预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226750063596k/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区峰高街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，峰高街道办事处本级主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2883.13万元，其中：本年收入2325.89万元，主要是一般公共预算拨款2287.79万元，政府性基金预算拨款38.1万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入557.23万元，主要是一般公共预算拨款423.75万元，政府性基金预算拨款133.49万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少129.52万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少148.42万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2883.13万元，其中：一般公共服务支出1217万元，教育支出10.17万元，文化旅游体育与传媒支出15.03万元，社会保障和就业支出364.76万元，卫生健康支出79.51万元，节能环保支出117.64万元，城乡社区支出122.78万元，农林水支出535.91万元，交通运输支出199万元，住房保障支72.52万元，其他支出148.8万元；支出较去年增加104.79万元，主要是基本支出减少34.48万元，项目支出增加139.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2711.54万元，其中：本年收入2287.79万元，上年结转收入423.75万元；一般公共预算财政拨款支出2711.54万元，比2023年减少34.48万元。其中：基本支出1236.21万元，比2023年减少34.71万元，主要原因是压缩经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1475.33万元，比2023年增加0.24万元，主要原因是平安综治经费增加，主要用于法制建设重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入38.1万元，其中：本年收入171.59万元，上年结转收入133.49万元；政府性基金预算支出171.59万元，比2023年增加139.26万元，主要原因是彩票公益金等上级资金安排增多，主要用于特困集中供养保障。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费4万元，与2023年相比无变化。公务用车运行维护费10万元，比2023年减少10万元，主要原因是按照上级要求严控三公经费；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费220.48万元，比上年增加0.4万元，主要原因是办公设备购置费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1475.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苟天任联系方式：023-46212076

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年政府采购预算明细表

附件1

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,325.89	一、本年支出	2,883.13	2,711.54	171.59
一般公共预算资金	2,287.79	一般公共服务支出	1,217.00	1,217.00
政府性基金预算资金	38.10	教育支出	10.17	10.17
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.03	15.03
		社会保障和就业支出	364.76	364.76
		卫生健康支出	79.51	79.51
		节能环保支出	117.64	117.64
		城乡社区支出	122.78	100.00	22.78
		农林水支出	535.91	535.91
		交通运输支出	199.00	199.00
		住房保障支出	72.52	72.52
		其他支出	148.80		148.80

二、上年结转	557.23	二、结转下年
一般公共预算拨款	423.75
政府性基金预算拨款	133.49
国有资本经营收入

收入合计	2,883.13	支出合计	2,883.13	2,711.54	171.59

附件2

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,711.54	1,236.21	1,475.33
201	一般公共服务支出	1,217.00	836.70	380.30
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.99	836.70	239.29
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29		239.29
20105	统计信息事务	0.70		0.70
2010507	专项普查活动	0.70		0.70
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	25.51		25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37		13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14
205	教育支出	10.17	5.17	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.17	5.17
2050803	培训支出	5.17	5.17
207	文化旅游体育与传媒支出	15.03		15.03
20701	文化和旅游	15.03		15.03
2070199	其他文化和旅游支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	364.76	242.30	122.46
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	242.30	242.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.42	116.42
20810	社会福利	25.22		25.22
2081002	老年福利	22.47		22.47
2081006	养老服务	2.75		2.75
20811	残疾人事业	6.64		6.64
2081199	其他残疾人事业支出	6.64		6.64
20821	特困人员救助供养	35.36		35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36		35.36
20825	其他生活救助	35.24		35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24		35.24
210	卫生健康支出	79.51	79.51
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95
211	节能环保支出	117.64		117.64
21103	污染防治	117.64		117.64
2110302	水体	5.80		5.80
2110307	土壤	111.84		111.84
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	535.91		535.91
21301	农业农村	114.12		114.12
2130108	病虫害控制	0.74		0.74
2130122	农业生产发展	46.79		46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59		66.59
21302	林业和草原	37.80		37.80
2130205	森林资源培育	37.80		37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130506	社会发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	371.98		371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98		43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00		328.00
214	交通运输支出	199.00		199.00
21401	公路水路运输	199.00		199.00
2140104	公路建设	142.30		142.30
2140106	公路养护	56.70		56.70
221	住房保障支出	72.52	72.52
22102	住房改革支出	72.52	72.52
2210201	住房公积金	72.52	72.52

附件3

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,236.21	1,015.73	220.48
301	工资福利支出	897.64	897.64
30101	基本工资	192.72	192.72
30102	津贴补贴	135.63	135.63
30103	奖金	275.99	275.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	83.92
30109	职业年金缴费	41.96	41.96
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	44.58
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98
30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66
30113	住房公积金	72.52	72.52
30114	医疗费	6.08	6.08
30199	其他工资福利支出	7.60	7.60
302	商品和服务支出	210.48		210.48
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	20.65		20.65
30211	差旅费	7.70		7.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.17		5.17
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	40.77		40.77
30229	福利费	10.33		10.33
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	38.66		38.66
30299	其他商品和服务支出	24.79		24.79
303	对个人和家庭的补助	118.09	118.09
30305	生活补助	94.02	94.02
30307	医疗费补助	24.07	24.07
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件4

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.00		10.00		10.00	4.00

附件5

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.59		171.59
212	城乡社区支出	22.78		22.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件6

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,883.13	合计	2,883.13
一般公共预算资金	2,711.54	一般公共服务支出	1,217.00
政府性基金预算资金	171.59	教育支出	10.17
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.03
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	364.76
事业收入资金		卫生健康支出	79.51
上级补助收入资金		节能环保支出	117.64
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	122.78
事业单位经营收入资金		农林水支出	535.91
其他收入资金		交通运输支出	199.00
		住房保障支出	72.52
		其他支出	148.80

附件7

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,883.13	2,711.54	171.59
201	一般公共服务支出	1,217.00	1,217.00
20101	人大事务	14.80	14.80
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.99	1,075.99
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29	239.29
20105	统计信息事务	0.70	0.70
2010507	专项普查活动	0.70	0.70
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	25.51	25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37	13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14	12.14
205	教育支出	10.17	10.17
20502	普通教育	5.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	5.00
20508	进修及培训	5.17	5.17
2050803	培训支出	5.17	5.17
207	文化旅游体育与传媒支出	15.03	15.03
20701	文化和旅游	15.03	15.03
2070199	其他文化和旅游支出	15.03	15.03
208	社会保障和就业支出	364.76	364.76
20802	民政管理事务	20.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	242.30	242.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.42	116.42
20810	社会福利	25.22	25.22
2081002	老年福利	22.47	22.47
2081006	养老服务	2.75	2.75
20811	残疾人事业	6.64	6.64
2081199	其他残疾人事业支出	6.64	6.64
20821	特困人员救助供养	35.36	35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36	35.36
20825	其他生活救助	35.24	35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24	35.24
210	卫生健康支出	79.51	79.51
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95
211	节能环保支出	117.64	117.64
21103	污染防治	117.64	117.64
2110302	水体	5.80	5.80
2110307	土壤	111.84	111.84
212	城乡社区支出	122.78	100.00	22.78
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
213	农林水支出	535.91	535.91
21301	农业农村	114.12	114.12
2130108	病虫害控制	0.74	0.74
2130122	农业生产发展	46.79	46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59	66.59
21302	林业和草原	37.80	37.80
2130205	森林资源培育	37.80	37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	12.00
21307	农村综合改革	371.98	371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98	43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00	328.00
214	交通运输支出	199.00	199.00
21401	公路水路运输	199.00	199.00
2140104	公路建设	142.30	142.30
2140106	公路养护	56.70	56.70
221	住房保障支出	72.52	72.52
22102	住房改革支出	72.52	72.52
2210201	住房公积金	72.52	72.52
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件8

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,883.13	1,236.21	1,646.92
201	一般公共服务支出	1,217.00	836.70	380.30
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.99	836.70	239.29
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29		239.29
20105	统计信息事务	0.70		0.70
2010507	专项普查活动	0.70		0.70
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	25.51		25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37		13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14
205	教育支出	10.17	5.17	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.17	5.17
2050803	培训支出	5.17	5.17
207	文化旅游体育与传媒支出	15.03		15.03
20701	文化和旅游	15.03		15.03
2070199	其他文化和旅游支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	364.76	242.30	122.46
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	242.30	242.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.42	116.42
20810	社会福利	25.22		25.22
2081002	老年福利	22.47		22.47
2081006	养老服务	2.75		2.75
20811	残疾人事业	6.64		6.64
2081199	其他残疾人事业支出	6.64		6.64
20821	特困人员救助供养	35.36		35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36		35.36
20825	其他生活救助	35.24		35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24		35.24
210	卫生健康支出	79.51	79.51
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95
211	节能环保支出	117.64		117.64
21103	污染防治	117.64		117.64
2110302	水体	5.80		5.80
2110307	土壤	111.84		111.84
212	城乡社区支出	122.78		122.78
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
213	农林水支出	535.91		535.91
21301	农业农村	114.12		114.12
2130108	病虫害控制	0.74		0.74
2130122	农业生产发展	46.79		46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59		66.59
21302	林业和草原	37.80		37.80
2130205	森林资源培育	37.80		37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130506	社会发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	371.98		371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98		43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00		328.00
214	交通运输支出	199.00		199.00
21401	公路水路运输	199.00		199.00
2140104	公路建设	142.30		142.30
2140106	公路养护	56.70		56.70
221	住房保障支出	72.52	72.52
22102	住房改革支出	72.52	72.52
2210201	住房公积金	72.52	72.52
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件9

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2024年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		100.00	100.00
C	服务	100.00	100.00

附件下载

906001本级预算公开.xlsx

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