重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级 2026年单位预算情况说明

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11500226666436708G/2026-00031
[ 发文字号 ]
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其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区昌州街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，昌州街道办事处本级主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。负责本区域民政、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。

本单位内设机构1个：重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计8165.30万元，主要是一般公共预算拨款8146.17万元，政府性基金预算拨款19.00万元，国有资本经营预算收入0.14万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3290.70万元，主要是一般公共预算资金拨款增加3286.57万元，政府性基金预算资金拨款增加4.14万元（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）。

（二）支出预算：2026年支出合计8165.30万元，其中：一般公共服务支出2260.27万元，国防支出2.76万元，教育支出6.70万元，文化旅游体育与传媒支出6.53万元，社会保障和就业支出501.58万元，卫生健康支出96.70万元，节能环保支出17.68万元，城乡社区支出559.66万元，农林水支出704.25万元，交通运输支出176.74万元，自然资源海洋气象等支出12.19万元，住房保障支出3676.33万元，国有资本经营预算支出0.14万元，灾害防治及应急管理支出143.77万元；支出较去年增加3290.70万元，主要是基本支出增加41.26万元，项目支出增加3249.44万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计8146.17万元，一般公共预算财政拨款支出8146.17万元，比2025年增加3286.57万元。其中：基本支出1426.21万元，比2025年增加41.26万元，主要原因是年终一次性奖金比2025年增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6719.95万元，比2025年增加3245.31万元，主要原因是本年度增加了2024年老旧小区配套改造工程项目资金3337.07万元，主要用于老旧小区改造重点工作（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计19.00万元，政府性基金预算支出19.00万元，比2025年增加4.14万元，主要原因是本年度新增耕地“非粮化”整治补助经费4.50万元，主要用于耕地“非粮化”整治。

2026年国有资本经营预算财政拨款收入合计0.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.14万元，与2025年度持平。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费10万元，与2025年持平；公务用车运行维护费5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费197.88万元，比上年减少8.85万元，主要原因为本年度我单位人员减少，相应减少了运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额60.85万元：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.85万元：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.25万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6719.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：刘欣联系方式：023-61478950

表一

财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		8,165.30	一、本年支出		8,165.30		8,146.17		19.00	0.14
一般公共预算资金		8,146.17	一般公共服务支出		2,260.27		2,260.27
政府性基金预算资金		19.00	国防支出		2.76		2.76
国有资本经营预算资金		0.14	教育支出		6.70		6.70
			文化旅游体育与传媒支出		6.53		6.53
			社会保障和就业支出		501.58		501.58
			卫生健康支出		96.70		96.70
			节能环保支出		17.68		17.68
			城乡社区支出		559.66		540.66		19.00
			农林水支出		704.25		704.25
			交通运输支出		176.74		176.74
			自然资源海洋气象等支出		12.19		12.19
			住房保障支出		3,676.33		3,676.33
			国有资本经营预算支出		0.14					0.14
			灾害防治及应急管理支出		143.77		143.77

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		8,165.30	支出合计		8,165.30		8,146.17		19.00	0.14
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


								单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				8,146.17		1,426.21		6,719.95
201	一般公共服务支出			2,260.27		950.79		1,309.49
20101	人大事务			19.60				19.60
2010106	人大监督			9.60				9.60
2010108	代表工作			10.00				10.00
20102	政协事务			5.20				5.20
2010206	参政议政			5.20				5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,083.00		950.79		1,132.21
2010301	行政运行			950.79		950.79
2010302	一般行政管理事务			1,132.21				1,132.21
20113	商贸事务			3.00				3.00
2011308	招商引资			3.00				3.00
20132	组织事务			44.62				44.62
2013202	一般行政管理事务			34.82				34.82
2013299	其他组织事务支出			9.80				9.80
20139	社会工作事务			104.85				104.85
2013904	专项业务			104.85				104.85
203	国防支出			2.76				2.76
20306	国防动员			2.76				2.76
2030607	民兵			2.76				2.76
205	教育支出			6.70		6.70
20508	进修及培训			6.70		6.70
2050803	培训支出			6.70		6.70
207	文化旅游体育与传媒支出			6.53				6.53
20701	文化和旅游			6.53				6.53
2070199	其他文化和旅游支出			6.53				6.53
208	社会保障和就业支出			501.58		285.25		216.34
20801	人力资源和社会保障管理事务			106.50				106.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			106.50				106.50
20805	行政事业单位养老支出			285.25		285.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			102.28		102.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			51.14		51.14
2080599	其他行政事业单位养老支出			131.83		131.83
20810	社会福利			79.04				79.04
2081006	养老服务			79.04				79.04
20811	残疾人事业			22.09				22.09
2081199	其他残疾人事业支出			22.09				22.09
20821	特困人员救助供养			8.71				8.71
2082102	农村特困人员救助供养支出			8.71				8.71
210	卫生健康支出			96.70		96.21		0.49
21011	行政事业单位医疗			96.21		96.21
2101101	行政单位医疗			54.34		54.34
2101103	公务员医疗补助			25.57		25.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出			16.31		16.31
21015	医疗保障管理事务			0.49				0.49
2101506	医疗保障经办事务			0.49				0.49
211	节能环保支出			17.68				17.68
21103	污染防治			17.68				17.68
2110302	水体			12.00				12.00
2110307	土壤			5.68				5.68
212	城乡社区支出			540.66				540.66
21201	城乡社区管理事务			469.50				469.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出			469.50				469.50
21203	城乡社区公共设施			5.46				5.46
2120303	小城镇基础设施建设			5.46				5.46
21205	城乡社区环境卫生			65.70				65.70
2120501	城乡社区环境卫生			65.70				65.70
213	农林水支出			704.25				704.25
21301	农业农村			71.37				71.37
2130108	病虫害控制			20.28				20.28
2130122	农业生产发展			6.02				6.02
2130135	农业生态资源保护			45.07				45.07
21302	林业和草原			65.65				65.65
2130205	森林资源培育			54.81				54.81
2130234	林业草原防灾减灾			10.84				10.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			78.03				78.03
2130504	农村基础设施建设			78.03				78.03
21307	农村综合改革			489.20				489.20
2130701	对村级公益事业建设的补助			213.00				213.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			276.20				276.20
214	交通运输支出			176.74				176.74
21401	公路水路运输			176.74				176.74
2140104	公路建设			162.24				162.24
2140106	公路养护			14.50				14.50
220	自然资源海洋气象等支出			12.19				12.19
22001	自然资源事务			12.19				12.19
2200106	自然资源利用与保护			12.19				12.19
221	住房保障支出			3,676.33		87.26		3,589.07
22101	保障性安居工程支出			3,589.07				3,589.07
2210108	老旧小区改造			3,589.07				3,589.07
22102	住房改革支出			87.26		87.26
2210201	住房公积金			87.26		87.26
224	灾害防治及应急管理支出			143.77				143.77
22401	应急管理事务			10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出			10.00				10.00
22406	自然灾害防治			133.77				133.77
2240601	地质灾害防治			131.00				131.00
2240699	其他自然灾害防治支出			2.77				2.77

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,426.21	1,228.33	197.88
301	工资福利支出	1,097.84	1,097.84
30101	基本工资	240.35	240.35
30102	津贴补贴	186.50	186.50
30103	奖金	300.36	300.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28
30109	职业年金缴费	51.14	51.14
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	54.34
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51
30113	住房公积金	87.26	87.26
30114	医疗费	16.13	16.13
30199	其他工资福利支出	22.42	22.42
302	商品和服务支出	191.28		191.28
30201	办公费	13.74		13.74
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	46.60		46.60
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.70		6.70
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.66		10.66
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	41.57		41.57
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	130.49	130.49
30305	生活补助	101.37	101.37
30307	医疗费补助	29.12	29.12
310	资本性支出	6.60		6.60
31002	办公设备购置	6.60		6.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		5.00		5.00	10.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19.00		19.00
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00
2120814	农业生产发展支出	4.50		4.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,165.30	合计	8,165.30
一般公共预算资金	8,146.17	一般公共服务支出	2,260.27
政府性基金预算资金	19.00	国防支出	2.76
国有资本经营预算资金	0.14	教育支出	6.70
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	6.53
事业收入资金		社会保障和就业支出	501.58
上级补助收入资金		卫生健康支出	96.70
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	17.68
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	559.66
其他收入资金		农林水支出	704.25
		交通运输支出	176.74
		自然资源海洋气象等支出	12.19
		住房保障支出	3,676.33
		国有资本经营预算支出	0.14
		灾害防治及应急管理支出	143.77

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,165.30	8,146.17	19.00	0.14
201	一般公共服务支出	2,260.27	2,260.27
20101	人大事务	19.60	19.60
2010106	人大监督	9.60	9.60
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	5.20	5.20
2010206	参政议政	5.20	5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.00	2,083.00
2010301	行政运行	950.79	950.79
2010302	一般行政管理事务	1,132.21	1,132.21
20113	商贸事务	3.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	3.00
20132	组织事务	44.62	44.62
2013202	一般行政管理事务	34.82	34.82
2013299	其他组织事务支出	9.80	9.80
20139	社会工作事务	104.85	104.85
2013904	专项业务	104.85	104.85
203	国防支出	2.76	2.76
20306	国防动员	2.76	2.76
2030607	民兵	2.76	2.76
205	教育支出	6.70	6.70
20508	进修及培训	6.70	6.70
2050803	培训支出	6.70	6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6.53	6.53
20701	文化和旅游	6.53	6.53
2070199	其他文化和旅游支出	6.53	6.53
208	社会保障和就业支出	501.58	501.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.50	106.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.50	106.50
20805	行政事业单位养老支出	285.25	285.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.83	131.83
20810	社会福利	79.04	79.04
2081006	养老服务	79.04	79.04
20811	残疾人事业	22.09	22.09
2081199	其他残疾人事业支出	22.09	22.09
20821	特困人员救助供养	8.71	8.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.71	8.71
210	卫生健康支出	96.70	96.70
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31
21015	医疗保障管理事务	0.49	0.49
2101506	医疗保障经办事务	0.49	0.49
211	节能环保支出	17.68	17.68
21103	污染防治	17.68	17.68
2110302	水体	12.00	12.00
2110307	土壤	5.68	5.68
212	城乡社区支出	559.66	540.66	19.00
21201	城乡社区管理事务	469.50	469.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.50	469.50
21203	城乡社区公共设施	5.46	5.46
2120303	小城镇基础设施建设	5.46	5.46
21205	城乡社区环境卫生	65.70	65.70
2120501	城乡社区环境卫生	65.70	65.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00
2120814	农业生产发展支出	4.50		4.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	704.25	704.25
21301	农业农村	71.37	71.37
2130108	病虫害控制	20.28	20.28
2130122	农业生产发展	6.02	6.02
2130135	农业生态资源保护	45.07	45.07
21302	林业和草原	65.65	65.65
2130205	森林资源培育	54.81	54.81
2130234	林业草原防灾减灾	10.84	10.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.03	78.03
2130504	农村基础设施建设	78.03	78.03
21307	农村综合改革	489.20	489.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.00	213.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.20	276.20
214	交通运输支出	176.74	176.74
21401	公路水路运输	176.74	176.74
2140104	公路建设	162.24	162.24
2140106	公路养护	14.50	14.50
220	自然资源海洋气象等支出	12.19	12.19
22001	自然资源事务	12.19	12.19
2200106	自然资源利用与保护	12.19	12.19
221	住房保障支出	3,676.33	3,676.33
22101	保障性安居工程支出	3,589.07	3,589.07
2210108	老旧小区改造	3,589.07	3,589.07
22102	住房改革支出	87.26	87.26
2210201	住房公积金	87.26	87.26
223	国有资本经营预算支出	0.14			0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14			0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14			0.14
224	灾害防治及应急管理支出	143.77	143.77
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	133.77	133.77
2240601	地质灾害防治	131.00	131.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.77	2.77

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,165.30	1,426.21	6,739.09
201	一般公共服务支出	2,260.27	950.79	1,309.49
20101	人大事务	19.60		19.60
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	5.20		5.20
2010206	参政议政	5.20		5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.00	950.79	1,132.21
2010301	行政运行	950.79	950.79
2010302	一般行政管理事务	1,132.21		1,132.21
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	44.62		44.62
2013202	一般行政管理事务	34.82		34.82
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	104.85		104.85
2013904	专项业务	104.85		104.85
203	国防支出	2.76		2.76
20306	国防动员	2.76		2.76
2030607	民兵	2.76		2.76
205	教育支出	6.70	6.70
20508	进修及培训	6.70	6.70
2050803	培训支出	6.70	6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6.53		6.53
20701	文化和旅游	6.53		6.53
2070199	其他文化和旅游支出	6.53		6.53
208	社会保障和就业支出	501.58	285.25	216.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.50		106.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.50		106.50
20805	行政事业单位养老支出	285.25	285.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.83	131.83
20810	社会福利	79.04		79.04
2081006	养老服务	79.04		79.04
20811	残疾人事业	22.09		22.09
2081199	其他残疾人事业支出	22.09		22.09
20821	特困人员救助供养	8.71		8.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.71		8.71
210	卫生健康支出	96.70	96.21	0.49
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31
21015	医疗保障管理事务	0.49		0.49
2101506	医疗保障经办事务	0.49		0.49
211	节能环保支出	17.68		17.68
21103	污染防治	17.68		17.68
2110302	水体	12.00		12.00
2110307	土壤	5.68		5.68
212	城乡社区支出	559.66		559.66
21201	城乡社区管理事务	469.50		469.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.50		469.50
21203	城乡社区公共设施	5.46		5.46
2120303	小城镇基础设施建设	5.46		5.46
21205	城乡社区环境卫生	65.70		65.70
2120501	城乡社区环境卫生	65.70		65.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00
2120814	农业生产发展支出	4.50		4.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	704.25		704.25
21301	农业农村	71.37		71.37
2130108	病虫害控制	20.28		20.28
2130122	农业生产发展	6.02		6.02
2130135	农业生态资源保护	45.07		45.07
21302	林业和草原	65.65		65.65
2130205	森林资源培育	54.81		54.81
2130234	林业草原防灾减灾	10.84		10.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.03		78.03
2130504	农村基础设施建设	78.03		78.03
21307	农村综合改革	489.20		489.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.00		213.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.20		276.20
214	交通运输支出	176.74		176.74
21401	公路水路运输	176.74		176.74
2140104	公路建设	162.24		162.24
2140106	公路养护	14.50		14.50
220	自然资源海洋气象等支出	12.19		12.19
22001	自然资源事务	12.19		12.19
2200106	自然资源利用与保护	12.19		12.19
221	住房保障支出	3,676.33	87.26	3,589.07
22101	保障性安居工程支出	3,589.07		3,589.07
2210108	老旧小区改造	3,589.07		3,589.07
22102	住房改革支出	87.26	87.26
2210201	住房公积金	87.26	87.26
223	国有资本经营预算支出	0.14		0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14		0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14		0.14
224	灾害防治及应急管理支出	143.77		143.77
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	133.77		133.77
2240601	地质灾害防治	131.00		131.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.77		2.77

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		60.85	60.85
A	货物	6.60	6.60
C	服务	54.25	54.25

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级				部门支出预算数	8,165.30
当年整体绩效目标	认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，为把昌州建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造渝西明珠名片（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	10	个	≥	2	是
	产出指标	效果指标	积极推进人大代表工作	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	安全隐患处置及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	老年人、残疾人等特殊群体民政保障工作	10	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益	做好农村污水处理和森林防火生物隔离带工作	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益	建设昌州管家，提高居民幸福感	10	项	≥	1	否
	产出指标	质量指标	预算执行率	20	%	≥	90	是

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002760150-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.00

本级安排（万元)

14.50

上级补助（万元)

14.50

项目概述

项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

96.59

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003511510-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.84

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.84

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.1084万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

分别完成2023年度、2024年度、2025年度街道0.1084万亩松林死亡松树的除治清理工作，完成每个年度13.01万元项目经费管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

森林健康发展情况

定性

逐步向好

是

产出指标

数量指标

松材线虫防治面积

万亩

≥

0.1084

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金下达及时率

≥

100

否

产出指标

时效指标

除治工作当期完成率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003815880-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.69

本级安排（万元)

7.69

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

确保荣昌区“十四五”期间将全区耕地保有量恢复至2020年标准。完成昌州街道耕地保护目标任务30330亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

30330

是

成本指标

经济成本指标

整治成本

元/亩

≤

2000

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

是

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

是

效益指标

生态效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.20

本级安排（万元)

5.20

上级补助（万元)

项目概述

主要承担开展委员小组调研视察、委员进小院工作等。

立项依据

组织开展委员活动。

当年绩效目标

主要承担开展委员小组活动及视察开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

片区小组开展调研人次

人次

≥

否

产出指标

效果指标

片区小组视察调研报告篇数

篇

≥

否

产出指标

数量指标

片区小组开展活动次数

次

≥

是

产出指标

质量指标

片区小组视察问题条数

条

≥

否

产出指标

数量指标

委员进小院

个

≥

是

产出指标

数量指标

片区小组个数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

委员小组满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

片区小组意见建议条数采用率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

片区小组视察调研报告评比采用率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为昌州街道人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.60

本级安排（万元)

9.60

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

质量指标

代表提出议案或建议

件

≥

是

效益指标

可持续影响指标

促进代表发挥主体作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

人次

≥

124

否

产出指标

数量指标

“家站点”打造更新

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.66

本级安排（万元)

23.52

上级补助（万元)

2.14

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。立项依据：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》；3.《关于印发贯彻落实〈中国共产党党内关怀帮扶办法〉重点措施的通知》（渝委组〔2019〕131号）。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委、昌州街道党工委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

187

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为昌州街道10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.80

本级安排（万元)

6.80

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

是

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

否

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.40

本级安排（万元)

3.40

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴到位率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

效果指标

补贴政策宣传覆盖率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

根据组工通讯2020－41期《关于选调生到村任职按照大学生村官管理有关问题的答复》规定执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

300

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

是

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

是

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.31

本级安排（万元)

5.31

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283336-镇街森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.40

本级安排（万元)

27.40

上级补助（万元)

项目概述

2015年昌州街道办事处负责人与水利局负责人达成一致为改善水质环境，实施白云溪山洪沟治理防洪工程。成渝高速公路荣昌段景观带建设将由县林业局统一规划建设，造林用地采取政府租用与业主（农户）自建相结合的方式进行，与农户签订土地租用合同，合同生效期为2008年9月1日，合同期为19年，租金按当年稻谷中等价进行测算，其中，田400公斤/亩，一类土300公斤/亩，二类土200公斤/亩。古镇路生态景观长廊建设可视范围内的地补助由150斤/亩稻谷调整到400斤/亩稻谷，按照当年9月旬中等稻谷的市场价计算。畜牧产业园区5个猪场建设范围外可视范围内的约600亩土地（其中田161.8亩，土438.2亩）是绿化工程的绿化用地，与农户签订租地协议，土地租金标准：田700斤/亩/年，土450亩/年，并按当年粮站收购市价折算成现金支付给农户。

立项依据

按上级文件立项。

当年绩效目标

按时支付两个项目的土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

项目按期开展

定性

按期开展

是

产出指标

数量指标

田土面积

亩

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

出租户满意度

≥

否

产出指标

质量指标

土地合同规范性

≥

100

否

产出指标

时效指标

租金按时拨付率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

13.74

本级安排（万元)

上级补助（万元)

13.74

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。对就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人开展残疾人居家托养（邻里互助、居家托养购买服务、日间照料）服务。向192名残疾人开展居家托养邻里互助服务，向186名残疾人开展居家托养购买服务，向15名残疾人开展日间照料服务，托养对象生活明显改善率达35%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会残疾人托养效果

定性

明显提高

是

产出指标

数量指标

参与居家托养服务的残疾人数量

人

≥

120

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

效果指标

托养服务提供率

≥

是

产出指标

质量指标

残疾人托养服务投诉率

≤

否

产出指标

数量指标

开展服务资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

2.02

上级补助（万元)

1.58

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

镇街残联兼职委员和村社区残协专职委员全部配备到位，专兼职委员保持与辖区内残疾人的密切联系，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，村社残协专职委员每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视，镇街残联兼职委员根据工作需要不定期对辖区内残疾人家庭进行入户访视。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

镇街残联兼职委员配备人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

效果指标

助残惠残政策宣传率

≥

否

产出指标

质量指标

完成服务团队的组织建设

≥

是

产出指标

数量指标

辖区内残疾人家庭入户访视率

≥

是

效益指标

社会效益指标

社会残疾人服务质量

定性

明显提高

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284810-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.00

本级安排（万元)

12.00

上级补助（万元)

项目概述

确保石河、杜家坝、沙堡污水处理设施运行正常，不定期清掏管网、化粪池、人工湿地等，及时维修损坏的设施。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

确保设备正常运行，污水达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

污水处理率

≥

是

产出指标

时效指标

故障排除及时率

≥

是

产出指标

质量指标

设施完好率

≥

是

产出指标

数量指标

年稳定运行天数

天

≥

320

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

17.12

本级安排（万元)

17.12

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

通过规范使用项目资金，保障敬老院管理人员日常办公、水电燃料供应及设备设施维护等核心运营需求，确保敬老院设施完好、运转有序，为在院老人提供安全、舒适、稳定的居住生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

水电燃料供应稳定率

≥

100

否

产出指标

质量指标

办公保障达标率

≥

100

是

产出指标

时效指标

设备设施维护及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

资金使用合规率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

在院老人居住满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

19.22

本级安排（万元)

19.22

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

"1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织“五送”

个

≥

是

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

是

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

≥

否

满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

产出指标

数量指标

评星定级党组织

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

61.92

本级安排（万元)

61.92

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

通过落实区财政预算保障，规范完成敬老院管理护理人员招聘、管理及经费拨付，打造稳定、专业的服务队伍，确保敬老院日常管理有序、护理服务达标，提升在院老人生活质量与幸福感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

人员管理规范率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

服务质量提升度

定性

显著提升

否

产出指标

数量指标

资金发放人员数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

管理护理人员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004879838-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

区财政局核定核定金额，乡村振兴和设施建设方面支出，实施水利延管1公里，整治院落2个以上，维修生产便道或维修600余平方米等。开展村社区服务群众活动，农村场镇市政设施维护维修。

立项依据

区财政局核定金额，乡村振兴和基础设施建设方面支出

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

水利延管

公里

≥

否

产出指标

数量指标

生产便道维修

平方米

＝

600

否

产出指标

时效指标

市政设施维护

≤

100

是

产出指标

质量指标

清扫保洁率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

群众服务工作开展

定性

确保顺利开展

是

产出指标

数量指标

院落整治

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004985454-资产转让涉税项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

106.50

本级安排（万元)

106.50

上级补助（万元)

项目概述

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌州街道3处4个资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。2026年，为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌州街道将9处资产转让给重庆荣昌农牧科技集团有限公司下属子公司重庆市在村头商贸有限公司。

立项依据

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道3处4个资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。

当年绩效目标

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌州街道3处4个资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

结清房屋转让环节的税款

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

盘活闲置资产

定性

有效盘活

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目涉及人群的满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

推动税款征收及时率

＝

100

是

产出指标

时效指标

税费缴纳完成率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005190672-荣昌区昌州街道2024年老旧小区配套改造工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,580.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2,580.00

项目概述

项目概况：涉及板桥、宝城寺等社区8个老旧小区67栋房屋，建筑面积23.8万㎡，居民1857户。（1）改造居住小区内道路5km、DN150雨水排水管道16.4km、绿化4.82万㎡。新增灭火器60套，体育健身设施50套，新建适老化设施35处，停车位120个（面积3000㎡）。（2）改造小区外与城市主干网衔接的道路1km等。

立项依据

年度项目申报及批复相关文件。

当年绩效目标

完成板桥、宝城寺等社区老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人行道改造

平方米

≥

66000

是

产出指标

数量指标

车行道改造

平方米

≥

35000

否

成本指标

经济成本指标

项目投资成本

万元

≤

2580

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众居住条件是否改善

定性

是

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

产出指标

数量指标

停车位改造

平方米

≥

3000

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动。2000余名残疾人参与各类文化体育活动，全区文体活动参与达35%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

是

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.85

本级安排（万元)

0.85

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。根据渝残联发[2018]2号渝残联工委秘[2018]14号文件开展基本状况调查统计调查，调查人数2.5万人，人均调查费用5.2元.调查人员经费13万元

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。需完成约2.6万名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及156个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

人

＝

156

是

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

2200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

效果指标

信息采集入户率

≥

是

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感

定性

显著提升

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

根据渝残联发〔2023〕101号文件为全区83名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，人均改造费2000元/户，需16.6万元

立项依据

无

当年绩效目标

为区内有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造,为5名残疾人进行残疾人家庭无障碍改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

无障碍改造完工时间

年

≤

2026

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

无障碍改造工程合格率

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人家庭无障碍改造资金到位率

＝

100

是

产出指标

数量指标

无障碍改造户数

户

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.30

本级安排（万元)

2.30

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

在全区开发30个非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。365名农村残疾人参加农村残疾人实用技术培训，全区培训后的农村残疾人创业就业率达50%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

是

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259325-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

469.50

本级安排（万元)

469.50

上级补助（万元)

项目概述

1、荣财预〔2025〕12号关于调整2025年村（社区）干部待遇标准的通知，明确社区专职干部、本土人才、离任村干部及其他有关人员补贴标准，进一步保障社区干部待遇，激发干部干事创业积极性。2、荣财预〔2025〕12号关于调整2025年社区干部待遇标准的通知，保障社区服务群众各项事业，组织办公工作正常运转。1、向街道辖区6个社区干部发放每月补贴，购买意外保险，养老保险，职工保险、本科补贴、职业体系建设、年终奖励等补贴。2、群众专项经费城市社区每年5万元，村及农村社区每年2万元；3、组织办公经费城市社区每年3.5万，村及农村社区每年2.5万

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

进一步保障村（社区）干部待遇，激发干部干事创业积极性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升社区干部干事积极性

≥

是

产出指标

时效指标

按期发放率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补贴对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

发放补贴人数

人

≥

300

是

产出指标

数量指标

补贴单位个数

个

＝

是

效益指标

可持续影响指标

确保社区正常运转

定性

正常运转

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259336-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

241.20

本级安排（万元)

241.20

上级补助（万元)

项目概述

1、荣财预〔2025〕12号关于调整2025年村（社区）干部待遇标准的通知，明确行政村专职干部、本土人才、离任村干部及其他有关人员补贴标准，进一步保障社区干部待遇，激发干部干事创业积极性。2、荣财预〔2025〕12号关于调整2025年行政村干部待遇标准的通知，保障社区服务群众各项事业，组织办公工作正常运转。1、向街道辖区4个行政村干部发放每月补贴，购买意外保险，养老保险，职工保险、本科补贴、职业体系建设、年终奖励等补贴。2、群众专项经费城市社区每年5万元，村及农村社区每年2万元；3、组织办公经费城市社区每年3.5万，村及农村社区每年2.5万

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

进一步保障村（社区）干部待遇，激发干部干事创业积极性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

保障服务群众各项活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

补贴单位个数

个

＝

是

产出指标

数量指标

发放补贴人数

人

≥

214

是

满意度指标

服务对象满意度指标

行政村满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升行政村服务群众指数

≥

是

产出指标

时效指标

按期发放率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259342-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.94

本级安排（万元)

10.94

上级补助（万元)

项目概述

维护社会稳定，不出现到市进京非访情况；高铁路段持续安全，避免出现横穿铁路现象；利用巡逻车正常开展巡逻工作；杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发安全事故；推进社区戒毒工作有序开展，不产生涉毒人员扰乱社会秩序事件；强化重精患者管控。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

参照中共重庆市荣昌区昌州街道工作委员会重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处关于印发《昌州街道机关管理制度》和《昌州街道财务管理制度》的通知（昌州党工委发〔2020〕62号）文件根据实际工作情况，对铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要是危险物体、树木、桥梁、波形防护栏安装及杆线等整治。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

稳定安全

否

产出指标

数量指标

设置社区戒毒工作人员

名

＝

是

产出指标

数量指标

巡逻购买保险车辆

辆

＝

是

产出指标

数量指标

设置高铁、普通铁路护路人员、解决遗留问题

人

＝

是

成本指标

经济成本指标

严重精神障碍患者保险

元

＝

45000

否

效益指标

社会效益指标

维护铁路沿线安全

定性

安全

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259348-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

753.45

本级安排（万元)

753.45

上级补助（万元)

项目概述

1.荣昌区网格员选拔聘用管理实施方案（试行），“昌州管家”定时不定时开展片区巡查、社区居民联系走访，履行“六看三管三报告”职责，协助街道开展各项宣传工作，共同维护社会治安。2.昌州城市协管员开展片区巡查、社区居民联系走访，共同维护社会治安。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

1.荣昌区网格员“昌州管家”完成6+1工作清单：开展政策法规宣传、日常走访巡查、走访重点人群、主动服务群众、安全隐患排查、协处突发事件、协助城市管理。2.昌州城市协管员开展片区巡查、社区居民联系走访，共同维护社会治安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

每周开展安全隐患排查

次

≥

否

产出指标

数量指标

每日入户走访重点人群

次

≥

否

产出指标

数量指标

每周开展日常走访巡查

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务人口覆盖率

≥

100

否

产出指标

时效指标

资金按时拨付率

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259354-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据应急局不同阶段工作要求，辖区突发安全问题采取应对措施，库存设备需维护大致预算，农村道路交通安全劝导工资及维护费。渝荣防办发【2022】8号。1、劝导站9人（站长每人每月工资标准200元,八角井、石河劝导员每人每月工资标准750元，杜家坝劝导员每人每月工资标准850元）5300元2、消除各类安全隐患100000元3、安全宣传资料30000元4、应急设备维护维修20000元/年5、应急队伍建设服装购买设备50000元6、应急物资消防站建设10个村社区*20000=200000元，渝荣防办发【2022】8号7、临时加班补助3000元

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

根据应急局不同阶段工作要求，辖区突发安全问题采取应对措施，库存设备需维护大致预算，农村道路交通安全劝导工资及维护费。渝荣防办发【2022】8号

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

消除各类安全隐患

处

≥

是

效益指标

社会效益指标

维持农村道路秩序

定性

秩序良好

否

产出指标

数量指标

安全宣传资料份数

份

≥

5000

否

产出指标

数量指标

农村交通劝导站人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259364-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.50

本级安排（万元)

10.50

上级补助（万元)

项目概述

昌州街道杜家坝社区和石河村场镇保洁和市政设施维修维护。杜家坝、石河环卫工人工资1900+1900+1900+3000=8700元/月*12=104400元。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

保障昌州街道杜家坝社区和石河村场镇保洁和市政设施维修维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

服务群众数量

人

≤

3000

否

产出指标

数量指标

场镇保洁人员

人

≥

是

产出指标

时效指标

市政设施维护

≥

100

否

产出指标

质量指标

清扫保洁率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259370-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

45.00

本级安排（万元)

45.00

上级补助（万元)

项目概述

完成黄金坡社区、杜家坝社区、红岩坪村、石河村、七宝岩村、八角井村的垃圾及时清运和保洁。落实河长制工作要求，定期对辖区河库开展清漂保洁工作，实现“河畅、水清、坡绿、岸美”的目标

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

落实河长制工作要求，定期对辖区河库开展清漂保洁工作，实现“河畅、水清、坡绿、岸美”的目标。完成黄金坡社区、杜家坝社区、红岩坪村、石河村、七宝岩村、八角井村的垃圾及时清运和保洁。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务群众数量

人

≤

15000

否

产出指标

数量指标

3立方米箱体垃圾清运

次

≥

10000

是

效益指标

生态效益指标

水质得到有效改善

定性

有效改善

否

产出指标

质量指标

定期清运率

≥

100

否

产出指标

时效指标

每周转运率

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259383-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

304.08

本级安排（万元)

304.08

上级补助（万元)

项目概述

主要列支政府日常事务

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办[2025)37号)

当年绩效目标

确保昌州街道日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金按时支付率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标