重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心主要负责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数312.65万元，其中：一般公共预算拨款312.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年减少11.83万元，主要是一般公共预算经费拨款减少11.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数312.65万元，其中：教育支出1.52万元，社会保障和就业支出35.36万元，卫生健康支出12.38万元，城乡社区支出251.23万元，住房保障支出12.16万元；支出较去年减少11.83万元，主要是基本支出减少11.83万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入312.65万元，一般公共预算财政拨款支出312.65万元，比2022年减少11.83万元。其中：基本支出312.65万元，比2022年减少11.83万元，主要原因是厉行节俭，规范人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费20万元，比2022年增加2万元，主要原因是燃油费上涨及公务车使用年久，公车运行维修费增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龙继颖联系方式：023-46212076

附件：1.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心2023年政府采购预算明细表