附件3
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，昌州街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。负责本区域民政、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。
（二）部门构成。
本部门内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。
下属8个二级预算单位分别是重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级、重庆市荣昌区昌州街道社区事务服务中心、重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心、重庆市荣昌区昌州街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区昌州街道退役军人服务站、重庆市荣昌区昌州街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区昌州街道农业服务中心、重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计6686.96万元，其中：本年收入6058.79万元，主要是一般公共预算拨款6043.41万元，政府性基金预算拨款15.38万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入628.17万元，主要是一般公共预算拨款628.17万元。收入较去年增加80.50万元，主要是一般公共预算拨款减少274.72万元，政府性基金预算资金拨款经费增加0.88万元，上年结转一般公共预算拨款增加446.72万元，政府性基金预算资金拨款经费减少92.39万元。
（二）支出预算：2024年支出合计6686.96万元，其中：一般公共服务支出2714.63万元，教育支出17.44万元，文化旅游体育与传媒支出96.44万元，社会保障和就业支出844.99万元，卫生健康支出183.04万元，节能环保支出12.00万元，城乡社区支出889.54万元，农林水支出1676.55万元，交通运输支出69.05万元，住房保障支出174.40万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元，其他支出0.88万元；支出较去年增加80.50万元，主要是基本支出减少312.89万元，项目支出增加393.40万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计6671.58万元，其中：本年收入6043.41万元，上年结转收入628.17万元；一般公共预算财政拨款支出6671.58万元，比2023年增加172.01万元。其中：基本支出3472.04万元，比2023年减少312.89万元，主要原因是人员减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3199.54万元，比2023年增加484.90万元，主要原因是新增场镇品质提升工程项目资金447.20万元，主要用于场镇品质提升工程重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入15.38万元，其中：本年收入15.38万元；政府性基金预算支出15.38万元，比2023年减少91.51万元，主要原因是减少新区征地拆迁经费69.88万元、彩票公益金区县分成敬老院运行项目15.44万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算42.65万元，比2023年减少23.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费15万元，比2023年减少15万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费预算下降；公务用车运行维护费10万元，比2023年减少10万元，主要原因是厉行节约，使用新能源公务车，运行维护费预算降低；公务用车购置费17.65万元，比2023年增加1.47万元，主要原因是拟新购一辆公务车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费606.34万元，比上年减少94.77万元，主要原因为我部门人员减少，相应减少了运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额25.65万元：政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.65万元：政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3199.54万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：艾煜聪 联系方式：023-61478061
附件：重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2024年部门预算公开报表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,058.79 |
一、本年支出 |
6,686.96 |
6,671.58 |
15.38 |
|
|
一般公共预算资金 |
6,043.41 |
一般公共服务支出 |
2,714.63 |
2,714.63 |
||
|
政府性基金预算资金 |
15.38 |
教育支出 |
17.44 |
17.44 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.44 |
96.44 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
844.99 |
844.99 |
||||
|
卫生健康支出 |
183.04 |
183.04 |
||||
|
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
889.54 |
875.04 |
14.50 |
|||
|
农林水支出 |
1,676.55 |
1,676.55 |
||||
|
交通运输支出 |
69.05 |
69.05 |
||||
|
住房保障支出 |
174.40 |
174.40 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
||||
|
二、上年结转 |
628.17 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
628.17 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
6,686.96 |
支出合计 |
6,686.96 |
6,671.58 |
15.38 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,671.58 |
3,472.04 |
3,199.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,714.63 |
1,185.55 |
1,529.08 |
|
20101 |
人大事务 |
19.90 |
19.90 | |
|
2010106 |
人大监督 |
9.90 |
9.90 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
4.80 | |
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
4.80 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,649.34 |
1,185.55 |
463.79 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.16 |
970.16 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
463.79 |
463.79 | |
|
2010350 |
事业运行 |
215.39 |
215.39 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 | |
|
20113 |
商贸事务 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
39.50 |
39.50 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
10.30 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
29.20 | |
|
205 |
教育支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
17.44 |
17.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.44 |
83.08 |
13.36 |
|
20701 |
文化和旅游 |
96.44 |
83.08 |
13.36 |
|
2070109 |
群众文化 |
83.08 |
83.08 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
844.99 |
743.73 |
101.26 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
143.15 |
143.15 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
143.15 |
143.15 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
16.50 |
16.50 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.50 |
16.50 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
559.44 |
549.44 |
10.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.39 |
218.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.20 |
109.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.86 |
221.86 |
10.00 |
|
20810 |
社会福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.00 |
8.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.64 |
20.64 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.64 |
20.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.13 |
51.13 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
51.13 |
51.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.04 |
183.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.04 |
183.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.65 |
61.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.59 |
25.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.43 |
41.43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2110302 |
水体 |
12.00 |
12.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
875.04 |
209.08 |
665.97 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
421.08 |
209.08 |
212.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
421.08 |
209.08 |
212.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
453.97 |
453.97 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
453.97 |
453.97 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,676.55 |
875.73 |
800.82 |
|
21301 |
农业农村 |
965.01 |
875.73 |
89.29 |
|
2130104 |
事业运行 |
875.73 |
875.73 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.51 |
14.51 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
68.28 |
68.28 | |
|
21302 |
林业和草原 |
68.96 |
68.96 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
54.86 |
54.86 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.26 |
0.26 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.84 |
13.84 | |
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5.12 |
5.12 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 | |
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
592.46 |
592.46 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.46 |
572.46 | |
|
214 |
交通运输支出 |
69.05 |
69.05 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
69.05 |
69.05 | |
|
2140104 |
公路建设 |
54.55 |
54.55 | |
|
2140106 |
公路养护 |
14.50 |
14.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
174.40 |
174.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
174.40 |
174.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
174.40 |
174.40 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
8.00 |
8.00 | |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,472.04 |
2,865.71 |
606.34 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,658.98 |
2,658.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
618.48 |
618.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
217.63 |
217.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
309.06 |
309.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
792.13 |
792.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
218.39 |
218.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
109.20 |
109.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.02 |
116.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.59 |
25.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.93 |
30.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
174.40 |
174.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
20.96 |
20.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
580.69 |
580.69 | |
|
30201 |
办公费 |
148.66 |
148.66 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
33.42 |
33.42 | |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
100.79 |
100.79 | |
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培训费 |
17.44 |
17.44 | |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
93.95 |
93.95 | |
|
30229 |
福利费 |
34.89 |
34.89 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.01 |
43.01 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.03 |
38.03 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206.73 |
206.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
172.90 |
172.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
33.83 |
33.83 |
|
|
310 |
资本性支出 |
25.65 |
25.65 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
8.00 | |
|
31013 |
公务用车购置 |
17.65 |
17.65 | |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表四 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
2024年预算数 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
42.65 |
27.65 |
17.65 |
10.00 |
15.00 | |||
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
15.38 |
15.38 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 | |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,686.96 |
合计 |
6,686.96 |
|
一般公共预算资金 |
6,671.58 |
一般公共服务支出 |
2,714.63 |
|
政府性基金预算资金 |
15.38 |
教育支出 |
17.44 |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.44 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
844.99 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
183.04 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
12.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
889.54 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
1,676.55 | |
|
其他收入资金 |
交通运输支出 |
69.05 | |
|
住房保障支出 |
174.40 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 | ||
|
其他支出 |
0.88 | ||
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： |
万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,686.96 |
6,671.58 |
15.38 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,714.63 |
2,714.63 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
19.90 |
19.90 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
9.90 |
9.90 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,649.34 |
1,649.34 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
970.16 |
970.16 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
463.79 |
463.79 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
215.39 |
215.39 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 |
||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
39.50 |
39.50 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
10.30 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
29.20 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.44 |
96.44 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
96.44 |
96.44 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
83.08 |
83.08 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
844.99 |
844.99 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
143.15 |
143.15 |
||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
143.15 |
143.15 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.50 |
16.50 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.50 |
16.50 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
559.44 |
559.44 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.39 |
218.39 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.20 |
109.20 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.86 |
231.86 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
19.72 |
19.72 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.64 |
20.64 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.64 |
20.64 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.40 |
26.40 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.13 |
51.13 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
51.13 |
51.13 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.04 |
183.04 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.04 |
183.04 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.37 |
54.37 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.65 |
61.65 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.59 |
25.59 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.43 |
41.43 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
889.54 |
875.04 |
14.50 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
421.08 |
421.08 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
421.08 |
421.08 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
453.97 |
453.97 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
453.97 |
453.97 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,676.55 |
1,676.55 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
965.01 |
965.01 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
875.73 |
875.73 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.51 |
14.51 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
68.28 |
68.28 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
68.96 |
68.96 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
54.86 |
54.86 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.26 |
0.26 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.84 |
13.84 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
592.46 |
592.46 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.46 |
572.46 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
69.05 |
69.05 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
69.05 |
69.05 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
54.55 |
54.55 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
174.40 |
174.40 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
174.40 |
174.40 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
174.40 |
174.40 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,686.96 |
3,472.04 |
3,214.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,714.63 |
1,185.55 |
1,529.08 |
|
20101 |
人大事务 |
19.90 |
19.90 | |
|
2010106 |
人大监督 |
9.90 |
9.90 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
4.80 | |
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
4.80 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,649.34 |
1,185.55 |
463.79 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.16 |
970.16 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
463.79 |
463.79 | |
|
2010350 |
事业运行 |
215.39 |
215.39 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 | |
|
20113 |
商贸事务 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
39.50 |
39.50 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.30 |
10.30 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29.20 |
29.20 | |
|
205 |
教育支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
17.44 |
17.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.44 |
83.08 |
13.36 |
|
20701 |
文化和旅游 |
96.44 |
83.08 |
13.36 |
|
2070109 |
群众文化 |
83.08 |
83.08 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
844.99 |
743.73 |
101.26 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
143.15 |
143.15 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
143.15 |
143.15 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
16.50 |
16.50 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.50 |
16.50 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
559.44 |
549.44 |
10.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.39 |
218.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.20 |
109.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.86 |
221.86 |
10.00 |
|
20810 |
社会福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.00 |
8.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.64 |
20.64 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.64 |
20.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.13 |
51.13 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
51.13 |
51.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.04 |
183.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.04 |
183.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.65 |
61.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.59 |
25.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.43 |
41.43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2110302 |
水体 |
12.00 |
12.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
889.54 |
209.08 |
680.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
421.08 |
209.08 |
212.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
421.08 |
209.08 |
212.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
453.97 |
453.97 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
453.97 |
453.97 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,676.55 |
875.73 |
800.82 |
|
21301 |
农业农村 |
965.01 |
875.73 |
89.29 |
|
2130104 |
事业运行 |
875.73 |
875.73 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.51 |
14.51 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
68.28 |
68.28 | |
|
21302 |
林业和草原 |
68.96 |
68.96 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
54.86 |
54.86 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.26 |
0.26 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.84 |
13.84 | |
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5.12 |
5.12 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 | |
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
592.46 |
592.46 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.46 |
572.46 | |
|
214 |
交通运输支出 |
69.05 |
69.05 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
69.05 |
69.05 | |
|
2140104 |
公路建设 |
54.55 |
54.55 | |
|
2140106 |
公路养护 |
14.50 |
14.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
174.40 |
174.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
174.40 |
174.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
174.40 |
174.40 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
8.00 |
8.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 | |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位： |
万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
902-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 |
部门支出预算数 |
6,686.96 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，为把昌州建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造渝西明珠名片（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
做好农村污水处理和森林防火生物隔离带工作 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
安全隐患处置及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
积极推进人大代表工作 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
石河村烘干房建设项目 |
10 |
台 |
≥ |
1 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建设昌州管家，提高居民幸福感 |
10 |
项 |
≥ |
1 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人、残疾人等特殊群体民政保障工作 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002078646-荣昌区昌州街道中央公共文化资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.80 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
2.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
4个行政村开展文化演出，6个社区4个行政村购买公益岗位 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】199号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保昌州街道文化演出服务按时开展，文化相关工作按时按量完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出场次 |
30 |
场次 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每场演出成本 |
30 |
元 |
＝ |
4000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化生活 |
20 |
定性 |
丰富群众文化生活 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002688023-农村公路安防工程补助资金(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
31.61 |
本级安排（万元) |
31.61 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村道安防工程安装护栏里程5.268公里。其中：2022年安装里程4.648公里，2023年安装里程0.62公里。区交通局荣交函〔2022〕27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函〔2023〕116号下达2023年安防工程建设计划任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村道安防工程已纳入市重点民生实事计划，为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
5.268 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002760150-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.00 |
本级安排（万元) |
14.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
14.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
96.59 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003047336-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.26 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.26 | |||||||||||
|
项目概述 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1007.25亩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1007.25亩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
地方公益林保障经济可持续发展 |
10 |
定性 |
是 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
30 |
亩 |
≥ |
1007.25 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
地方公益林管护员满意度 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
地方公益林管护当期任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善情况 |
10 |
定性 |
是 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003511510-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.84 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.84 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.1084万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
分别完成2023年度、2024年度、2025年度街道0.1084万亩松林死亡松树的除治清理工作，完成每个年度13.01万元项目经费管理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
0.1084 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
除治工作当期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林健康发展情况 |
20 |
定性 |
逐步向好 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组开展调研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
片区小组视察问题条数 |
10 |
条 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保昌州街道文化演出服务按时开展，文化相关工作按时按量完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化活动的群众参与率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每场演出成本 |
30 |
元 |
＝ |
4000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出场次 |
30 |
场次 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为昌州街道人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
13 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.90 |
本级安排（万元) |
9.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
132 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
件 |
≥ |
66 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
33 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
66 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人次 |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
10 |
个 |
≥ |
33 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.40 |
本级安排（万元) |
23.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委、昌州街道党工委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
30 |
人 |
≥ |
184 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.50 |
本级安排（万元) |
18.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，特别是加强新兴领域党组织建设；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
非公党组织组建率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党组织阵地规范率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公党建工作覆盖 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“五送”非公党组织 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建非公党组织 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为昌州街道10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费Wi-Fi便民服务中心全覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点Wi-Fi覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.70 |
本级安排（万元) |
7.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040205-政府管理运行工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
458.79 |
本级安排（万元) |
458.79 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
昌州街道日常开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保昌州街道日常工作开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金按时支付率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
日常工作开展情况 |
40 |
定性 |
最大程度保障工作正常开展 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040234-村社区干部工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
566.46 |
本级安排（万元) |
566.46 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣财预〔2023〕19号文件关于调整2023年村（社区）干部待遇标准的通知，明确村（社区）专职干部补贴标准，进一步保障村（社区）专职干部待遇，激发干部干事创业积极性。根据荣财预〔2023〕19号文件关于调整2023年村（社区）干部待遇标准的通知，村（社区）本土人才补贴标准参照专职干部执行。进一步保障村（社区）本土人才待遇，激发干部干事创业积极性。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
退休支部开展活动，支委成员工作补贴；用于机关支部开展教育、培训、参观活动；主要对街道的优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织进行表彰，激发党员积极性等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保村社区正常运转 |
20 |
定性 |
正常运转 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展的活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
10 |
人 |
≥ |
190 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党员参与率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040286-村社区服务群众各项事业工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣财预〔2023〕19号文件关于调整2023年村（社区）干部待遇标准的通知，保障村（社区）服务群众各项事业正常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保群众服务相关工作顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众贸易度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众服务工作开展 |
40 |
定性 |
确保顺利开展 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040304-离退休老干部服务管理工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据2018年老干部工作领导小组会议的纪要以及昌州党政联席纪要〔2014〕2号第5-010次党政联席的会议纪要，认真做好离退休老干部教育、管理和服务工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
离退休干部健康体检。退休支部开展活动，支委成员工作补贴。昌州街道退休老干部节日慰问。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
街道离退休干部福利 |
20 |
定性 |
良好落实 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴个数 |
30 |
人 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群体满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040416-物业品牌建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
昌州辖区共计89个物业小区，物业服务等级参差不齐，群众日益增长的美好生活需要和物业服务不平衡不充分之间的矛盾越来越突出，为此开展物业品牌建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强党的基层组织建设，坚持党建引领，推进“昌州管家3.0”党群服务新模式，打造“昌州物业”品牌建设，用党的政治优势和组织优势去引导、规范和支撑，让物业行业在公益化和市场化之间找准平衡点，真正形成社会效益与经济效益双赢的良性循环。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设试点小区 |
40 |
个 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住户满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业服务普及率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040628-武装工作项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照民兵工作条例、民兵训练计划参训人员购买装备、服装、参训补助、订阅军事报刊、征兵工作经费、兵役登记补助、武装工作租车费、征兵工作宣传费 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
顺利推进征兵宣传、完成年度征兵任务、保证民兵参训人员装备、服装，顺利推进民兵整组工作、加强国防建设力量 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
兵员征集合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征兵任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双合格人数 |
30 |
人 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004041012-农村道路交通劝导站及应急工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据应急局不同阶段工作要求，辖区突发安全问题采取应对措施，库存设备需维护大致预算，农村道路交通安全劝导。渝荣防办发【2022】8号 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
尽量节约资金又能完成各项工作任务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
劝导员每人每月工资标准 |
20 |
元 |
＝ |
750 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
站长每人每月工资标准 |
10 |
元 |
＝ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村交通劝导站人数 |
10 |
人 |
＝ |
15 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全宣传资料份数 |
10 |
份 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消除各类安全隐患 |
10 |
处 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持农村道路秩序 |
20 |
定性 |
秩序良好 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042921-民政工作项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.50 |
本级安排（万元) |
16.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
民政用于救助困难群众救助与慰问经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好民政与社事对象保障工作，提高救助对象政策知晓率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（户数） |
20 |
人次 |
＞ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004043047-昌州管家工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
192.00 |
本级安排（万元) |
192.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区网格员选拔聘用管理实施方案（试行），“昌州管家”定时不定时开展片区巡查、社区居民联系走访，履行“六看三管三报告”职责，协助街道开展各项宣传工作，共同维护社会治安。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
“昌州管家”定时不定时开展片区巡查、社区居民联系走访，履行“六看三管三报告”职责，协助街道开展各项宣传工作，共同维护社会治安。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设置专职“昌州管家” |
15 |
名 |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金按时拨付率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务覆盖人口率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设置普通铁路护路人员 |
15 |
名 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设置兼职“昌州管家” |
15 |
名 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004043125-市场主体经济专项扶持 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,000.00 |
本级安排（万元) |
1,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为发展街道经济，招商引资增加区级财政税收，增加街道财力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
激发企业经营活力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加街道财力金额 |
30 |
万元 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数量 |
30 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
税收金额 |
30 |
万元 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
10 |
元 |
≥ |
11184 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴到位率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.82 |
本级安排（万元) |
16.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号） 《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.90 |
本级安排（万元) |
2.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为100岁以上老人发放营养金500元/月。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
营养金政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
营养金发放合格率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.35 |
本级安排（万元) |
3.19 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.16 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
选调生个人能力提升 |
20 |
定性 |
开阔视野、增长才干、锤炼本领 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户次数 |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.64 |
本级安排（万元) |
5.64 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.88 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.88 | |||||||||||
|
项目概述 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特困人员生活自理能力评估工作经费，镇街统筹。对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
定性 |
应评尽评 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时开展自理能力评估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283336-镇街森林工程土地租金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.40 |
本级安排（万元) |
27.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
2015年昌州街道办事处负责人与水利局负责人达成一致为改善水质环境，实施白云溪山洪沟治理防洪工程。成渝高速公路荣昌段景观带建设将由县林业局统一规划建设，造林用地采取政府租用与业主（农户）自建相结合的方式进行，与农户签订土地租用合同，合同生效期为2008年9月1日，合同期为19年，租金按当年稻谷中等价进行测算，其中，田400公斤/亩，一类土300公斤/亩，二类土200公斤/亩。古镇路生态景观长廊建设可视范围内的地补助由150斤/亩稻谷调整到400斤/亩稻谷，按照当年9月旬中等稻谷的市场价计算。畜牧产业园区5个猪场建设范围外可视范围内的约600亩土地（其中田161.8亩，土438.2亩）是绿化工程的绿化用地，与农户签订租地协议，土地租金标准：田700斤/亩/年，土450亩/年，并按当年粮站收购市价折算成现金支付给农户。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按上级文件立项。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付两个项目的土地租金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
田土面积 |
30 |
亩 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目按期开展 |
20 |
定性 |
按期开展 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出租户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
租金按时拨付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283499-荣昌区2024年昌州街道石河村集体经济发展项目（烘干房建设项目）（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
40.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为持续稳定增加村集体收入以及服务周边村民及大户、种植业主，购置批处理量15吨循环式烘干机1台；圆筒初清筛1台：4.5万元；建设烘干房180平方米及烘干房附属设施晒坝约1000平方米。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
持续稳定增加村集体收入，解决村民及大户粮油烘干问题，提高生产效率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
带动秸秆收运 |
5 |
吨 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
烘干机 |
20 |
台 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫户、边缘户、一般农户利益联接 |
10 |
户 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清筛设备 |
20 |
台 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目受益年限 |
5 |
年 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
集体经济增收 |
10 |
万元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283570-2024年积分制工作补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
5.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，加强积分超市建设，实施积分兑换物品。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
正面清单 |
10 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
申报资金发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广村个数 |
40 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
带动小院农村人居环境提升 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.80 |
本级安排（万元) |
1.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
托养服务提供率 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会残疾人托养效果 |
30 |
定性 |
明显提高 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.20 |
本级安排（万元) |
6.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，健立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会残疾人服务质量 |
30 |
定性 |
明显提高 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成服务团队的组织建设 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284475-森林防火生物隔离带（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为更好保护林区群众生命财产安全，防止碾子山民炮仓库周边突发火情引起严重危害，按照区政府的工作部署，对昌州街道杜家坝社区重庆市荣昌区兴宁烟花爆竹销售有限公司仓库墙外实施森林防火隔离带的新建工作。长度超200米，宽30米，并进行防火林栽种。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣林文【2023】39号及区领导指示签。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成杜家坝社区兴宁烟花爆竹销售有限公司仓库墙外隔离带修建，长度超200米，宽30米，并进行防火林栽种。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾预防效果 |
20 |
定性 |
明显 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离带修建长度 |
20 |
米 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离带修建宽度 |
20 |
米 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284810-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
确保石河、杜家坝、沙堡污水处理设施运行正常，不定期清掏管网、化粪池、人工湿地等，及时维修损坏的设施。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保设备正常运行，污水达标排放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污水处理率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设施完好率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
10 |
天 |
≥ |
320 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.10 |
本级安排（万元) |
1.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成昌州街道辖区内所有从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的经济普查。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
统计数据差错率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普查单位到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升营商环境 |
30 |
定性 |
明显提升 |
否 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2024年部门预算情况说明.doc
