104个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评104项，全年预算数为24215.76万元（其中：中央资金2262.48万元、市级资金1717.46万元、区级资金2490.24万元、上年结转资金237.81万元，其他资金17507.77万元）。全年预算资金项目实际支出22067.08万元（其中：中央资金475.52万元、市级资金1660.88万元、区级资金2411.07万元、上年结转资金237.81万元、其他资金17281.8万元）。从评价情况来看，绩效自评等级均为“优”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项46项，涉及资金3630.59万元。（绩效自评表见附件）。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易成瑛， 联系电话：15923212376

附件：1、重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2020年度部门决算公开报表

       2、重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2020年项目支出绩效自评表